全面統(tǒng)籌材料管理制度

全面統(tǒng)籌材料管理制度總則一、目的為了規(guī)范公司材料的管理，提高材料的使用效率，降低材料成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)所有與材料相關(guān)的部門和人員，包括采購、倉儲、生產(chǎn)、銷售等部門。二、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的材料實(shí)行統(tǒng)一管理，由人事總監(jiān)負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌，各部門協(xié)同配合。2.計(jì)劃管理原則：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，提前制定材料需求計(jì)劃，經(jīng)人事總監(jiān)審核后，由采購部門統(tǒng)一采購。3.節(jié)約使用原則：各部門應(yīng)加強(qiáng)對材料的管理，嚴(yán)格控制材料的使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。4.安全保管原則：倉儲部門應(yīng)加強(qiáng)對材料的保管，確保材料的安全、完整，防止材料被盜、損壞或變質(zhì)。三、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.人事總監(jiān)：全面統(tǒng)籌公司的材料管理工作，制定材料管理制度，審核材料需求計(jì)劃，監(jiān)督材料的采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)。2.采購部門：根據(jù)人事總監(jiān)審核后的材料需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)材料的采購工作，確保材料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。3.倉儲部門：負(fù)責(zé)材料的倉儲管理工作，包括材料的驗(yàn)收、入庫、出庫、保管、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保材料的安全、完整。4.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)材料的使用管理工作，嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用材料，控制材料的消耗，提高材料的利用率。5.銷售部門：負(fù)責(zé)材料的銷售管理工作，根據(jù)客戶需求，及時(shí)組織材料的發(fā)貨，確?？蛻魸M意度。材料的計(jì)劃管理一、材料需求計(jì)劃的制定1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，提前制定材料需求計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、交貨期等內(nèi)容。2.材料需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)人事總監(jiān)審核。3.人事總監(jiān)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和庫存情況，對材料需求計(jì)劃進(jìn)行審核，確保材料需求的合理性和必要性。二、材料需求計(jì)劃的調(diào)整1.各部門在材料需求計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整或其他原因需要調(diào)整材料需求計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向人事總監(jiān)提出申請，并說明調(diào)整原因。2.人事總監(jiān)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對材料需求計(jì)劃的調(diào)整申請進(jìn)行審核，如調(diào)整合理，應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)；如調(diào)整不合理，應(yīng)拒絕調(diào)整申請，并說明原因。三、材料采購計(jì)劃的制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)人事總監(jiān)審核后的材料需求計(jì)劃，制定材料采購計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、供應(yīng)商等內(nèi)容。2.材料采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)人事總監(jiān)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.人事總監(jiān)應(yīng)根據(jù)公司的資金情況和供應(yīng)商的供貨能力，對材料采購計(jì)劃進(jìn)行審核，確保材料采購的及時(shí)性和經(jīng)濟(jì)性。材料的采購管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)材料的需求情況，選擇合適的供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、質(zhì)量保證、價(jià)格合理、交貨及時(shí)等條件。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等情況進(jìn)行記錄和評估，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。二、采購合同的簽訂1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)經(jīng)人事總監(jiān)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.人事總監(jiān)應(yīng)根據(jù)公司的資金情況和供應(yīng)商的供貨能力，對采購合同進(jìn)行審核，確保合同的合理性和合法性。三、采購訂單的下達(dá)1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時(shí)下達(dá)采購訂單，訂單應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。2.采購訂單應(yīng)經(jīng)人事總監(jiān)審核后，發(fā)送給供應(yīng)商。3.人事總監(jiān)應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保材料的及時(shí)到貨。四、材料的驗(yàn)收1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)采購訂單的約定，及時(shí)對到貨的材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)包括材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等內(nèi)容。2.材料驗(yàn)收合格后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單發(fā)送給采購部門和財(cái)務(wù)部門。3.材料驗(yàn)收不合格的，倉儲部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。材料的倉儲管理一、材料的入庫管理1.采購部門應(yīng)將到貨的材料及時(shí)送達(dá)倉儲部門，倉儲部門應(yīng)根據(jù)采購訂單的約定，對到貨的材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.材料驗(yàn)收合格后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單發(fā)送給采購部門和財(cái)務(wù)部門。3.入庫單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容，入庫單應(yīng)經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人和采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。二、材料的出庫管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉儲部門提交領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容，及時(shí)辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并將出庫單發(fā)送給生產(chǎn)部門和財(cái)務(wù)部門。3.出庫單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途等內(nèi)容，出庫單應(yīng)經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。三、材料的保管1.倉儲部門應(yīng)加強(qiáng)對材料的保管，確保材料的安全、完整。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防變質(zhì)等。3.倉儲部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存材料的賬實(shí)相符。四、材料的報(bào)廢管理1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對材料的管理，嚴(yán)格控制材料的報(bào)廢。如確需報(bào)廢材料，應(yīng)填寫材料報(bào)廢申請單，申請單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等內(nèi)容。2.材料報(bào)廢申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)人事總監(jiān)審核。3.人事總監(jiān)應(yīng)根據(jù)材料的報(bào)廢原因和價(jià)值，對材料報(bào)廢申請單進(jìn)行審核，如審核通過，應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)；如審核不通過，應(yīng)拒絕批準(zhǔn)，并說明原因。4.材料報(bào)廢經(jīng)人事總監(jiān)批準(zhǔn)后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，填寫材料報(bào)廢單，并將材料報(bào)廢單發(fā)送給財(cái)務(wù)部門。5.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)材料報(bào)廢單，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷報(bào)廢材料的價(jià)值。材料的使用管理一、材料的領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉儲部門提交領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容，及時(shí)辦理出庫手續(xù)，發(fā)放材料。3.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用材料，不得浪費(fèi)或挪用材料。4.如因生產(chǎn)工藝調(diào)整或其他原因需要調(diào)整材料的使用量，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)向人事總監(jiān)提出申請，并說明調(diào)整原因。人事總監(jiān)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對材料使用量的調(diào)整申請進(jìn)行審核，如調(diào)整合理，應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)；如調(diào)整不合理，應(yīng)拒絕調(diào)整申請，并說明原因。二、材料的節(jié)約管理1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對材料的管理，嚴(yán)格控制材料的使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2.生產(chǎn)部門應(yīng)積極推廣先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，提高材料的利用率，降低材料的消耗。3.人事總監(jiān)應(yīng)定期對各部門的材料使用情況進(jìn)行考核，對節(jié)約材料的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對浪費(fèi)材料的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。三、材料的盤點(diǎn)管理1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存材料的賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)應(yīng)包括材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等內(nèi)容，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)人事