公司申請(qǐng)審批管理制度VIP

公司申請(qǐng)審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司各類申請(qǐng)審批流程，確保公司各項(xiàng)工作有序開展，提高工作效率，明確職責(zé)分工，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各層級(jí)員工涉及的各類申請(qǐng)審批事項(xiàng)，包括但不限于辦公用品申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)、請(qǐng)假申請(qǐng)、出差申請(qǐng)、合同審批、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)等。（三）基本原則1.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，明確各級(jí)審批人員的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行分級(jí)審批。2.流程規(guī)范原則：各類申請(qǐng)審批應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保審批過程的嚴(yán)謹(jǐn)性和公正性。3.高效快捷原則：在保證審批質(zhì)量的前提下，盡量簡(jiǎn)化審批流程，提高審批效率，減少不必要的等待時(shí)間。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確申請(qǐng)部門、審批部門及相關(guān)人員的權(quán)利和責(zé)任，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。二、申請(qǐng)審批流程通用要求（一）申請(qǐng)?zhí)峤?.申請(qǐng)發(fā)起：申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的內(nèi)容，填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表格或報(bào)告，并詳細(xì)說明申請(qǐng)的理由、內(nèi)容、預(yù)計(jì)時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)信息。2.材料準(zhǔn)備：按照申請(qǐng)事項(xiàng)的要求，準(zhǔn)備齊全相關(guān)的證明材料、文件、數(shù)據(jù)等附件，確保申請(qǐng)材料真實(shí)、完整、有效。3.提交方式：申請(qǐng)材料應(yīng)通過公司指定的電子審批系統(tǒng)或其他規(guī)定方式提交至相應(yīng)的審批流程起點(diǎn)。對(duì)于緊急事項(xiàng)，可在提交電子申請(qǐng)的同時(shí)，向相關(guān)審批人員進(jìn)行口頭說明。（二）審批流轉(zhuǎn)1.流程啟動(dòng)：審批系統(tǒng)接收到申請(qǐng)后，自動(dòng)按照預(yù)設(shè)的流程將申請(qǐng)發(fā)送至第一級(jí)審批人員。2.逐級(jí)審批：審批人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)審批權(quán)限做出批準(zhǔn)、駁回或要求補(bǔ)充材料等決定。如同意申請(qǐng)，應(yīng)簽署明確的審批意見并提交至下一級(jí)審批人員；如不同意申請(qǐng)，應(yīng)詳細(xì)說明理由。3.意見反饋：審批過程中，審批人員之間如有意見分歧或需要進(jìn)一步溝通，可通過審批系統(tǒng)的留言功能或其他內(nèi)部溝通渠道進(jìn)行交流。（三）審批時(shí)間規(guī)定1.一般審批時(shí)間：各級(jí)審批人員應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。對(duì)于緊急申請(qǐng)，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)給予優(yōu)先處理并反饋審批結(jié)果。2.特殊情況處理：如遇審批人員出差、休假等特殊情況無法及時(shí)審批時(shí)，該審批環(huán)節(jié)可順延至其返回工作崗位后的第一個(gè)工作日，但需提前向相關(guān)人員說明情況。（四）審批結(jié)果通知1.結(jié)果反饋：審批流程結(jié)束后，審批系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)向申請(qǐng)人發(fā)送審批結(jié)果通知，告知申請(qǐng)是否獲批。如申請(qǐng)獲批，應(yīng)明確批準(zhǔn)的具體內(nèi)容和要求；如申請(qǐng)被駁回，應(yīng)說明駁回的原因。2.存檔備案：審批結(jié)果通知及相關(guān)申請(qǐng)材料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔備案，以備后續(xù)查閱。三、各類申請(qǐng)審批具體規(guī)定（一）辦公用品申請(qǐng)1.申請(qǐng)范圍：公司各部門因工作需要申請(qǐng)購(gòu)買辦公用品，包括文具、辦公設(shè)備、耗材等。2.申請(qǐng)流程申請(qǐng)人填寫《辦公用品申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。將申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批，如同意申請(qǐng)，簽字確認(rèn)后提交至行政部門。行政部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，核實(shí)庫(kù)存情況及申請(qǐng)的合理性，如庫(kù)存充足且申請(qǐng)合理，予以批準(zhǔn)并安排采購(gòu)；如庫(kù)存不足或申請(qǐng)不合理，反饋至申請(qǐng)人并說明原因。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批辦公用品申請(qǐng)金額在[X]元以下的事項(xiàng)。行政部門負(fù)責(zé)人審批金額在[X]元至[X]元之間的辦公用品申請(qǐng)。超過[X]元的辦公用品申請(qǐng)需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)1.申請(qǐng)范圍：公司員工因公務(wù)發(fā)生的各類費(fèi)用支出，包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛使用費(fèi)等。2.申請(qǐng)流程費(fèi)用發(fā)生后，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)收集整理相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等報(bào)銷憑證，并按照公司財(cái)務(wù)制度的要求進(jìn)行粘貼和填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》。將報(bào)銷單及相關(guān)憑證提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)核實(shí)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性及與業(yè)務(wù)的相關(guān)性，如同意報(bào)銷，簽字確認(rèn)后提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行初審，審核報(bào)銷憑證的合法性、完整性及報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問題，反饋至申請(qǐng)人要求補(bǔ)充或更正材料；如初審?fù)ㄟ^，提交至財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行終審。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行最終審批，審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷支付。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批本部門員工單次費(fèi)用報(bào)銷金額在[X]元以下的事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批金額在[X]元至[X]元之間的費(fèi)用報(bào)銷。超過[X]元的費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于重大費(fèi)用支出，可能還需經(jīng)過總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。（三）請(qǐng)假申請(qǐng)1.申請(qǐng)范圍：公司員工因個(gè)人原因需要請(qǐng)假，包括病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等。2.申請(qǐng)流程申請(qǐng)人提前填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)表》，注明請(qǐng)假類型、起止時(shí)間、請(qǐng)假原因等信息。將申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作安排情況對(duì)請(qǐng)假申請(qǐng)進(jìn)行審批，考慮對(duì)工作的影響程度，如同意請(qǐng)假，簽字確認(rèn)后提交至人力資源部門備案。對(duì)于請(qǐng)假時(shí)間較長(zhǎng)或涉及特殊情況的申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審批后，可能還需提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批員工請(qǐng)假天數(shù)在[X]天以內(nèi)（含[X]天）的申請(qǐng)。超過[X]天的請(qǐng)假申請(qǐng)需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等法定假期的請(qǐng)假申請(qǐng)，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)審批流程。（四）出差申請(qǐng)1.申請(qǐng)范圍：公司員工因公務(wù)需要到公司所在地以外的地區(qū)出差。2.申請(qǐng)流程申請(qǐng)人填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明出差事由、目的地、出發(fā)時(shí)間、返回時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。將申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)的必要性和合理性對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批，如同意出差，簽字確認(rèn)后提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，申請(qǐng)人將申請(qǐng)表提交至行政部門備案，行政部門負(fù)責(zé)安排出差相關(guān)事宜，如預(yù)訂機(jī)票、酒店等。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批本部門員工單次出差預(yù)計(jì)費(fèi)用在[X]元以下的申請(qǐng)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)計(jì)費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的出差申請(qǐng)。超過[X]元的出差申請(qǐng)需經(jīng)總經(jīng)理審批。（五）合同審批1.申請(qǐng)范圍：公司對(duì)外簽訂的各類合同，包括采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。2.申請(qǐng)流程合同承辦部門負(fù)責(zé)起草合同文本，并填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、雙方當(dāng)事人信息、合同條款、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、費(fèi)用支付方式等內(nèi)容。將合同審批表及合同文本提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同的合法性、合理性、可行性進(jìn)行審核，如同意提交審批，簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門。法務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)現(xiàn)問題，提出修改意見并反饋至合同承辦部門。合同承辦部門根據(jù)法務(wù)部門意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，再次提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的費(fèi)用支付條款、結(jié)算方式等進(jìn)行審核，確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，如審核通過，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行最終審批，審批通過后，合同承辦部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定程序簽訂合同。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批合同金額在[X]萬元以下（含[X]萬元）的合同。分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同金額在[X]萬元至[X]萬元之間的合同。超過[X]萬元的合同需經(jīng)總經(jīng)理審批；對(duì)于重大合同，可能還需經(jīng)過董事會(huì)或股東會(huì)審批。（六）項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)1.申請(qǐng)范圍：公司內(nèi)部開展的各類新項(xiàng)目、新產(chǎn)品研發(fā)、重大業(yè)務(wù)拓展等項(xiàng)目。2.申請(qǐng)流程項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)編寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書》，詳細(xì)闡述項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期成果、資源需求、預(yù)算安排等情況。將立項(xiàng)申請(qǐng)書提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從部門戰(zhàn)略規(guī)劃和資源配置角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估，如同意立項(xiàng)申請(qǐng)，簽字確認(rèn)后提交至公司項(xiàng)目管理部門。項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)營(yíng)可行性等方面。根據(jù)評(píng)審意見，項(xiàng)目管理部門提出立項(xiàng)建議，如建議立項(xiàng)，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤恢凉究偨?jīng)理辦公會(huì)審議，總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和資源狀況做出最終立項(xiàng)決策。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門發(fā)起的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核。項(xiàng)目管理部門組織評(píng)審并提出立項(xiàng)建議。分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤恢量偨?jīng)理辦公會(huì)審議前的事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)做出項(xiàng)目是否立項(xiàng)的最終決策。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)各類申請(qǐng)審批事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查審批流程的執(zhí)行情況、審批意見的合理性、申請(qǐng)材料的真實(shí)性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）流程優(yōu)化監(jiān)督公司定期對(duì)申請(qǐng)審批管理制度及流程進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程中存在的問題和不足之處，對(duì)審批流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確保制度的科學(xué)性和有效性。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本申請(qǐng)審批管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括但不限于批評(píng)教育、責(zé)令改正、績(jī)效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等。對(duì)于因違規(guī)審批導(dǎo)致公司利益受損的，將依法追究