醫(yī)院硬件采購管理制度VIP

醫(yī)院硬件采購管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院硬件采購行為，確保采購過程的公正、公平、公開，提高采購效率，保障醫(yī)院醫(yī)療設備、設施等硬件的質(zhì)量和供應，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和醫(yī)院的實際情況，制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有硬件采購活動，包括醫(yī)療設備、辦公設備、家具、電器、建筑材料等各類物資的采購。三、采購原則1.公開透明原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，接受醫(yī)院內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足醫(yī)院需求的前提下，應優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品和供應商。3.性價比原則：綜合考慮產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、售后服務等因素，選擇性價比最高的采購方案。4.合規(guī)合法原則：采購活動應遵守國家有關法律法規(guī)和醫(yī)院的規(guī)章制度，確保采購行為的合法性。四、管理機構與職責1.醫(yī)院成立采購管理委員會，負責醫(yī)院硬件采購的決策和監(jiān)督工作。采購管理委員會由院長擔任主任，分管副院長、財務科科長、設備科科長、總務科科長等相關部門負責人組成。2.設備科負責醫(yī)院醫(yī)療設備的采購管理工作，包括編制采購計劃、組織招標采購、簽訂采購合同、驗收設備等工作。3.總務科負責醫(yī)院辦公設備、家具、電器等物資的采購管理工作，包括編制采購計劃、組織詢價采購、簽訂采購合同、驗收物資等工作。4.財務科負責醫(yī)院硬件采購的資金管理工作，包括編制采購預算、審核采購費用、支付采購款項等工作。5.審計科負責對醫(yī)院硬件采購活動進行審計監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。五、采購流程1.采購計劃的編制（1）各使用部門根據(jù)醫(yī)院的業(yè)務需求和設備更新計劃，編制本部門的硬件采購申請，填寫《硬件采購申請單》，經(jīng)部門負責人簽字后，提交設備科或總務科。（2）設備科或總務科對使用部門提交的采購申請進行審核，確認采購需求的合理性和必要性，并根據(jù)醫(yī)院的采購預算進行初步篩選。（3）對于符合采購條件的申請，設備科或總務科編制采購計劃，明確采購項目、數(shù)量、技術要求、預算金額等內(nèi)容，并提交采購管理委員會審批。2.采購方式的選擇（1）公開招標：對于采購金額較大、技術復雜的硬件采購項目，應采用公開招標的方式進行采購。公開招標應按照國家有關法律法規(guī)和醫(yī)院的招標管理規(guī)定進行操作。（2）邀請招標：對于采購金額較大、技術復雜但潛在供應商較少的硬件采購項目，經(jīng)采購管理委員會批準，可以采用邀請招標的方式進行采購。邀請招標應邀請不少于3家符合條件的供應商參加投標。（3）詢價采購：對于采購金額較小、技術簡單的硬件采購項目，可以采用詢價采購的方式進行采購。詢價采購應選擇不少于3家供應商進行詢價，根據(jù)供應商的報價和產(chǎn)品質(zhì)量等因素確定采購供應商。（4）單一來源采購：對于只能從唯一供應商處采購的硬件采購項目，或者發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的硬件采購項目，可以采用單一來源采購的方式進行采購。單一來源采購應經(jīng)采購管理委員會批準，并在醫(yī)院內(nèi)部進行公示。3.采購文件的編制（1）公開招標和邀請招標的采購文件應包括招標公告、投標邀請書、招標文件、評標標準和方法等內(nèi)容。招標文件應明確采購項目的技術要求、商務條款、交貨期、售后服務等內(nèi)容。（2）詢價采購的采購文件應包括詢價通知書、報價單、技術規(guī)格書等內(nèi)容。詢價通知書應明確采購項目的技術要求、商務條款、交貨期、售后服務等內(nèi)容。（3）單一來源采購的采購文件應包括采購申請、采購方案、專家論證意見等內(nèi)容。采購方案應明確采購項目的技術要求、商務條款、交貨期、售后服務等內(nèi)容。4.供應商的選擇（1）公開招標和邀請招標的供應商選擇應按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評審，確定中標供應商。（2）詢價采購的供應商選擇應根據(jù)供應商的報價和產(chǎn)品質(zhì)量等因素進行比較，確定采購供應商。（3）單一來源采購的供應商選擇應經(jīng)采購管理委員會批準，并在醫(yī)院內(nèi)部進行公示。公示期不少于3個工作日。5.采購合同的簽訂（1）采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨期、售后服務等內(nèi)容。（2）采購合同應經(jīng)采購管理委員會批準后，由設備科或總務科與供應商簽訂。（3）采購合同簽訂后，設備科或總務科應將合同副本送財務科備案。6.采購物資的驗收（1）采購物資到達醫(yī)院后，設備科或總務科應組織使用部門和相關部門對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、性能等方面。（2）驗收合格的物資，應由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應及時通知供應商進行退換貨處理。7.采購款項的支付（1）財務科應根據(jù)采購合同的約定和驗收合格的憑證，按照醫(yī)院的財務管理制度辦理采購款項的支付手續(xù)。（2）對于采用分期付款方式的采購項目，財務科應按照合同約定的付款方式和時間節(jié)點辦理付款手續(xù)。（3）對于采購物資存在質(zhì)量問題或售后服務不符合要求的，財務科應在收到使用部門的書面通知后，暫停支付相應的采購款項，待問題解決后再辦理付款手續(xù)。附則一、本制度由采購管理委員會負責解釋和修訂。二、本制度自發(fā)布之日起施行。