煤礦風(fēng)險(xiǎn)研判管理制度VIP

煤礦風(fēng)險(xiǎn)研判管理制度一、總則（一）目的為有效防范煤礦生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)，確保煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本風(fēng)險(xiǎn)研判管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各崗位以及所有參與煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)對(duì)煤礦生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前研判，采取有效的預(yù)防措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和危害程度。2.全員參與原則風(fēng)險(xiǎn)研判工作涉及煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，全體員工應(yīng)積極參與，共同識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。3.動(dòng)態(tài)管理原則風(fēng)險(xiǎn)狀況會(huì)隨著煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化而變化，因此風(fēng)險(xiǎn)研判工作應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。二、風(fēng)險(xiǎn)研判組織與職責(zé)（一）風(fēng)險(xiǎn)研判領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的風(fēng)險(xiǎn)研判領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)煤礦的風(fēng)險(xiǎn)研判工作，制定風(fēng)險(xiǎn)研判工作方針和目標(biāo)，審批風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)研判工作小組風(fēng)險(xiǎn)研判工作小組由安全管理部門(mén)牽頭，各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的技術(shù)人員組成。工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)研判工作，收集、分析風(fēng)險(xiǎn)信息，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議，并跟蹤風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況。（三）各部門(mén)職責(zé)1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)研判工作方案和流程。匯總各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)行綜合分析和評(píng)估。監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的落實(shí)情況。定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告煤礦風(fēng)險(xiǎn)研判工作情況。2.生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)對(duì)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝流程等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。提供技術(shù)支持，協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。參與重大風(fēng)險(xiǎn)的分析和研判。3.機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦機(jī)電設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查和評(píng)估。制定機(jī)電設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。及時(shí)處理機(jī)電設(shè)備設(shè)施故障，確保設(shè)備安全運(yùn)行。4.通風(fēng)部門(mén)對(duì)煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，有效控制瓦斯、粉塵等有害氣體。制定通風(fēng)安全管理制度和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。5.其他部門(mén)各部門(mén)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)工作，并及時(shí)向安全管理部門(mén)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)信息。三、風(fēng)險(xiǎn)信息收集與分析（一）風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道1.煤礦生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)安全檢查、隱患排查記錄。2.員工反饋的安全問(wèn)題和異常情況。3.行業(yè)事故案例、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的更新變化。4.設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。5.地質(zhì)勘探報(bào)告、水文資料等相關(guān)技術(shù)資料。（二）風(fēng)險(xiǎn)信息分析方法1.頭腦風(fēng)暴法組織相關(guān)人員針對(duì)特定的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論，充分發(fā)揮集體智慧，盡可能多地提出風(fēng)險(xiǎn)因素。2.故障模式與影響分析（FMEA）對(duì)煤礦設(shè)備、設(shè)施、工藝流程等進(jìn)行分析，確定可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)系統(tǒng)的影響程度。3.安全檢查表法依據(jù)相關(guān)安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，制定詳細(xì)的安全檢查表，對(duì)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行逐一檢查，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。4.歷史數(shù)據(jù)分析對(duì)煤礦以往發(fā)生的事故、隱患等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率，將可能性分為極高、高、中、低、極低五個(gè)等級(jí)。2.嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度，將嚴(yán)重性分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)矩陣通過(guò)將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行組合，形成風(fēng)險(xiǎn)矩陣，直觀地展示風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣如下：|可能性\嚴(yán)重性|重大|較大|一般|輕微||||||||極高|重大風(fēng)險(xiǎn)|重大風(fēng)險(xiǎn)|較大風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)||高|重大風(fēng)險(xiǎn)|較大風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)||中|較大風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|輕微風(fēng)險(xiǎn)||低|一般風(fēng)險(xiǎn)|一般風(fēng)險(xiǎn)|輕微風(fēng)險(xiǎn)|輕微風(fēng)險(xiǎn)||極低|一般風(fēng)險(xiǎn)|輕微風(fēng)險(xiǎn)|輕微風(fēng)險(xiǎn)|輕微風(fēng)險(xiǎn)|（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程1.確定評(píng)估對(duì)象明確需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等。2.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)信息收集與分析方法，找出評(píng)估對(duì)象可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。3.評(píng)估可能性和嚴(yán)重性根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估。4.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告報(bào)告內(nèi)容包括評(píng)估對(duì)象、風(fēng)險(xiǎn)因素、可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中采用的方法和依據(jù)等。五、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大且無(wú)法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，采取停止相關(guān)作業(yè)、關(guān)閉設(shè)備設(shè)施等措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低通過(guò)采取技術(shù)措施、管理措施等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危害程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、簽訂合同等方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低且采取其他應(yīng)對(duì)措施不經(jīng)濟(jì)或不可行的風(fēng)險(xiǎn)，采取接受的態(tài)度，但應(yīng)制定相應(yīng)的監(jiān)控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)研判工作小組制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間和具體要求。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施與監(jiān)控1.責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的要求組織實(shí)施，并定期向安全管理部門(mén)報(bào)告實(shí)施進(jìn)展情況。2.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。六、風(fēng)險(xiǎn)研判工作流程（一）月度風(fēng)險(xiǎn)研判1.每月初，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)上月的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行收集、整理和分析，并填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)信息登記表》。2.安全管理部門(mén)匯總各部門(mén)的《風(fēng)險(xiǎn)信息登記表》，組織召開(kāi)月度風(fēng)險(xiǎn)研判會(huì)議。3.會(huì)議由風(fēng)險(xiǎn)研判工作小組組長(zhǎng)主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)分析情況，共同對(duì)煤礦整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行研判。4.根據(jù)月度風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果，編制《月度風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告》，明確本月煤礦存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等，并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)研判領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。（二）專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研判1.當(dāng)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，或發(fā)生重大事故、事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研判。2.專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研判由安全管理部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)配合，針對(duì)特定的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入分析和評(píng)估。3.專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)束后，編制《專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告》，提出專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)研判領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。（三）風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果發(fā)布與溝通1.《月度風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告》和《專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告》經(jīng)審批后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布給煤礦內(nèi)部各部門(mén)、各崗位人員，確保員工了解煤礦當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)狀況和應(yīng)對(duì)要求。2.通過(guò)安全培訓(xùn)、班前會(huì)、宣傳欄等形式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果進(jìn)行溝通和宣傳，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。七、培訓(xùn)與教育（一）風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)培訓(xùn)1.定期組織煤礦全體員工參加風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略等。2.根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研判專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，使員工熟悉本崗位可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。（二）案例警示教育收集國(guó)內(nèi)外煤礦行業(yè)的事故案例，制作案例警示教育片和宣傳資料，定期組織員工觀看和學(xué)習(xí)，通過(guò)案例分析，加深員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和理解，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)研判工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)信息收集、分析、評(píng)估、應(yīng)對(duì)措施制定與實(shí)施等環(huán)節(jié)。2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)研判工作落實(shí)不到位的部門(mén)，下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立風(fēng)險(xiǎn)研判工作