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文檔簡介

軍品顧客財產(chǎn)管理制度一、總則(一)目的為規(guī)范公司軍品顧客財產(chǎn)的管理,確保顧客財產(chǎn)得到妥善保護和有效利用,特制定本制度。本制度旨在明確顧客財產(chǎn)的范圍、管理職責、控制要求及相關(guān)流程,以滿足軍品生產(chǎn)的特殊要求,維護公司與顧客的良好合作關(guān)系,保障軍品質(zhì)量和交付進度。(二)適用范圍本制度適用于公司在軍品生產(chǎn)過程中涉及的顧客提供的所有財產(chǎn),包括但不限于原材料、零部件、圖紙、技術(shù)資料、工裝模具、設(shè)備等,以及顧客指定使用的公司自有財產(chǎn)。(三)職責分工1.銷售部門負責與顧客溝通,明確顧客財產(chǎn)的詳細信息、交付時間、使用要求等,并將相關(guān)信息及時傳遞給其他部門。跟蹤顧客財產(chǎn)的交付情況,協(xié)調(diào)解決交付過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部門根據(jù)銷售部門提供的顧客財產(chǎn)信息,負責采購顧客指定的原材料、零部件等,并確保采購的產(chǎn)品符合顧客要求。對采購的顧客財產(chǎn)進行驗收,確保質(zhì)量合格后辦理入庫手續(xù),并及時通知相關(guān)部門。3.生產(chǎn)部門按照顧客要求和工藝文件,合理使用顧客財產(chǎn)進行軍品生產(chǎn),確保生產(chǎn)過程中顧客財產(chǎn)的安全和完好。負責對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的顧客財產(chǎn)問題及時反饋給相關(guān)部門,并配合進行處理。在完成生產(chǎn)任務后,及時清理和歸還顧客財產(chǎn),確保無丟失、損壞等情況。4.質(zhì)量部門參與顧客財產(chǎn)的驗收工作,對顧客財產(chǎn)的質(zhì)量進行檢驗和驗證,確保符合相關(guān)標準和要求。在生產(chǎn)過程中對顧客財產(chǎn)的使用情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門采取措施。5.技術(shù)部門負責對顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等進行審核和轉(zhuǎn)化,確保其適用性和準確性,并將相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門。對工裝模具、設(shè)備等顧客財產(chǎn)進行技術(shù)指導和維護,確保其正常使用。6.倉儲部門負責顧客財產(chǎn)的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作,確保財產(chǎn)的安全和完好。建立顧客財產(chǎn)臺賬,記錄財產(chǎn)的出入庫情況、存儲位置等信息,并定期進行盤點。7.財務部門負責對顧客財產(chǎn)的價值進行核算,并在財務賬目中進行相應的記錄。配合相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)的管理情況進行審計和監(jiān)督。二、顧客財產(chǎn)的識別與驗證(一)識別1.在與顧客簽訂軍品合同或訂單時,銷售部門應明確顧客提供的財產(chǎn)清單,包括財產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間等信息,并將其作為合同或訂單的附件。2.在接收顧客財產(chǎn)時,相關(guān)部門應仔細核對財產(chǎn)清單,確保接收的財產(chǎn)與清單一致。對于未列入清單但顧客明確要求作為顧客財產(chǎn)管理的物品,也應進行識別和記錄。3.顧客財產(chǎn)識別的范圍包括但不限于以下方面:原材料、零部件:如顧客指定品牌、規(guī)格的鋼材、電子元器件等。圖紙、技術(shù)資料:包括產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝文件、檢驗標準等。工裝模具:如顧客提供的專用模具、夾具等。設(shè)備:顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備等。其他:如顧客提供的樣品、標識等。(二)驗證1.采購部門在接收顧客指定采購的原材料、零部件時,應按照相關(guān)標準和合同要求進行驗收,驗證其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。驗收合格后,填寫驗收報告,并辦理入庫手續(xù)。2.技術(shù)部門對顧客提供的圖紙、技術(shù)資料進行審核,驗證其完整性、準確性和適用性。如發(fā)現(xiàn)問題,應及時與顧客溝通解決,并做好記錄。3.對于工裝模具、設(shè)備等顧客財產(chǎn),技術(shù)部門和生產(chǎn)部門應共同進行驗證,確保其能夠滿足軍品生產(chǎn)的要求。驗證內(nèi)容包括設(shè)備的性能、精度、可靠性等,工裝模具的尺寸精度、表面質(zhì)量等。驗證合格后,方可投入使用。4.在驗證過程中,如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)存在質(zhì)量問題或不符合要求,相關(guān)部門應及時通知顧客,并協(xié)商處理辦法。處理結(jié)果應記錄在案,作為后續(xù)管理的依據(jù)。三、顧客財產(chǎn)的儲存與保管(一)儲存環(huán)境要求1.倉儲部門應根據(jù)顧客財產(chǎn)的特性和要求,提供適宜的儲存環(huán)境,確保財產(chǎn)不受損壞、變質(zhì)或丟失。2.對于有特殊儲存要求的顧客財產(chǎn),如易燃易爆物品、易腐蝕物品、精密儀器等,應按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置專門的儲存區(qū)域,并采取相應的防護措施。3.儲存區(qū)域應保持清潔、干燥、通風良好,溫度、濕度等環(huán)境條件應符合財產(chǎn)的儲存要求。定期對儲存環(huán)境進行檢查和記錄,確保環(huán)境條件穩(wěn)定。(二)保管措施1.倉儲部門應對顧客財產(chǎn)進行分類存放,標識清晰,便于識別和查找。對于不同規(guī)格、型號、批次的財產(chǎn),應分開存放,并做好相應的標識。2.建立顧客財產(chǎn)臺賬,詳細記錄財產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、存放位置、領(lǐng)用情況等信息。臺賬應定期更新,確保賬物相符。3.對顧客財產(chǎn)進行定期盤點,盤點周期根據(jù)實際情況確定,但至少每年進行一次全面盤點。盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)賬物不符或財產(chǎn)損壞、丟失等情況,應及時查明原因,并采取相應的措施進行處理。4.加強對儲存區(qū)域的安全管理,設(shè)置必要的安全防護設(shè)施,如消防器材、防盜設(shè)備等。嚴禁無關(guān)人員進入儲存區(qū)域,確保顧客財產(chǎn)的安全。5.在保管過程中,如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況,倉儲部門應及時通知相關(guān)部門,并做好記錄。相關(guān)部門應會同顧客協(xié)商處理辦法,根據(jù)實際情況進行修復、更換或報廢等處理。四、顧客財產(chǎn)的使用與維護(一)使用要求1.生產(chǎn)部門在使用顧客財產(chǎn)進行軍品生產(chǎn)時,應嚴格按照顧客要求和工藝文件進行操作,確保財產(chǎn)的正確使用。2.操作人員應經(jīng)過培訓,熟悉顧客財產(chǎn)的性能、操作規(guī)程和注意事項,具備相應的操作技能。在使用過程中,如發(fā)現(xiàn)異常情況,應立即停止操作,并及時報告相關(guān)部門。3.對于顧客提供的原材料、零部件等,應按照規(guī)定的限額領(lǐng)用,避免浪費。領(lǐng)用后,應妥善保管,防止丟失或損壞。4.在使用顧客財產(chǎn)時,如需對其進行加工、改造等操作,必須經(jīng)過顧客書面同意,并按照相關(guān)程序進行審批。未經(jīng)顧客同意,不得擅自更改顧客財產(chǎn)的原有狀態(tài)。(二)維護與保養(yǎng)1.技術(shù)部門應制定顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)計劃,明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期和責任人。生產(chǎn)部門和相關(guān)人員應按照維護保養(yǎng)計劃對顧客財產(chǎn)進行維護保養(yǎng),確保其性能良好。2.對于工裝模具、設(shè)備等顧客財產(chǎn),應定期進行檢查、調(diào)試、潤滑、清潔等維護保養(yǎng)工作。如發(fā)現(xiàn)故障或損壞,應及時進行維修,并做好維修記錄。3.在維護保養(yǎng)過程中,如需更換顧客財產(chǎn)的零部件,應使用符合顧客要求的零部件,并做好更換記錄。更換下來的零部件應妥善保管,以備顧客查驗。4.對于顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等,應妥善保管,防止丟失、損壞或泄露。如因工作需要借閱,應辦理借閱手續(xù),并在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。五、顧客財產(chǎn)的歸還與處置(一)歸還1.在完成軍品生產(chǎn)任務后,生產(chǎn)部門應及時清理顧客財產(chǎn),將剩余的原材料、零部件等歸還給倉儲部門。倉儲部門應進行核對驗收,確保歸還的財產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.對于工裝模具、設(shè)備等顧客財產(chǎn),生產(chǎn)部門應按照技術(shù)部門的要求進行拆卸、清理和包裝,并在規(guī)定的時間內(nèi)歸還給顧客。歸還時,應提供相關(guān)的維護保養(yǎng)記錄和使用情況報告。3.在歸還顧客財產(chǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)有損壞、丟失等情況,生產(chǎn)部門應及時通知相關(guān)部門,并會同顧客協(xié)商處理辦法。根據(jù)協(xié)商結(jié)果,承擔相應的責任。(二)處置1.對于顧客不再需要的財產(chǎn),如剩余的原材料、零部件等,倉儲部門應按照顧客的要求進行處置。處置方式包括退庫、報廢、變賣等,處置過程應做好記錄。2.對于報廢的顧客財產(chǎn),應按照公司的報廢管理制度進行處理。報廢財產(chǎn)應進行標識和隔離,防止誤使用。報廢申請應經(jīng)過相關(guān)部門審批后,方可進行報廢處理。3.在處置顧客財產(chǎn)過程中,如涉及到環(huán)保、安全等問題,應按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進行處理,確保處置過程符合環(huán)保、安全標準。六、顧客財產(chǎn)信息的管理(一)信息收集1.銷售部門在與顧客溝通和簽訂合同過程中,應收集顧客財產(chǎn)的詳細信息,包括財產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間、質(zhì)量要求、使用要求等,并將其整理成顧客財產(chǎn)清單。2.在接收顧客財產(chǎn)時,相關(guān)部門應填寫顧客財產(chǎn)接收記錄,記錄財產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、供應商等信息。接收記錄應及時傳遞給倉儲部門和財務部門。3.在使用和維護顧客財產(chǎn)過程中,生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等應記錄相關(guān)的使用情況、維護保養(yǎng)情況、故障處理情況等信息,并定期匯總上報。(二)信息傳遞與共享1.銷售部門應將顧客財產(chǎn)清單及時傳遞給采購部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、倉儲部門等相關(guān)部門,確保各部門了解顧客財產(chǎn)的情況和要求。2.采購部門應將采購的顧客財產(chǎn)信息及時傳遞給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉儲部門等,以便各部門做好相應的準備和管理工作。3.生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等在工作過程中發(fā)現(xiàn)的顧客財產(chǎn)問題,應及時相互溝通,并將相關(guān)信息傳遞給銷售部門,由銷售部門與顧客協(xié)商解決。4.倉儲部門應定期將顧客財產(chǎn)的庫存情況、出入庫情況等信息反饋給相關(guān)部門,確保信息的及時共享。(三)信息歸檔與保管1.各部門應將與顧客財產(chǎn)相關(guān)的文件、記錄等進行分類整理,建立檔案。檔案內(nèi)容應包括顧客財產(chǎn)清單、接收記錄、驗收報告、維護保養(yǎng)記錄、使用記錄、故障處理記錄、歸還記錄、處置記錄等。2.檔案應妥善保管,保存期限根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。一般情況下,與軍品生產(chǎn)相關(guān)的顧客財產(chǎn)檔案應保存至軍品交付后一定期限,以滿足后續(xù)可能的追溯和查詢需求。3.定期對顧客財產(chǎn)檔案進行檢查和清理,確保檔案的完整性和準確性。如發(fā)現(xiàn)檔案損壞、丟失等情況,應及時進行修復和補充。七、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組,定期對顧客財產(chǎn)的管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門等相關(guān)人員組成,負責對顧客財產(chǎn)的識別、驗證、儲存、保管、使用、維護、歸還、處置等環(huán)節(jié)進行全面檢查。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括顧客財產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、各部門的職責履行情況、財產(chǎn)的實際管理情況等。檢查過程中,應做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見,并跟蹤整改情況。3.對于顧客反饋的關(guān)于顧客財產(chǎn)管理的問題,相關(guān)部門應及時進行調(diào)查處理,并將處理結(jié)果反饋給顧客。同時,應針對問題進行分析總結(jié),采取措施加以改進,防止類似問題再次發(fā)生。(二)考核評價1.建立顧客財產(chǎn)管理考核評價機制,對各部門在顧客財產(chǎn)管理方面的工作進行考核評價??己嗽u價指標包括財產(chǎn)的完好率、賬物相符率、交付及時率、顧客滿意度等。2.考核評價周期為每季度一次

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