實訓中心庫房管理制度

實訓中心庫房管理制度一、總則（一）目的為加強實訓中心庫房管理，確保實訓設(shè)備、材料等物資的安全存儲、合理使用和有效調(diào)配，保障實訓教學及相關(guān)工作的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于實訓中心庫房內(nèi)所有設(shè)備、儀器、工具、材料、辦公用品等物資的管理。（三）管理原則1.安全第一原則：確保庫房物資安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準確的物資賬目，定期進行盤點，保證賬物一致。4.節(jié)約高效原則：合理控制庫存，避免積壓浪費，提高物資使用效率。二、庫房管理職責（一）庫房管理人員職責1.負責庫房物資的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點等日常管理工作。2.嚴格執(zhí)行庫房管理制度，確保物資管理規(guī)范、有序。3.定期檢查庫房物資的存儲狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處理物資損壞、變質(zhì)等問題。4.協(xié)助實訓教師和相關(guān)部門做好物資的領(lǐng)用、歸還等工作，提供必要的支持和服務(wù)。5.負責庫房的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫房設(shè)施設(shè)備正常運行。（二）實訓中心負責人職責1.全面負責實訓中心庫房的管理工作，制定庫房管理工作計劃和目標。2.監(jiān)督庫房管理制度的執(zhí)行情況，定期檢查庫房管理工作，及時解決存在的問題。3.協(xié)調(diào)庫房與其他部門之間的關(guān)系，保障物資供應(yīng)與實訓教學及相關(guān)工作的順利銜接。4.根據(jù)實訓中心發(fā)展需要，合理規(guī)劃庫房建設(shè)和物資采購，提高庫房管理水平和物資保障能力。（三）財務(wù)部門職責1.負責審核庫房物資采購、報銷等相關(guān)財務(wù)手續(xù)，確保費用支出合理合規(guī)。2.協(xié)助庫房管理人員做好物資賬目管理，定期核對賬目，保證財務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。3.對庫房物資的成本核算和效益分析提供財務(wù)支持，為庫房管理決策提供參考依據(jù)。（四）使用部門職責1.根據(jù)實訓教學和工作需要，提前向庫房提交物資領(lǐng)用申請，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等要求。2.負責領(lǐng)用物資的使用和保管，按照規(guī)定的用途合理使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或損壞。3.定期對領(lǐng)用物資進行清理和盤點，及時辦理物資歸還或報廢手續(xù)。4.配合庫房管理人員做好物資清查工作，提供相關(guān)信息和資料。三、物資采購與驗收（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)實訓教學大綱、課程安排和實際工作需要，提前制定物資采購計劃，詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)實訓中心負責人審核后報學校相關(guān)部門審批，審批通過后方可實施采購。3.對于常用物資，應(yīng)根據(jù)庫存情況和使用頻率，合理確定采購批量和采購時間，避免積壓或缺貨。（二）采購實施1.采購人員應(yīng)按照批準的采購計劃進行采購，選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證的供應(yīng)商，確保所采購物資的質(zhì)量符合要求。2.在采購過程中，應(yīng)嚴格遵守學校的采購管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。如遇特殊情況需要變更采購計劃或供應(yīng)商，應(yīng)及時向?qū)嵱栔行呢撠熑藞蟾娌⒄f明原因，經(jīng)批準后方可變更。（三）驗收管理1.物資到貨后，庫房管理人員應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)包括庫房管理人員、使用部門代表等，必要時可邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收，確保物資符合要求。3.對于驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由驗收人員簽字確認。4.對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)，并做好記錄。如因質(zhì)量問題給學校造成損失的，應(yīng)按照采購合同的約定追究供應(yīng)商的責任。四、物資入庫管理（一）入庫流程1.物資到貨后，送貨人員應(yīng)將物資及送貨清單送至庫房。庫房管理人員核對送貨清單與采購合同一致后，組織驗收。2.驗收合格的物資，庫房管理人員應(yīng)按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，并在物資上標明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.庫房管理人員根據(jù)驗收結(jié)果和入庫物資信息，填寫入庫單。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購部門。4.入庫物資應(yīng)及時登記入賬，建立物資臺賬。物資臺賬應(yīng)詳細記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、存放位置等信息。（二）入庫要求1.入庫物資應(yīng)擺放整齊、有序，便于存放和查找。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標識。2.庫房管理人員應(yīng)定期對入庫物資進行檢查，確保物資存儲安全。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時處理，并記錄相關(guān)情況。3.對于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)建立專門的保管賬冊，詳細記錄物資的出入庫情況、使用情況、維護保養(yǎng)情況等信息。五、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境1.庫房應(yīng)保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲要求。對于有特殊存儲要求的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。2.庫房應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和設(shè)備，如滅火器、消火栓、防盜報警裝置等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.庫房應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如存儲區(qū)、辦公區(qū)、通道等，并設(shè)置明顯的標識。物資應(yīng)按照類別、性質(zhì)、用途等分類存放，不得混放。（二）庫存管理1.庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期一般為每月一次，每年進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)填寫盤點報告，說明原因和處理意見，報實訓中心負責人審批后進行處理。3.庫房管理人員應(yīng)根據(jù)庫存情況和使用部門的需求，合理控制庫存水平。對于積壓物資，應(yīng)及時與使用部門溝通，采取調(diào)劑、報廢等措施進行處理，避免占用過多資金和存儲空間。4.建立庫存預警機制，設(shè)定庫存物資的最低庫存量和最高庫存量。當庫存物資低于最低庫存量時，庫房管理人員應(yīng)及時通知采購部門進行補貨；當庫存物資高于最高庫存量時，應(yīng)暫停采購，并采取措施減少庫存。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實訓教學和工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字后提交庫房。2.庫房管理人員收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對申請信息與庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知使用部門，并說明預計到貨時間。3.庫房管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，填寫出庫單。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交使用部門。4.庫房管理人員按照出庫單發(fā)放物資，并在物資臺賬上記錄物資的發(fā)放時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。5.使用部門收到物資后，應(yīng)在出庫單上簽字確認。（二）發(fā)放要求1.物資發(fā)放應(yīng)嚴格按照規(guī)定的流程進行，堅持“先進先出”的原則，確保物資的合理使用。2.對于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)嚴格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍，并要求使用部門填寫詳細的使用記錄。3.庫房管理人員應(yīng)定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計和分析，了解物資的使用情況和需求趨勢，為物資采購和庫存管理提供參考依據(jù)。4.對于領(lǐng)用后未使用或多余的物資，使用部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交庫房統(tǒng)一管理。七、物資使用與歸還管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途合理使用領(lǐng)用的物資，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或改變物資的用途。2.在物資使用過程中，使用人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，愛護物資，確保物資的正常使用和安全。如因使用不當造成物資損壞或丟失的，應(yīng)按照規(guī)定進行賠償。3.使用部門應(yīng)定期對領(lǐng)用物資進行清理和盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理物資使用過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、故障等情況，應(yīng)及時通知庫房管理人員進行維修或更換。（二）歸還管理1.物資使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將物資歸還庫房。歸還物資時，應(yīng)確保物資完好無損，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進行賠償。2.庫房管理人員收到歸還物資后，應(yīng)進行驗收。驗收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在物資臺賬上記錄物資的歸還時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部門等信息。3.對于驗收不合格的歸還物資，庫房管理人員應(yīng)與使用部門溝通，查明原因，并要求使用部門進行維修或賠償。如因特殊原因無法維修或賠償?shù)?，?yīng)按照規(guī)定進行報廢處理。八、物資報廢管理（一）報廢條件1.物資已超過規(guī)定的使用年限，且無法正常使用或維修的。2.物資因技術(shù)更新、改造等原因，已被淘汰或不再適用的。3.物資因損壞、變質(zhì)等原因，已無法修復或繼續(xù)使用的。4.其他符合報廢條件的物資。（二）報廢申請1.使用部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件后，應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字后提交庫房。2.庫房管理人員收到物資報廢申請表后，應(yīng)進行核實，并組織相關(guān)人員進行鑒定。如鑒定確認為報廢物資，應(yīng)在申請表上簽字確認，并報實訓中心負責人審批。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物資，庫房管理人員應(yīng)按照規(guī)定進行處理。對于有回收價值的報廢物資，應(yīng)進行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢設(shè)備的拆解、報廢材料的分類存放等。2.報廢物資處理完畢后，庫房管理人員應(yīng)及時在物資臺賬上注銷相關(guān)記錄，并將報廢申請表及處理情況報財務(wù)部門備案。九、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責，加強安全教育和培訓，提高安全意識。2.制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房管理人員的操作行為，確保庫房物資存儲安全。3.定期對庫房進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并做好記錄。（二）安全措施1.庫房應(yīng)配備