商砼公司巡查管理制度

商砼公司巡查管理制度總則一、目的為加強商砼公司的管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，確保產(chǎn)品質量和安全，提高工作效率和服務水平，特制定本巡查管理制度。二、適用范圍本制度適用于商砼公司的所有部門、崗位和人員，包括生產(chǎn)部門、銷售部門、財務部門、行政部門等。三、巡查機構及職責1.成立巡查小組，由公司領導擔任組長，各部門負責人為成員。巡查小組負責對公司的各項工作進行全面巡查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。2.巡查小組下設辦公室，負責巡查工作的組織、協(xié)調和實施。辦公室設在行政部，由行政部經(jīng)理擔任辦公室主任。3.各部門應設立內部巡查員，負責對本部門的工作進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。內部巡查員由各部門負責人任命，報行政部備案。四、巡查內容1.生產(chǎn)管理（1）生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)任務的完成情況、生產(chǎn)進度的控制情況等。（2）生產(chǎn)設備的運行情況，包括設備的維護保養(yǎng)情況、設備的故障處理情況等。（3）生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，包括原材料的配比情況、攪拌時間的控制情況等。（4）產(chǎn)品質量的控制情況，包括混凝土的坍落度、強度等指標的檢測情況。2.銷售管理（1）銷售計劃的執(zhí)行情況，包括銷售任務的完成情況、銷售進度的控制情況等。（2）客戶服務的情況，包括客戶投訴的處理情況、客戶滿意度的調查情況等。（3）銷售合同的執(zhí)行情況，包括合同的簽訂情況、合同的履行情況等。3.財務管理（1）財務制度的執(zhí)行情況，包括財務預算的執(zhí)行情況、財務報表的編制情況等。（2）資金的管理情況，包括資金的籌集、使用、結算等情況。（3）成本的控制情況，包括原材料的采購成本、生產(chǎn)過程中的成本控制等情況。4.行政管理（1）辦公環(huán)境的管理情況，包括辦公區(qū)域的衛(wèi)生、安全等情況。（2）辦公用品的管理情況，包括辦公用品的采購、發(fā)放、使用等情況。（3）會議的組織和管理情況，包括會議的召開、記錄、決議的執(zhí)行等情況。五、巡查方式1.定期巡查：巡查小組每月對公司進行一次全面巡查，各部門內部巡查員每周對本部門進行一次巡查。2.專項巡查：根據(jù)公司的工作重點和實際情況，不定期地進行專項巡查，如質量專項巡查、安全專項巡查等。3.日常巡查：各部門內部巡查員應加強對本部門工作的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。六、巡查程序1.制定巡查計劃：巡查小組根據(jù)公司的工作安排和實際情況，制定每月的巡查計劃，明確巡查的時間、地點、內容和人員。2.實施巡查：巡查人員按照巡查計劃進行巡查，填寫巡查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并要求相關部門或人員限期整改。3.整改跟蹤：巡查小組對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到及時解決。整改情況應及時反饋給公司領導和相關部門。4.總結評估：巡查小組每月對巡查工作進行總結評估，分析存在的問題和不足，提出改進措施和建議，為公司的管理決策提供參考。細則一、生產(chǎn)管理巡查細則1.生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況（1）檢查生產(chǎn)計劃的編制是否合理，是否符合市場需求和公司的生產(chǎn)能力。（2）抽查生產(chǎn)任務的完成情況，核實生產(chǎn)任務是否按時完成，是否存在超計劃生產(chǎn)或欠計劃生產(chǎn)的情況。（3）檢查生產(chǎn)進度的控制情況，了解生產(chǎn)進度是否符合計劃要求，是否存在延誤生產(chǎn)的情況。2.生產(chǎn)設備運行情況（1）檢查生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)記錄，核實設備的維護保養(yǎng)是否及時、到位。（2）抽查生產(chǎn)設備的運行狀態(tài)，查看設備是否正常運行，是否存在故障或隱患。（3）檢查設備的維修記錄，了解設備的維修情況，是否及時排除故障，恢復設備的正常運行。3.生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況（1）檢查原材料的配比情況，核實原材料的使用是否符合配比要求，是否存在浪費或超標的情況。（2）抽查攪拌時間的控制情況，了解攪拌時間是否符合工藝要求，是否存在攪拌不足或攪拌過度的情況。（3）檢查產(chǎn)品質量的檢測記錄，核實產(chǎn)品的質量是否符合標準要求，是否存在質量問題。4.安全生產(chǎn)情況（1）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全設施是否齊全、有效，如消防設施、安全警示標志等。（2）抽查操作人員的安全意識和操作規(guī)范，了解操作人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作的情況。（3）檢查安全事故的處理情況，了解安全事故是否及時報告、處理，是否采取了有效的防范措施。二、銷售管理巡查細則1.銷售計劃執(zhí)行情況（1）檢查銷售計劃的編制是否合理，是否符合市場需求和公司的銷售目標。（2）抽查銷售任務的完成情況，核實銷售任務是否按時完成，是否存在超計劃銷售或欠計劃銷售的情況。（3）檢查銷售進度的控制情況，了解銷售進度是否符合計劃要求，是否存在延誤銷售的情況。2.客戶服務情況（1）檢查客戶投訴的處理情況，了解客戶投訴是否及時得到處理，處理結果是否令客戶滿意。（2）抽查客戶滿意度的調查情況，了解客戶對公司產(chǎn)品和服務的滿意度，是否存在客戶滿意度下降的情況。（3）檢查客戶檔案的管理情況，了解客戶檔案是否完整、準確，是否及時更新客戶信息。3.銷售合同執(zhí)行情況（1）檢查銷售合同的簽訂情況，核實銷售合同是否符合法律法規(guī)和公司的規(guī)定，是否存在合同糾紛的隱患。（2）抽查銷售合同的履行情況，了解銷售合同的履行是否及時、到位，是否存在違約行為。（3）檢查銷售回款的情況，了解銷售回款是否及時、足額，是否存在應收賬款逾期的情況。三、財務管理巡查細則1.財務制度執(zhí)行情況（1）檢查財務制度的執(zhí)行情況，了解財務制度是否得到嚴格執(zhí)行，是否存在違規(guī)操作的情況。（2）抽查財務報表的編制情況，核實財務報表是否真實、準確、完整，是否符合會計準則和公司的規(guī)定。（3）檢查財務預算的執(zhí)行情況，了解財務預算是否得到嚴格執(zhí)行，是否存在超預算支出或預算不足的情況。2.資金管理情況（1）檢查資金的籌集情況，了解資金的來源是否合法、穩(wěn)定，是否滿足公司的資金需求。（2）抽查資金的使用情況，核實資金的使用是否合理、合規(guī)，是否存在浪費或挪用資金的情況。（3）檢查資金的結算情況，了解資金的結算是否及時、準確，是否存在結算風險。3.成本控制情況（1）檢查原材料的采購成本，了解原材料的采購價格是否合理，是否存在采購成本過高的情況。（2）抽查生產(chǎn)過程中的成本控制情況，了解生產(chǎn)過程中的成本是否得到有效控制，是否存在成本浪費的情況。（3）檢查成本核算的準確性，了解成本核算是否準確、及時，是否存在成本核算誤差。四、行政管理巡查細則1.辦公環(huán)境管理情況（1）檢查辦公區(qū)域的衛(wèi)生情況，了解辦公區(qū)域是否整潔、衛(wèi)生，是否存在臟亂差的現(xiàn)象。（2）抽查辦公設施的維護情況，了解辦公設施是否完好、正常，是否存在損壞或故障的情況。（3）檢查辦公區(qū)域的安全情況，了解辦公區(qū)域是否存在安全隱患，如火災、盜竊等。2.辦公用品管理情況（1）檢查辦公用品的采購情況，了解辦公用品的采購是否符合公司的規(guī)定，是否存在浪費或超支的情況。（2）抽查辦公用品的發(fā)放情況，了解辦公用品的發(fā)放是否合理、規(guī)范，是否存在發(fā)放不公或浪費的情況。（3）檢查辦公用品的使用情況，了解辦公用品的使用是否節(jié)約、合理，是否存在浪費或濫用的情況。3.會議組織管理情況（1）檢查會議的召開情況，了解會議是否按時召開，是否存在會議延誤或取消的情況。（2）抽查會議記錄的情況，了解會議記錄是否完整、準確，是否存在記錄遺漏或錯誤的情況。（3）檢查會議決議的執(zhí)行情況，了解會議決議是否得到及時執(zhí)行，是否存在執(zhí)行不力或拖延的情況?？己伺c獎懲一、考核1.公司將對巡查人員的工作進行定期考核，考核結果作為評選優(yōu)秀員工、晉升職務等的重要依據(jù)。2.各部門內部巡查員的考核由本部門負責人負責，考核結果報行政部備案。3.巡查小組的考核由公司領導負責，考核結果作為評選優(yōu)秀團隊、獎勵先進等的重要依據(jù)。二、獎懲1.對巡查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改、成效顯著的部門或個人，給予表彰和獎勵。2.對巡查工作中發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改或整改不力的部門或個人，給予