煤礦防汛物資管理制度

煤礦防汛物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦防汛物資的管理，確保防汛物資的合理儲(chǔ)備、有效使用和妥善保管，提高煤礦應(yīng)對(duì)汛期災(zāi)害的能力，保障煤礦安全生產(chǎn)和職工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)所有防汛物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢等全過程管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：煤礦防汛物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管理。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)煤礦所在地區(qū)的水文、氣象等條件，結(jié)合煤礦實(shí)際情況，合理確定防汛物資的儲(chǔ)備種類、數(shù)量和規(guī)格，確保防汛物資能夠滿足防汛工作的需要。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，對(duì)防汛物資進(jìn)行分類管理、信息化管理，提高防汛物資管理的效率和水平。4.確保安全原則：加強(qiáng)防汛物資的儲(chǔ)存、保管和使用過程中的安全管理，確保防汛物資的質(zhì)量和安全，防止發(fā)生安全事故。二、管理職責(zé)（一）防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立煤礦防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，總工程師擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)、通風(fēng)科長(zhǎng)、地測(cè)科長(zhǎng)等。防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)煤礦防汛物資管理工作，制定防汛物資管理政策和制度，審定防汛物資采購計(jì)劃和儲(chǔ)備方案，監(jiān)督防汛物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）供應(yīng)科1.負(fù)責(zé)防汛物資的采購工作，按照防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保防汛物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)防汛物資的驗(yàn)收工作，組織相關(guān)人員對(duì)采購的防汛物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求，對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.負(fù)責(zé)防汛物資的儲(chǔ)存和保管工作，按照防汛物資的種類、性質(zhì)、特點(diǎn)等，分類存放防汛物資，建立健全防汛物資保管臺(tái)賬，定期對(duì)防汛物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保防汛物資的安全和完好。4.負(fù)責(zé)防汛物資的發(fā)放工作，根據(jù)防汛工作的需要，按照規(guī)定的程序和手續(xù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放防汛物資，做好發(fā)放記錄，跟蹤防汛物資的使用情況。（三）機(jī)電科1.負(fù)責(zé)防汛物資中機(jī)電設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，定期對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查、維修和調(diào)試，確保機(jī)電設(shè)備的正常運(yùn)行。2.負(fù)責(zé)制定防汛期間機(jī)電設(shè)備的應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。（四）安全科1.負(fù)責(zé)監(jiān)督防汛物資管理工作的安全情況，檢查防汛物資儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全設(shè)施是否齊全、有效，督促相關(guān)部門落實(shí)安全防范措施，防止發(fā)生安全事故。2.負(fù)責(zé)組織對(duì)防汛物資管理工作進(jìn)行安全檢查和隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，督促相關(guān)部門限期整改。（五）其他部門各部門按照各自的職責(zé)，配合供應(yīng)科做好防汛物資的管理工作，如在防汛期間負(fù)責(zé)組織人員搬運(yùn)防汛物資、協(xié)助發(fā)放防汛物資等。三、防汛物資的采購（一）采購計(jì)劃的編制1.供應(yīng)科每年年初根據(jù)煤礦所在地區(qū)的水文、氣象等歷史資料，結(jié)合煤礦實(shí)際情況，編制年度防汛物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括防汛物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.在汛期來臨前，供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)天氣變化情況和防汛工作的實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整防汛物資采購計(jì)劃，確保防汛物資的儲(chǔ)備量能夠滿足防汛工作的需要。（二）供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)科應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商作為防汛物資的采購對(duì)象。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等信息，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，淘汰不合格的供應(yīng)商。（三）采購合同的簽訂1.供應(yīng)科與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。（四）采購過程的監(jiān)督1.安全科負(fù)責(zé)對(duì)防汛物資采購過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)，采購合同是否符合要求，防止發(fā)生采購腐敗行為。2.供應(yīng)科應(yīng)定期向防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)防汛物資采購工作的進(jìn)展情況，接受領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督和指導(dǎo)。四、防汛物資的驗(yàn)收（一）驗(yàn)收人員的組成供應(yīng)科組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)采購的防汛物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組成員應(yīng)包括供應(yīng)科人員、使用部門人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與采購合同一致。2.物資的質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，如是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況。3.物資的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰。4.隨貨同行的質(zhì)量證明文件、合格證、說明書等資料是否齊全。（三）驗(yàn)收方法1.外觀檢查：通過目視、觸摸、測(cè)量等方法，檢查物資的外觀質(zhì)量、規(guī)格尺寸等是否符合要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)部分防汛物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)其性能、指標(biāo)等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.核對(duì)資料：核對(duì)物資的質(zhì)量證明文件、合格證、說明書等資料是否與物資一致。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收小組應(yīng)對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購合同號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。五、防汛物資的儲(chǔ)存（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所的選擇1.應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的場(chǎng)所作為防汛物資的儲(chǔ)存地點(diǎn)，避免防汛物資受潮、淋雨、水淹等。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全設(shè)施，確保防汛物資的安全。（二）儲(chǔ)存方式1.防汛物資應(yīng)按照種類、性質(zhì)、特點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，如沙袋、鐵絲、鋼管等應(yīng)分別存放，不得混放。2.對(duì)有特殊要求的防汛物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)儲(chǔ)存，并采取相應(yīng)的安全防范措施。（三）儲(chǔ)存保管措施1.建立健全防汛物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄防汛物資的入庫時(shí)間、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，做到賬物相符。2.定期對(duì)防汛物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，每月至少進(jìn)行一次盤點(diǎn)，每季度至少進(jìn)行一次全面檢查，檢查防汛物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放情況等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.做好防汛物資的防潮、防雨、防曬、防銹等工作，對(duì)易受潮的物資應(yīng)采取防潮措施，如墊高、覆蓋塑料薄膜等；對(duì)易生銹的物資應(yīng)定期進(jìn)行除銹、涂油等保養(yǎng)。4.加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入儲(chǔ)存場(chǎng)所，確保儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全。六、防汛物資的發(fā)放（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)防汛工作的實(shí)際需要，合理發(fā)放防汛物資，確保防汛物資能夠及時(shí)、有效地投入使用。2.手續(xù)完備原則：發(fā)放防汛物資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)辦理，確保發(fā)放過程的規(guī)范、準(zhǔn)確。（二）發(fā)放程序1.使用部門根據(jù)防汛工作的需要，填寫防汛物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)供應(yīng)科。2.供應(yīng)科對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核無誤后，開具防汛物資發(fā)放單，通知倉庫管理人員發(fā)放防汛物資。3.倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放單，按照規(guī)定的數(shù)量和規(guī)格發(fā)放防汛物資，并做好發(fā)放記錄，發(fā)放記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、發(fā)放人員等內(nèi)容。4.使用部門領(lǐng)取防汛物資后，應(yīng)及時(shí)將物資運(yùn)至指定地點(diǎn)，并妥善保管和使用，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)借或丟失防汛物資。（三）發(fā)放監(jiān)督1.安全科負(fù)責(zé)對(duì)防汛物資發(fā)放過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查發(fā)放程序是否合規(guī)，發(fā)放記錄是否完整，防止發(fā)生發(fā)放錯(cuò)誤或違規(guī)發(fā)放等情況。2.供應(yīng)科應(yīng)定期對(duì)防汛物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握防汛物資的使用動(dòng)態(tài)，為防汛物資的采購和儲(chǔ)備提供依據(jù)。七、防汛物資的使用（一）使用要求1.使用部門應(yīng)按照防汛物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用防汛物資，確保防汛物資的使用效果和安全。2.在使用防汛物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資損壞、失效等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告供應(yīng)科，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)更換或處理。（二）使用記錄1.使用部門應(yīng)做好防汛物資的使用記錄，記錄防汛物資的使用時(shí)間、地點(diǎn)、使用人員、使用情況等信息，以便對(duì)防汛物資的使用效果進(jìn)行評(píng)估和分析。2.防汛物資使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將物資歸還倉庫，并辦理歸還手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)對(duì)歸還的物資進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，確保物資的完好。（三）使用監(jiān)督1.安全科負(fù)責(zé)對(duì)防汛物資使用過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查使用部門是否按照規(guī)定使用防汛物資，是否存在違規(guī)操作等情況，確保防汛物資的使用安全。2.供應(yīng)科應(yīng)定期對(duì)防汛物資使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)防汛物資的管理工作。八、防汛物資的回收（一）回收范圍防汛工作結(jié)束后，對(duì)已使用但仍具有使用價(jià)值的防汛物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收?；厥辗秶ㄉ炒?、鐵絲、鋼管、水泵、照明設(shè)備等。（二）回收程序1.使用部門負(fù)責(zé)將已使用的防汛物資清理干凈，整理好后交回倉庫。2.倉庫管理人員對(duì)回收的防汛物資進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，對(duì)符合回收要求的物資辦理入庫手續(xù)，對(duì)不符合回收要求的物資進(jìn)行分類處理，如維修、報(bào)廢等。（三）回收監(jiān)督1.安全科負(fù)責(zé)對(duì)防汛物資回收過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查回收程序是否合規(guī)，回收物資是否符合要求，防止發(fā)生回收錯(cuò)誤或違規(guī)回收等情況。2.供應(yīng)科應(yīng)定期對(duì)防汛物資回收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握回收物資的數(shù)量和質(zhì)量情況，為防汛物資的管理提供依據(jù)。九、防汛物資的報(bào)廢（一）報(bào)廢條件1.防汛物資已超過規(guī)定的使用年限，且無法修復(fù)或修復(fù)后仍不能滿足使用要求的。2.防汛物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因，已喪失使用價(jià)值的。3.防汛物資因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的。（二）報(bào)廢程序1.使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)防汛物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫防汛物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)供應(yīng)科。2.供應(yīng)科組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核無誤后，報(bào)防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的防汛物資進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。（三）報(bào)廢監(jiān)督1.安全科負(fù)責(zé)對(duì)防汛物資報(bào)廢過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查報(bào)廢程序是否合規(guī)，報(bào)廢物資的處理是否符合要求，防止發(fā)生報(bào)廢錯(cuò)誤或違規(guī)報(bào)廢等情況。2.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢防汛物資的賬務(wù)處理進(jìn)行監(jiān)督，確保報(bào)廢物資的賬務(wù)處理符合財(cái)務(wù)制度的要求。十、信息化管理（一）建立防汛物資管理信息系統(tǒng)利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立防汛物資管理信息系統(tǒng)，對(duì)防汛物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢等全過程進(jìn)行信息化管理，實(shí)現(xiàn)防汛物資管理的規(guī)范化、科學(xué)化、高效化。（二）信息系統(tǒng)的功能1.基礎(chǔ)信息管理：錄入防汛物資的基本信息，如名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購時(shí)間等。2.庫存管理：實(shí)時(shí)掌握防汛物資的庫存數(shù)量、存放位置、出入庫情況等信息，實(shí)現(xiàn)庫存的動(dòng)態(tài)管理。3.采購管理：編制采購計(jì)劃、下達(dá)采購訂單、跟蹤采購進(jìn)度等。4.驗(yàn)收管理：記錄驗(yàn)收情況，生成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.發(fā)放管理：辦理物資發(fā)放手續(xù)，記錄發(fā)放情況。6.使用管理：記錄物資使用情況，評(píng)估使用效果。7.回收管理：辦理物資回收手續(xù)，記錄回收情況。8.報(bào)廢管理：填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，跟蹤報(bào)廢審批和處理情況。9.統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)防汛物資管理數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類報(bào)表和圖表，為決策提供依據(jù)。（三）信息系統(tǒng)的維護(hù)1.安排專人負(fù)責(zé)防汛物資管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全和完整。2.及時(shí)更新系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。十一、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.供應(yīng)科應(yīng)定期組織防汛物資管理人員參加