集團(tuán)年度KPI庫績效指標(biāo)及考核表（地產(chǎn)公司）

房產(chǎn)板塊2024年度KPI庫,,,,,,,,

維度,編號,關(guān)鍵考核指標(biāo),集團(tuán)公司,城市公司,考核目標(biāo)基本值,考核目標(biāo)挑戰(zhàn)值,指標(biāo)計算公式,權(quán)重

財務(wù),F-1,房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率,集團(tuán)公司,城市公司,,,年度實(shí)際簽約銷售額/年計劃銷售額×100%,

,F-2,銷售回款率,集團(tuán)公司,城市公司,,,年度實(shí)際回籠資金/年計劃回籠資金×100%,

,F-3,銷售利潤率(集團(tuán)口徑),集團(tuán)公司,城市公司,,,(考核時點(diǎn)的動態(tài)銷售收入-考核時點(diǎn)的動態(tài)成本）/考核時點(diǎn)的動態(tài)銷售收入×100%,

,F-4,土地儲備目標(biāo)達(dá)成率,集團(tuán)公司,城市公司,,,本年度的實(shí)際土地儲備量/年度計劃土地儲備量×100%,

,F-5,區(qū)域市場占有率,集團(tuán)公司,城市公司,,,本年度區(qū)域商品房銷售面積/本年度區(qū)域市場總銷售量×100%,

,F-6,銷售面積(萬平方米)完成率,集團(tuán)公司,城市公司,,,年度實(shí)際的銷售面積/年度計劃的銷售面積×100%（計算增長率）,

,F-7,單項(xiàng)目凈收益率,集團(tuán)公司,城市公司,,,單項(xiàng)目凈利潤/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)×100%,

,F-8,凈利潤增長率,集團(tuán)公司,城市公司,,,年度實(shí)際完成凈利潤/年計劃凈利潤×100%-1,

,F-9,凈利潤,集團(tuán)公司,城市公司,,,財務(wù)口徑計算的當(dāng)期凈利潤,

,F-10,投資回報率,集團(tuán)公司,城市公司,,,當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源,

,F-11,營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率,集團(tuán)公司,城市公司,,,各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計劃營銷管理費(fèi)用總額×100%,

,F-12,融資計劃的達(dá)成情況,集團(tuán)公司,城市公司,,,年度實(shí)際融資資金/年度計劃融資資金×100%,

客戶,C-1,工程施工質(zhì)量符合率,集團(tuán)公司,城市公司,,,按工程施工標(biāo)準(zhǔn)檢查或驗(yàn)收的符合項(xiàng)/總檢查或驗(yàn)收項(xiàng)×100%,

,C-2,質(zhì)量通病防治,集團(tuán)公司,城市公司,,,質(zhì)量通病防治手冊編寫，年度質(zhì)量通病治實(shí)際理情況與計劃治理情況的比例,

,C-3,分戶驗(yàn)收一次性合格率,集團(tuán)公司,城市公司,,,按住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收表驗(yàn)收的一次性合格數(shù)量/總驗(yàn)收數(shù)量×100%,

,C-4,工程質(zhì)量投訴率,集團(tuán)公司,城市公司,,,工程質(zhì)量投訴次數(shù)，或工程質(zhì)量投訴次數(shù)占總投訴次數(shù)的比例,

,C-5,媒體負(fù)面曝光/群訴次數(shù),集團(tuán)公司,城市公司,0,,年度內(nèi)群訴、網(wǎng)站媒體曝光的總次數(shù),

,C-6,工程質(zhì)量監(jiān)督檢查情況,集團(tuán)公司,城市公司,,,集團(tuán)：檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度；城市公司：質(zhì)量檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度在城市公司中排名,

,C-7,產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）,集團(tuán)公司,城市公司,1.1/1.5,,年度/平均毛坯/平均精裝修(條/戶),

,C-8,二次返修率,集團(tuán)公司,城市公司,≤1%,,二次返修數(shù)/總維修數(shù)×100%,

,C-9,產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性,集團(tuán)公司,,定性,,產(chǎn)品定位策劃的偏差(過程的修改次數(shù)或最終銷售結(jié)果分析),

,C-10,一戶一圖的準(zhǔn)確數(shù)量,集團(tuán)公司,城市公司,100%,,準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量×100%；面積準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量×100%,

,C-11,園林景觀資源整合能力,集團(tuán)公司,,,,整合該資源符合設(shè)計要求情況,

,C-12,產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新性,集團(tuán)公司,,,,集團(tuán)認(rèn)可的產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新的個數(shù)和程度,

,C-13,產(chǎn)品研發(fā)計劃達(dá)成率,集團(tuán)公司,,,,本年度產(chǎn)品研發(fā)實(shí)際目標(biāo)/產(chǎn)品研發(fā)計劃目標(biāo),

,C-14,產(chǎn)品設(shè)計顧客投訴次數(shù),集團(tuán)公司,,,,針對產(chǎn)品設(shè)計的顧客投訴次數(shù),

,C-15,產(chǎn)品與客戶需求的匹配度,集團(tuán)公司,,,,產(chǎn)品設(shè)計與客戶需求的差異（問卷調(diào)查）,

,C-16,產(chǎn)品設(shè)計客戶滿意度,集團(tuán)公司,,,,客戶對產(chǎn)品設(shè)計的滿意程度（問卷調(diào)查）,

,C-17,環(huán)境營造評價得分,集團(tuán)公司,,,,社區(qū)環(huán)境評價表,

,C-18,社區(qū)氛圍評價得分,集團(tuán)公司,,,,社區(qū)氛圍評價表,

,C-19,外部客戶滿意度,集團(tuán)公司,城市公司,80%,,客戶對公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查),

,C-20,內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度,集團(tuán)公司,城市公司,85%,,公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查),

,C-21,客戶推薦購買率,集團(tuán)公司,,,,客戶推薦購買數(shù)/總購買數(shù)×100%,

,C-22,品牌當(dāng)?shù)赜绊懥Γ雷u(yù)度/知名度）,集團(tuán)公司,城市公司,,,第三方專業(yè)調(diào)查,

,C-23,業(yè)主入會率,集團(tuán)公司,,,,加入客戶會的業(yè)主數(shù)/總業(yè)主數(shù)×100%,

,C-24,會員活動計劃完成率,集團(tuán)公司,,,,實(shí)際完成的會員計劃活動數(shù)/計劃數(shù)×100%,

,C-25,客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù),集團(tuán)公司,城市公司,,,建立客戶服務(wù)體系并維護(hù)完善之,

,C-26,有效投訴關(guān)閉率,集團(tuán)公司,城市公司,95%,,實(shí)際處理有效投訴數(shù)量/有效投訴數(shù)量×100%,

內(nèi)部流程,P-1,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃完成率,集團(tuán)公司,城市公司,95%,,（1-實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的工期/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的工期）×100%,

,P-2,設(shè)計差錯造成的成本增加,集團(tuán)公司,城市公司,每項(xiàng)目≤300萬,,設(shè)計差錯造成的成本增加/項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生成本,

,P-3,材料設(shè)備招標(biāo)采購比例,集團(tuán)公司,,,,材料設(shè)備招標(biāo)金額/總采購金額×100%,

,P-4,目標(biāo)成本變動率,集團(tuán)公司,城市公司,,,項(xiàng)目結(jié)算成本/目標(biāo)成本×100%,

,P-5,施工現(xiàn)場簽證數(shù)量,集團(tuán)公司,城市公司,≤0.5%,,年度內(nèi)現(xiàn)場簽證發(fā)生成本/結(jié)算成本×100%,

,P-6,項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率,集團(tuán)公司,城市公司,70%,,主體工程量清單招標(biāo)金額/主體目標(biāo)成本×100%,

,P-7,采購成本目標(biāo)達(dá)成率,集團(tuán)公司,,±2%,,材料設(shè)備采購（或工程采購）實(shí)際成本/目標(biāo)成本×100%,

,P-8,工程與設(shè)計規(guī)范符合度,集團(tuán)公司,城市公司,,,工程施工符合設(shè)計規(guī)范的程度（比例法）,

,P-9,設(shè)計差錯的變更數(shù)量,,,15條,,月累計實(shí)際設(shè)計變更量/目標(biāo)值（條/每10萬平方米）,

,P-10,公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù),集團(tuán)公司,城市公司,定性,,工程標(biāo)準(zhǔn)制定/成本信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料信息庫建立/合格供應(yīng)商名錄/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立/商業(yè)運(yùn)營模式研究等,

,P-11,IT規(guī)劃與實(shí)施滿意度,集團(tuán)公司,,定性,,IT規(guī)劃與公司發(fā)展適應(yīng)狀況，員工對IT項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)用滿意度及硬件配置、軟件維護(hù)的滿意度,

,P-12,公共關(guān)系維護(hù),集團(tuán)公司,城市公司,,,與政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等的關(guān)系維護(hù),

,P-13,危機(jī)事件處理能力,集團(tuán)公司,城市公司,,,危機(jī)事件的處理預(yù)案及實(shí)際處理狀況評估,

,P-14,公司級會議決議關(guān)閉率,集團(tuán)公司,城市公司,100%,,年度內(nèi)未按時完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)×100%,

,P-15,工程報批報建及時性,,城市公司,,,工程報批報建按計劃時間完成情況,

,P-16,項(xiàng)目設(shè)計進(jìn)度計劃完成率,集團(tuán)公司,,,,項(xiàng)目設(shè)計按計劃進(jìn)度完成情況,

,P-17,項(xiàng)目工程進(jìn)度計劃完成率,,城市公司,,,項(xiàng)目工程施工按計劃進(jìn)度完成情況,

,P-18,材料采購及時率,集團(tuán)公司,,,,（1-不及時采購的材料次數(shù)/材料采購的材料總次數(shù)）×100%,

學(xué)習(xí)成長,L-1,戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)制定,集團(tuán)公司,城市公司,85%,,協(xié)助戰(zhàn)略制定部門制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃,

,L-2,部門職能與崗位職責(zé)維護(hù),集團(tuán)公司,城市公司,,,制定、更新部門職能，崗位說明書維護(hù)更新,

,L-3,授權(quán)體系建立與維護(hù),集團(tuán)公司,,,,根據(jù)實(shí)際變動，及時更新和發(fā)布授權(quán)手冊,

,L-4,企業(yè)文化活動完成率,集團(tuán)公司,城市公司,100%,,實(shí)際的企業(yè)文化活動/計劃的企業(yè)文化活動×100%,

,L-5,各專業(yè)案例庫建立,集團(tuán)公司,城市公司,每季度≥1,,每季度各部門必須提交1個完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評審合格,

,L-6,標(biāo)桿學(xué)習(xí)與考察計劃完成率,集團(tuán)公司,,,,年度實(shí)際完成計劃數(shù)/年度標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)計劃總數(shù)×100%,

,L-7,激勵機(jī)制建立與完善情況,集團(tuán)公司,城市公司,100%,,高管激勵、績效管理體系推動和維護(hù)、績效考核結(jié)果運(yùn)用、績效考核指標(biāo)庫的更新等,

,L-8,崗位空缺填補(bǔ)周期,集團(tuán)公司,城市公司,1個月/2個月/3個月,,普通崗位1個月，經(jīng)理助理以上崗位及項(xiàng)目發(fā)展、報批報建、電氣工程師崗位2個月，項(xiàng)目總經(jīng)理等特殊需獵頭人才3個月,

,L-9,內(nèi)部員工晉升比例達(dá)成率,集團(tuán)公司,,16%,,以職業(yè)發(fā)展序列的晉升為依據(jù)：晉升人員/人員總數(shù)×100%,

,L-10,培訓(xùn)課程開發(fā)狀況,集團(tuán)公司,教育學(xué)院,,,根據(jù)企業(yè)實(shí)際開發(fā)培訓(xùn)課程并制定年度課程大綱,

,L-11,培訓(xùn)師隊伍建設(shè),集團(tuán)公司,教育學(xué)院,,,建立和維護(hù)內(nèi)部、外部的培訓(xùn)師隊伍，確保企業(yè)實(shí)際需求,

,L-12,培訓(xùn)資源庫建立狀況,集團(tuán)公司,教育學(xué)院,,,講師庫、課程庫、外部培訓(xùn)資源庫等,

,L-13,