加油站評(píng)審報(bào)告

PAGE中國石化銷售有限公司第四加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告評(píng)審單位：安全評(píng)價(jià)咨詢有限公司評(píng)審行業(yè)：危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)：評(píng)審性質(zhì):初次評(píng)審等級(jí)：三級(jí)評(píng)審日期：2017年7月13日?qǐng)?bào)告編號(hào)：MTZ-2017—WH—003河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制中國石化銷售有限公司第三加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告安全評(píng)價(jià)咨詢有限組員/評(píng)審專家組長/評(píng)審員組員/評(píng)審專家組員/評(píng)審專家/高級(jí)工程師ABZ160評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位情況評(píng)審單位

安全評(píng)價(jià)咨詢有限公司單位地址

主要負(fù)責(zé)人

電話031

手機(jī)

1聯(lián)系人

電話

傳真手機(jī)電子信箱H@評(píng)審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱證書編號(hào)電話組長評(píng)審員/工程師WHB成員評(píng)審員/工程師WHB-評(píng)審員/工程師WHB-申請(qǐng)單位情況申請(qǐng)單位中國石化銷售有限公司加油站法定代表人電話15127305傳真031320聯(lián)系人電話——傳真——手機(jī)1393377電子信箱——評(píng)審結(jié)果評(píng)審等級(jí):□一級(jí)□二級(jí)eq\o\ac（□,√)三級(jí)評(píng)審評(píng)分：89。96評(píng)審組長簽字:評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字：(評(píng)審單位蓋章）2017年7月13日評(píng)審組織單位意見：（評(píng)審組織單位蓋章)2017年7月13日注：評(píng)審報(bào)告首頁應(yīng)由評(píng)審單位填寫名稱并蓋目錄TOC\o”1-3"\f\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc488742771”1概述 1HYPERLINK\l”_Toc488742772"1.1申請(qǐng)單位基本情況 11.1。1加油站概況 1HYPERLINK\l”_Toc488742774"1。1.2周邊環(huán)境及總平面布置 11.1。3工藝流程簡述 2HYPERLINK\l”_Toc488742776"1.1.4公用工程 41。1。5企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況 51.2評(píng)審單位情況評(píng)價(jià)范圍 6_Toc488742780”1。2.2評(píng)審組人員情況 6_Toc488742782”3評(píng)審范圍和時(shí)間 93.2評(píng)審時(shí)間 9HYPERLINK\l”_Toc488742785"4評(píng)審程序和方法 10HYPERLINK\l”_Toc488742786”4.1評(píng)審程序 10HYPERLINK\l”_Toc488742787”4.2評(píng)審方法 11HYPERLINK\l”_Toc488742788"5評(píng)審依據(jù) 12HYPERLINK\l”_Toc488742789"6評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析 13HYPERLINK\l”_Toc488742790”7要素評(píng)審 147。1評(píng)審情況 14HYPERLINK\l”_Toc488742792"7.2整改建議匯總表 18HYPERLINK\l”_Toc488742793”8整改計(jì)劃 21_Toc488742795"8.2整改計(jì)劃的針對(duì)性、可行性進(jìn)行說明 28HYPERLINK\l”_Toc488742796"9。評(píng)審得分匯總表 2910評(píng)審結(jié)論 31HYPERLINK\l”_Toc488742798”10。1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性論述 31_Toc488742802"附錄2評(píng)審申請(qǐng)文件審查報(bào)告 36附錄3加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方案 37附錄4安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審首次會(huì)、末次會(huì)會(huì)議議程及簽到表 39_Toc488742809”附錄6評(píng)審結(jié)論 44_Toc488742811"附錄8安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)影像資料 46HYPERLINK\l”_Toc488742812”附錄9合同 49HYPERLINK\l”_Toc488742813”附錄10現(xiàn)場評(píng)審檢查表 55附11不符合項(xiàng)扣分匯總表 89附錄12不符合項(xiàng)整改確認(rèn)報(bào)告 91附錄13HYPERLINK\l”_Toc488742817”危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項(xiàng)檢查表 98PAGE17正定縣金河雙橋加油站安全評(píng)價(jià)報(bào)告1概述1.1申請(qǐng)單位基本情況1.1。1加油站概況中國石化銷售有限公司加油站隸屬于中國石化銷售有限公司石油分公司，主要從事汽油、柴油及潤滑油的零售公司，屬危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè),該站于2015年7月13日取得了由張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》（冀張安經(jīng)（甲）字[2015］)，許可范圍為汽油、柴油【閉杯閃點(diǎn)≤60℃】(許可證期限至2018年7月12日）該加油站占地面積3000m2，其中站房190m2,罩棚560m2,加油站設(shè)埋地油罐5個(gè),其中汽油儲(chǔ)罐3個(gè)（40m32個(gè)、30m31個(gè))柴油儲(chǔ)罐2個(gè)（40m3/個(gè)）,設(shè)4臺(tái)自吸式雙槍加油機(jī)，其中2臺(tái)自吸式雙槍柴油加油機(jī)和1臺(tái)自吸式雙槍汽油加油機(jī)、1臺(tái)自吸式4槍汽油加油機(jī)，該站設(shè)有加油、卸油油氣回收系統(tǒng)。該加油站為二級(jí)加油站。該站從業(yè)人員為9人，其中負(fù)責(zé)人1名,安全管理人員1名，負(fù)責(zé)人（證書編號(hào):1307051982090第）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗；安全員(證書編號(hào):第1307051968071號(hào)）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗。該站不涉及特種作業(yè)人員。該站建立了各級(jí)人員和部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制；完善了各項(xiàng)安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。制訂了應(yīng)急預(yù)案并及時(shí)演練.該站制定了安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行了的安全教育培訓(xùn)，員工教育培訓(xùn)率達(dá)到100％。1.1。2周邊環(huán)境及總平面布置加油站位于西路段東側(cè)，東側(cè)為柳川河,西側(cè)為張宣大道,南、北側(cè)為綠化地.站內(nèi)主要分為站房、加油區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)三部分.站房坐東朝西,內(nèi)設(shè)營業(yè)室、站長室、便利店等，站房為單層磚混建筑物，耐火等級(jí)為二級(jí)。表1項(xiàng)目建、構(gòu)筑物情況序號(hào)名稱火險(xiǎn)類別結(jié)構(gòu)類型面積（m2）耐火等級(jí)層數(shù)1站房丁類磚混190二級(jí)單層2罩棚甲類鋼結(jié)構(gòu)560二級(jí)單層3儲(chǔ)罐區(qū)甲類磚混300二級(jí)——1。1。3工藝流程簡述(1）卸油工藝該站采用密閉自流卸油工藝。檢查接地裝置使其良好，消防器材準(zhǔn)備到位，接好接地線（接地夾禁止裝在油罐車裝、卸油口附近），靜止15分鐘后計(jì)量,核對(duì)罐車與油罐中油品的品名、牌號(hào)是否一致，確認(rèn)卸油罐的空容量，卸油中注意觀察管線、閥門等相關(guān)設(shè)備的創(chuàng)建情況，與油罐的快速接頭連通好金屬軟管后進(jìn)行卸油作業(yè)，卸油完畢關(guān)好閥門,拆除管線，蓋好口蓋,收回靜電接地線，將消防器材放回原處,清理現(xiàn)場，靜置5分鐘。汽油儲(chǔ)罐上安裝了卸油油氣回收管道，給汽油儲(chǔ)罐卸油時(shí)，運(yùn)油罐車與汽油儲(chǔ)罐的卸油管口和油氣回收管口均連通好后再進(jìn)行卸油作業(yè)。柴油卸油工藝框圖如下:柴油油罐車柴油油罐車柴油儲(chǔ)罐油品圖1柴油卸油工藝流程圖汽油卸油工藝框圖如下：汽車油罐車汽車油罐車汽油儲(chǔ)罐油品油蒸氣圖2汽油卸油工藝流程圖(2）加油工藝：該站采用帶自吸功能的加油機(jī)進(jìn)行加油，油品自油罐內(nèi)通過底閥、工藝管道至加油機(jī)處,在車輛停穩(wěn)、發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后，方可將油箱口蓋打開,用加油槍加油.汽油加油過程中的油氣通過真空泵將油氣回到汽油儲(chǔ)罐，實(shí)現(xiàn)加油與油氣等體積置換。加油完畢，應(yīng)盡快將油槍放回托架內(nèi).該站汽油加油工藝流程圖如下。汽油油罐汽油油罐加油機(jī)加油槍油品油品圖3汽油加油工藝流程圖受油容器油氣油品油氣該站柴油加油工藝框圖如下：柴油油罐加油機(jī)加油槍受油容器柴油油罐加油機(jī)加油槍受油容器油品油品油品圖4柴油加油工藝流程圖表2主要設(shè)備設(shè)施一覽表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量型號(hào)規(guī)格介質(zhì)特種設(shè)備備注1加油機(jī)2—-汽油否1臺(tái)雙槍，1臺(tái)4槍2加油機(jī)2——柴油油否雙槍3埋地油罐330m3/1個(gè)、40m3/2個(gè)汽油否——4埋地油罐240m3柴油否——5照明配電箱1———-否-—6靜電接地報(bào)警儀1個(gè)JDB-2——否-—1。1.4公用工程1)供電（1）該加油站電源的電壓等級(jí)為380/220V。供電電源由市政電網(wǎng)提供,經(jīng)架空線路引入該站配電室.配電室設(shè)配電箱，在配電箱處做重復(fù)接地。（2)加油站接地系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)，供電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷。（3）爆炸區(qū)域的電氣設(shè)備全部采用防爆型,防爆等級(jí)為ExdIIAT3。（4）罩棚下的燈具是防護(hù)等級(jí)為IP44的泛光燈。2)給排水該加油站主要是生活用水、場地清潔用水，用水量小,由自來水公司提供,水源滿足用水要求。生活污水用于潑灑路面，雨水根據(jù)自然地形坡向，散流排放至站前公路。3)自控及儀表加油機(jī)選用自動(dòng)計(jì)量及自封閉型。4)采光、通風(fēng)、采暖、降溫站房采取自然采光、通風(fēng)方式.加油區(qū)、油罐區(qū)為敞開式構(gòu)筑，通風(fēng)良好,光照充足，白天可充分利用自然光。為了保證夜間和特殊天氣的正常作業(yè),罩棚下照明燈具采用IP44節(jié)能燈。加油站室外不考慮冬季取暖、夏季降溫措施.室內(nèi)采用空調(diào)、空氣源熱泵解決取暖、降溫.5)消防設(shè)施該站的路面均為不發(fā)火水泥砂漿路面，方便裝卸車輛出入和事故狀態(tài)下消防車輛正常出入。站內(nèi)消防器材配置見表3.表3消防器材配置一覽表序號(hào)部位規(guī)格型號(hào)數(shù)量1加油區(qū)MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器4具2油罐區(qū)MFT/ABC35磷酸銨鹽干粉滅火器1臺(tái)消防器材箱沙池沙池內(nèi)裝2m3沙子，滅火毯5塊.消防器材箱內(nèi)有消防鍬、消防桶等.3站房MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器2具4配電室MT7二氧化碳滅火器2具1.1.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況該站負(fù)責(zé)人及安全員取得了有效的管理資格證；在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程中，成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和自評(píng)小組，制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，成立了以站長為組長的自評(píng)小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。創(chuàng)建中以標(biāo)準(zhǔn)要素為基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建標(biāo)、達(dá)標(biāo)職責(zé),確保了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的順利開展。強(qiáng)化宣教培訓(xùn)，組織開展《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》宣貫培訓(xùn),為開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作具體實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中，始終把安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作同日常安全檢查工作相結(jié)合,同隱患排查治理工作相結(jié)合,同職業(yè)健康安全體系創(chuàng)建相結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化.通過開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，該站進(jìn)一步建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位作業(yè)安全操作規(guī)程及各項(xiàng)安全管理制度，排查和消除了一批隱患，強(qiáng)化了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理,提高了安全生產(chǎn)水平.1。2評(píng)審單位情況評(píng)價(jià)范圍1。2。1公司簡介安全評(píng)價(jià)咨詢有限公司，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，企業(yè)法人代表。公司成立于2004年，為河北省安監(jiān)局批準(zhǔn)的乙級(jí)安全評(píng)價(jià)公司,2014年5月經(jīng)國家安監(jiān)總局批準(zhǔn)升為甲級(jí)公司。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資質(zhì)是河北省安監(jiān)局核準(zhǔn)的二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評(píng)審機(jī)構(gòu).評(píng)審資質(zhì)范圍包括金屬非金屬礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、化工（含醫(yī)藥化工)、機(jī)械、商貿(mào)、輕工、紡織、煙草、冶金有色、金屬非金屬材料等行業(yè).公司從2005年下半年開始開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)工作,是河北省最早核準(zhǔn)的五家具備資質(zhì)的評(píng)審機(jī)構(gòu)之一。自2005年以來，在全省各地區(qū)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢與評(píng)審工作，二、三級(jí)企業(yè)達(dá)1000家以上，均順利通過了省市安監(jiān)局核準(zhǔn)。除此之外,公司多年來一直開展冶金、化工、非煤礦山等多行業(yè)的安全評(píng)價(jià)工作。1.2。2評(píng)審組人員情況姓名組內(nèi)職務(wù)職務(wù)職稱評(píng)審證書編號(hào)組長評(píng)審員/工程師WHB-06成員WHB—06成員WHB-062申請(qǐng)單位申請(qǐng)材料情況及符合性的評(píng)述申請(qǐng)?jiān)u審單位中國石化銷售有限公司加油站,經(jīng)對(duì)其申請(qǐng)材料復(fù)核后認(rèn)為，該公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)，申請(qǐng)?jiān)u審之日起,三年之內(nèi)沒有發(fā)生死亡生產(chǎn)安全事故，且無冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號(hào)文所列否決項(xiàng)。企業(yè)自評(píng)分91.64分，符合三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)評(píng)審條件.具體情況如下：（1)相關(guān)的資質(zhì)證照該站營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911307057434146，發(fā)證日期為2016年1月21日,營業(yè)執(zhí)照合法有效。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證證書編號(hào)為冀張安經(jīng)（甲）字[2015]121號(hào)，有效期為2015年8月13日至2018年8月12日.(2）制度及安全操作規(guī)程、安全組織機(jī)構(gòu)該站辨識(shí)了適用于加油站的法律、法規(guī),設(shè)立了明確的安全方針和目標(biāo),制定了加油站安全責(zé)任制及安全操作規(guī)程,成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長，安全員均經(jīng)過培訓(xùn)合格后持證上崗。在安全設(shè)施上嚴(yán)格執(zhí)行檢修維護(hù)制度，在作業(yè)安全方面也制定了加油操作規(guī)程、卸油操作規(guī)程等有效的管理制度，要求員工嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于汽油、柴油等危險(xiǎn)化學(xué)品，制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案等相應(yīng)的管理制度及記錄.（3）重大危險(xiǎn)源該站有40m3汽油罐2座,30m3汽油罐1座.充裝系數(shù)按照0。9計(jì)，密度為0.75，最大儲(chǔ)存汽油74。25t；40m3柴油罐2座，充裝系數(shù)按照0。9計(jì)，密度為0.85，最大儲(chǔ)存柴油61.2t。依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218—2009)第4。1.2條表1規(guī)定：汽油臨界量：200t；同時(shí)依據(jù)第4。1。2條表2可得出柴油臨界量為5000t。經(jīng)計(jì)算74。25/200+61.2/5000=0.49＜1,所以該站不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。（4）重點(diǎn)設(shè)備、裝置該站重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施包括儲(chǔ)油油罐、管道、加油機(jī)、通氣管及電氣設(shè)備等。3評(píng)審范圍和時(shí)間3.1評(píng)審范圍本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審范圍包括中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、建構(gòu)筑物、物品儲(chǔ)存、配套的公用工程、安全設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、安全管理狀況.包括企業(yè)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)和職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)管理、管理制度、培訓(xùn)教育、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全、作業(yè)安全、職業(yè)健康、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、事故與應(yīng)急等。3.2評(píng)審時(shí)間2016年7月13日.歷時(shí)一天。4評(píng)審程序和方法4.1評(píng)審程序（1)評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)議在安全評(píng)價(jià)咨詢有限公司會(huì)議室召開，評(píng)審組全體成員參加。按照評(píng)審方案的內(nèi)容和要求，評(píng)審組長介紹了申請(qǐng)企業(yè)概況、企業(yè)自評(píng)情況、重大危險(xiǎn)源和較大風(fēng)險(xiǎn)及工藝流程；現(xiàn)場評(píng)審計(jì)劃進(jìn)度；評(píng)審組成員分工;現(xiàn)場評(píng)審注意事項(xiàng)等。（2)首次會(huì)議2017年7月13日，評(píng)審組會(huì)同中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員、自評(píng)小組成員、監(jiān)審人員等，在該站辦公室召開了評(píng)審工作的首次會(huì)議.會(huì)上該站站長向評(píng)審組成員簡要介紹了企業(yè)三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建過程，評(píng)審組長確定按照評(píng)審方案進(jìn)行，此次評(píng)審采用資料核對(duì)、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法，評(píng)審組長宣讀了保密承諾和公正性聲明，并宣讀了評(píng)審組的工作紀(jì)律。評(píng)審組按要素分成2個(gè)組,企業(yè)配備了陪同人員。（3）現(xiàn)場評(píng)審評(píng)審組和企業(yè)陪同人員本著公平、公正、透明的原則依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面的評(píng)審打分.（4）評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議各小組對(duì)照適用行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，對(duì)給分項(xiàng)、扣分項(xiàng)、不符合項(xiàng)等進(jìn)行分析匯總，完成小組評(píng)審意見。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核總分1200分，不參與考評(píng)項(xiàng)分合計(jì)85分，企業(yè)應(yīng)得分為1115分，實(shí)得分1002分，最終得分89。96。評(píng)審組出具了評(píng)審結(jié)論.（5)與領(lǐng)導(dǎo)層溝通評(píng)審組就發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和現(xiàn)場評(píng)審結(jié)論與該站站長進(jìn)行溝通。站長對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)承諾制定整改方案和控制措施及整改完成時(shí)間。(6）末次會(huì)議評(píng)審組長主持了末次會(huì)議，由各小組組長說明小組評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)并宣布小組評(píng)審意見,評(píng)審組長宣讀現(xiàn)場評(píng)審結(jié)論和等級(jí)推薦意見。4.2評(píng)審方法企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審采取以下方法：（1)查閱文件和記錄.按照《企業(yè)安全生產(chǎn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000—2016）和《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則>的通知》（冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號(hào))等內(nèi)容逐一查閱相關(guān)文件、資料、記錄和檔案。(2）召開座談會(huì)和現(xiàn)場詢問.評(píng)審組采用約定和隨機(jī)的方式對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)評(píng)審內(nèi)容的詢問。(3）對(duì)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場檢查。對(duì)評(píng)審范圍內(nèi)涉及到的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境等現(xiàn)場內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場檢查.現(xiàn)場評(píng)審方法主要有：資料核對(duì)、人員詢問、現(xiàn)場考核、查證、類比、隨機(jī)抽取等方法。5評(píng)審依據(jù)1、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（AQ3013-—2008）;2、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)文);3、《河北省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則》冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號(hào)；4、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法(試行）的通知》（安監(jiān)總辦〔2014〕49號(hào))；5、《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB50156-2012（2014年版）6、《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010—2007）7、《張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)張家口市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則的通知》(張安監(jiān)〔2016〕183號(hào)）8、其它相關(guān)法律法規(guī)6評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析中國石化銷售有限公司三加油站根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2011），所屬行業(yè)為危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)。該行業(yè)制定了《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本次評(píng)審采用《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，符合國家與河北省安監(jiān)局的規(guī)定。7要素評(píng)審7。1評(píng)審情況1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合項(xiàng)：該站建立了識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;明確了責(zé)任部門、獲取渠道、方式；識(shí)別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。不符合項(xiàng)：法律法規(guī)等更新記錄表未填，法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》《河北安全生產(chǎn)條例》等；未及時(shí)將河北省安監(jiān)局180號(hào)文及張家口市安監(jiān)局183號(hào)文件進(jìn)行傳達(dá)。法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人.2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)符合項(xiàng)：該站主要負(fù)責(zé)人組織制定了企業(yè)安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo);并以文件形式進(jìn)行公布，安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足要求.該站將年度目標(biāo)進(jìn)行了分解，并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。制定了年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。不符合項(xiàng)：無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo);未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書；無2017年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案;無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄.；未配備注冊(cè)安全工程師；安全費(fèi)用臺(tái)帳不完善。3、風(fēng)險(xiǎn)管理符合項(xiàng)：該站制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序以及各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。該站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。該站選用了SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。該站根據(jù)加油站的實(shí)際情況制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。該站建立了各種作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單.按照規(guī)定開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).不符合項(xiàng):無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄；中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致；無2017年安全隱患臺(tái)帳。；未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審和檢查。4、管理制度符合項(xiàng)：該站將法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容;安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；管理制度內(nèi)容齊全,人員崗位職責(zé)明確，管理制度具有較好的可操作性。不符合項(xiàng):無管理制度發(fā)放記錄；安全操作規(guī)程內(nèi)容不完善;加油站操作規(guī)程中設(shè)備、設(shè)施表不完善；無操作規(guī)程發(fā)放記錄。5、培訓(xùn)教育符合項(xiàng)：該站提供了培訓(xùn)、教育所需的人員、設(shè)施。該站建立了從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。該站確立了全員培訓(xùn)的目標(biāo)。該站主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證或安全培訓(xùn)證書，并按規(guī)定參加了每年的再培訓(xùn)。不符合項(xiàng)：培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)檔案記錄不符;安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬不完善。人員安全培訓(xùn)教育檔案無本人簽字。該站按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了教育培訓(xùn)，未進(jìn)行變更，未對(duì)安全培訓(xùn)進(jìn)行了效果評(píng)價(jià);該站建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)，但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全；對(duì)外來人員進(jìn)行了安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。但外來人員培訓(xùn)記錄不全。6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全符合項(xiàng)：該站按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置加油站的汽油、柴油儲(chǔ)罐和加油機(jī)等，按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電設(shè)施,按規(guī)定設(shè)置了卸油和加油油氣回收等。不符合項(xiàng)：安全設(shè)施臺(tái)賬不完善；安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄不全。該站確定了埋地油罐和加油機(jī)為關(guān)鍵裝置，油罐區(qū)和加油區(qū)為重點(diǎn)部位。但無關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌.7.作業(yè)安全符合項(xiàng)：該站制定了動(dòng)火作業(yè)等作業(yè)許可審批制度，作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素分析和安全措施等內(nèi)容；制定有相關(guān)制度,且配備了相關(guān)防護(hù)用品。建立了油罐區(qū)卸油管理規(guī)定，汽車油罐車進(jìn)入加油站均進(jìn)行了檢查，并按規(guī)定的路線行駛和停放。不符合項(xiàng)：未公示職業(yè)危害因素檢測結(jié)果；無安全標(biāo)志一覽表。8、職業(yè)健康符合項(xiàng)：該站識(shí)別了職業(yè)危害因素;建立了員工職業(yè)衛(wèi)生檔案；加油站作業(yè)場所符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,符合《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》【GBZ188—2014】的規(guī)定。場所油氣危害等因素不超過標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定.不符合項(xiàng)：對(duì)作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行了檢測。但未在檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果；職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案不全；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未填寫。9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理符合項(xiàng)：該站對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行了宣傳培訓(xùn)。該站建立了危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫安全管理制度。該站基本能夠按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品管理。不符合項(xiàng)：無危險(xiǎn)化學(xué)品卸車前后檢查表.10、事故與應(yīng)急符合項(xiàng):該站建立了應(yīng)急指揮系統(tǒng)；建立了兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍.明確了各級(jí)指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé);配備了應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺(tái)賬；放置了必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng),處于完好狀態(tài)。不符合項(xiàng)：定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄.11、檢查與自評(píng)符合項(xiàng):該站在安全檢查制度中明確了各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求,并開展了安全檢查。該站制定了安全檢查計(jì)劃和各種安全檢查表.該站按規(guī)定開展了安全檢查，建立了臺(tái)賬.該站制定了綜合性檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、和日常檢查表。不符合項(xiàng)：該站按規(guī)定開展了安全檢查，建立了臺(tái)賬。但個(gè)別檢查記錄未填寫。安全檢查相關(guān)記錄保存不全。12、本地區(qū)的要求該站對(duì)安全工作比較重視，加油站現(xiàn)場和各類安全管理資料比較規(guī)范到位，對(duì)歷次各級(jí)安監(jiān)局檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改,并確保事故隱患不重復(fù)出現(xiàn)。PAGE467.2整改建議匯總表序號(hào)A級(jí)要素B級(jí)要素扣分說明整改建議1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分)1。1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分.及時(shí)更新法律法規(guī)記錄法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如:有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》等；扣5分法律法規(guī)及時(shí)更新未將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方記錄.扣3分。及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合評(píng)價(jià)(50分法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人.扣4分.完善法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄。2機(jī)構(gòu)和職責(zé)(100分）2。1方針目標(biāo)（20分)無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分。補(bǔ)全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書，扣2分。與每個(gè)人簽訂責(zé)任書。2.2負(fù)責(zé)人（20分)無2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。扣4分完善2017年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。扣2分。完善領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。2。3職責(zé)(30分）無2017年的職責(zé)考核記錄。扣2分。補(bǔ)全2017年的職責(zé)考核記錄.2。4組織機(jī)構(gòu)(20分）未配備注冊(cè)安全工程師，扣2分。配備注冊(cè)安全工程師。無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。扣4分。及時(shí)添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分)3。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分)無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃?？?分。無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄。扣2分。.完善2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、會(huì)議記錄.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致,中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施不全面,扣3分。記錄規(guī)范化.3。4隱患排查與治理（20分)無2017年安全隱患臺(tái)帳?？?分。完善隱患記錄.3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分)未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審和檢查，扣2分。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審檢查。4管理制度（100分）4。1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分)無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.扣2分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.4。2操作規(guī)程（40分)加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。無操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄.5培訓(xùn)教育(100分)5.1培訓(xùn)教育管理（20分）未按安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃實(shí)施.扣1分.如實(shí)實(shí)施安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃。安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用不全.扣3分.補(bǔ)全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用。人員安全培訓(xùn)教育檔案無本人簽字?？?分.完善人員安全培訓(xùn)教育檔案。對(duì)安全培訓(xùn)未進(jìn)行效果評(píng)價(jià).扣2分對(duì)安全培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)5.2從業(yè)人崗位標(biāo)準(zhǔn)(10分）建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)。但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全，扣2分。完善崗位標(biāo)準(zhǔn)5.5其他人員培訓(xùn)教育(10分)對(duì)外來人員進(jìn)行了安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育.但外來人員培訓(xùn)記錄不全?？?分。按要求完善記錄。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6。2安全設(shè)施（20分)安全設(shè)施臺(tái)賬不完善.扣1分.完善安全設(shè)施臺(tái)賬。安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄不全?？?分。完善安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄6。5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（15分）無關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌?？?分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌.7作業(yè)安全（100分）7。2警示標(biāo)志（15分）未告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值.扣2分.告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。無安全標(biāo)志一覽表。扣2分增設(shè)安全標(biāo)志一覽表.8職業(yè)健康（100分）8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）無2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案?？?分。補(bǔ)全2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案。未在檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌,告知檢測結(jié)果?？?分檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果8。3勞動(dòng)防護(hù)用品(25分）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未填寫?？?分。及時(shí)檢查并填寫職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬9危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100分）9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸（25分)無危險(xiǎn)化學(xué)品卸車前后檢查表?？?分。建立出入庫記錄.10事故與應(yīng)急(100分）10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演（25分）未定期進(jìn)行演練;扣4分定期進(jìn)行演練。定期組織應(yīng)急演練.但無2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄?？?分。完善2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。11檢查與自評(píng)（100分)11.2安全檢查形式與內(nèi)容（25分）建立了臺(tái)賬，但個(gè)別檢查記錄未填寫?？?分。完善檢查記錄。綜合性安全檢記錄不全。扣3分。補(bǔ)全綜合性安全檢記錄。11。3整改（20分）安全檢查相關(guān)記錄保存不全，扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理，保存好檢查記錄.8整改計(jì)劃8.1整改計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容不符合項(xiàng)整改要求責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)間復(fù)查人1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2。明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求;4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分。及時(shí)更新法律法規(guī)記錄加油站2017.7。30法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》等;扣5分法律法規(guī)及時(shí)更新加油站2017。7。30采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方.無適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方記錄?？?分。及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方。加油站2017。7.301.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2。對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施;3。編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人?？?分。完善法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄。加油站2017。7。301。主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針;2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足:（1）形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施;（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分.補(bǔ)全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。加油站2017。7.301.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃.未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書，扣2分。與每個(gè)人簽訂責(zé)任書。加油站2017.7.301.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2。制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；無2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案?？?分完善2017年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。加油站2017。7.301.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2．主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄?？?分.完善領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。加油站2017.7。301.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2。對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲.無2017年的職責(zé)考核記錄.扣2分。補(bǔ)全2017年的職責(zé)考核記錄。加油站2017.7。301.設(shè)置安委會(huì)；2。設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2％（不足50人的企業(yè)至少配備1人)，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3。按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。未配備注冊(cè)安全工程師，扣2分。配備注冊(cè)安全工程師。加油站2017。10.20建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分.及時(shí)添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖加油站2017。7.301.公司級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃.扣2分。無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄.扣2分。。完善2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、會(huì)議記錄。加油站2017。7。301.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單;2.結(jié)合實(shí)際情況,確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度;3。風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致，中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施不全面，扣3分.記錄規(guī)范化.加油站2017.7。301。建立隱患治理臺(tái)賬;2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3。重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。無2017年安全隱患臺(tái)帳.扣5分。完善隱患記錄.加油站2017.7.30每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審和檢查，扣2分。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審檢查。加油站魏燕2017。7。30將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.扣2分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.加油站2017.7.301。以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù),編制崗位操作規(guī)程;2。發(fā)放到相關(guān)崗位；3。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。加油站2017。7。30無操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄。加油站2017.7。301.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2。定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求;3。制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。未按安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃實(shí)施。扣1分。如實(shí)實(shí)施安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃.加油站2017。7.30提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用不全?？?分。補(bǔ)全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用。加油站2017.7。30建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案.人員安全培訓(xùn)教育檔案無本人簽字。扣4分。完善人員安全培訓(xùn)教育檔案.加油站2017。7。30安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn).對(duì)安全培訓(xùn)未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)?？?分對(duì)安全培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)加油站2017。7。301.企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；2。落實(shí)國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn).但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全,扣2分。完善崗位標(biāo)準(zhǔn)加油站2017.7。30對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。對(duì)外來人員進(jìn)行了安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育.但外來人員培訓(xùn)記錄不全。扣2分。按要求完善記錄。加油站魏燕2017。7.30趙威建立安全設(shè)施臺(tái)賬。安全設(shè)施臺(tái)賬不完善.扣1分。完善安全設(shè)施臺(tái)賬.加油站魏燕2017。7。30趙威1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄不全.扣2分。完善安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄加油站魏燕2017。7.30趙威1.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位；2.實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。無關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌.扣4分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌。加油站2017.7。301.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志；2.在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。未告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值.扣2分。告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。加油站2017.7。30裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。無安全標(biāo)志一覽表。扣2分增設(shè)安全標(biāo)志一覽表。加油站2017。7。301.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等；3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。無2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案?？?分。補(bǔ)全2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案。加油站2017.7。301。定期對(duì)作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測；2。在檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌,告知檢測結(jié)果；3.將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；4.工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要進(jìn)行整改。未在檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果.扣2分檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌,告知檢測結(jié)果加油站2017。7.301。建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬；2。加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督,凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè).職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未填寫?？?分。及時(shí)檢查并填寫職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬加油站2017.7。301。嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，進(jìn)行安全檢查，對(duì)運(yùn)輸、裝卸人員行為進(jìn)行規(guī)范管理；2.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置;3.企業(yè)要對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄；4。采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品；5.生產(chǎn)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，及時(shí)妥善處置危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫存的危險(xiǎn)化學(xué)品，不得丟棄；處置方案報(bào)縣級(jí)政府有關(guān)部門備案.無危險(xiǎn)化學(xué)品卸車前后檢查表?？?分。建立出入庫記錄。加油站2017.7。301。事故應(yīng)急救援預(yù)案編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,編制專項(xiàng)和現(xiàn)場處置預(yù)案.未定期進(jìn)行演練；扣4分定期進(jìn)行演練。加油站2017。7。301.組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn);2。綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練；3。演練后及時(shí)進(jìn)行演練效果評(píng)價(jià)，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審.定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄?？?分。完善2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。加油站2017。7.301。根據(jù)安全檢查計(jì)劃,按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查;2.建立安全檢查臺(tái)賬；3.檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤.建立了臺(tái)賬，但個(gè)別檢查記錄未填寫.扣2分.完善檢查記錄。加油站2017。7。30企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：（1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查.公司級(jí)綜合性安全檢查每季度不少于1次,車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次；(2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品電氣裝置機(jī)械設(shè)備構(gòu)建筑物安全裝置防火防爆防塵防毒監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；（3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查；（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查.崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；(5）節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全保衛(wèi)消防生產(chǎn)物資準(zhǔn)備備用設(shè)備應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查綜合性安全檢記錄不全。扣3分.補(bǔ)全綜合性安全檢記錄。加油站2017.7.301.對(duì)檢查出的問題及時(shí)進(jìn)行整改；2.對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證;3.保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。安全檢查相關(guān)記錄保存不全,扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理,保存好檢查記錄.加油站2017。7.308。2整改計(jì)劃的針對(duì)性、可行性進(jìn)行說明依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)和《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)及該行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，評(píng)審組認(rèn)為企業(yè)制定的整改計(jì)劃具有針對(duì)性，且內(nèi)容可行.

9.評(píng)審得分匯總表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)和評(píng)審總分值的計(jì)算方法A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)得分計(jì)算方法法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)0.05每個(gè)A級(jí)要素滿分為100分，各A級(jí)要素的考核得分乘以各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)，然后加和得到安全標(biāo)準(zhǔn)化考核總分值，計(jì)算方法如下：式中：—總分值；—權(quán)重系數(shù)；i—各A級(jí)要素得分值；n—A級(jí)要素的數(shù)量。2。當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)B級(jí)要素時(shí)為缺項(xiàng)，按零分計(jì).A級(jí)要素得分值折算方法如下：式中：—A級(jí)要素實(shí)得分值；—扣除缺項(xiàng)后的要素滿分值。機(jī)構(gòu)和職責(zé)0。06風(fēng)險(xiǎn)管理0。12管理制度0.05培訓(xùn)教育0。10生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.20作業(yè)安全0.15職業(yè)健康0。05危險(xiǎn)化學(xué)品管理0.05事故與應(yīng)急0.06檢查與自評(píng)0。06本地區(qū)的要求0。05評(píng)審得分匯總表考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分扣分權(quán)重系數(shù)折算后得分法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10083170。054。15機(jī)構(gòu)和職責(zé)10080200.064.8風(fēng)險(xiǎn)管理100（空項(xiàng)20）66(82。5）140。129。9管理制度1009460。054.7培訓(xùn)教育10086140。108.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全100（空項(xiàng)10)83(92）70.2018.4作業(yè)安全100（空項(xiàng)25）71（94.67）40.1514。2職業(yè)健康10088120.054.4危險(xiǎn)化學(xué)品管理100（空項(xiàng)30）66（94。29）40。054.71事故與應(yīng)急1009280。065。52檢查與自評(píng)1009370.065.58本地區(qū)的要求10010000.055否決項(xiàng)得分是■否□滿分評(píng)審分小計(jì)總分1200空項(xiàng)分85應(yīng)得分1115實(shí)得分1002按權(quán)重?cái)?shù)折算后綜合得分89。96等級(jí)三級(jí)評(píng)審組簽字2017年7月12日10評(píng)審結(jié)論10。1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性論述經(jīng)我公司評(píng)審組一天緊張的工作。得出評(píng)審結(jié)論如下：（1)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與國家、省有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的符合性.中國石化銷售有限公司加油站根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754—2011)，所屬行業(yè)為危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)。河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則（試行）》的通知第4.6。2條規(guī)定，“國家或省已經(jīng)出臺(tái)該行業(yè)(專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè))安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn).該行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三［2011]93號(hào)）。中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建過程依據(jù)的是《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006—2010）和《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三［2011]93號(hào)）。符合國家局與河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的規(guī)定。（2）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)對(duì)加強(qiáng)和改善企業(yè)安全生產(chǎn)管理，提高本質(zhì)安全水平，減少傷亡事故的有效性.中國石化銷售有限公加油站生產(chǎn)過程存在有火災(zāi)、爆炸、觸電等危險(xiǎn)有害因素。在這次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建過程中，企業(yè)投入人力、物力、財(cái)力對(duì)現(xiàn)場及資料系統(tǒng)進(jìn)行了系統(tǒng)整改，取得了顯著成效。A.建立健全了安全生產(chǎn)管理體系,修訂完善了安全管理“三項(xiàng)"制度,使得公司的安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、要求等做到有章可循,有據(jù)可查。B。依據(jù)十二個(gè)要素內(nèi)容充實(shí)完善了各種安全檔案、記錄,使各工作環(huán)節(jié)具有追溯性，便于檢查、督促、追究。C。積極開展隱患治理工作，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場、安全設(shè)施、電氣接地裝置、電氣線路進(jìn)行統(tǒng)一整改,使廠區(qū)設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全條件得到進(jìn)一步提高。D.通過全員安全教育培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)安全行為，使員工的安全意識(shí)得到了明顯的提高。E。對(duì)油站實(shí)行了定置管理，保持安全通道暢通，健全了企業(yè)安全警示標(biāo)志,為職工個(gè)體防護(hù)用品，使職工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境得到進(jìn)一步改善。總之，通過安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng)，使站區(qū)面貌煥然一新;員工的安全生產(chǎn)素質(zhì)得到很大提高。通過安全標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)創(chuàng)建，使企業(yè)人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)的本質(zhì)安全水平穩(wěn)步提高，逐步走向安全規(guī)范化的軌道。（3)評(píng)審結(jié)論經(jīng)我公司評(píng)審組本著公平、公正、實(shí)事求是的原則，對(duì)中國石化銷售有限公加油站評(píng)審計(jì)分結(jié)果如下:標(biāo)準(zhǔn)總分1200分，企業(yè)不參加考評(píng)項(xiàng)合計(jì)85分，應(yīng)得分1115分,實(shí)得1002分。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)計(jì)算后中國石化銷售有限公加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化最終評(píng)審得分為89。96分。為此，評(píng)審組認(rèn)為,中國石化銷售有限公司加油站符合三級(jí)評(píng)審得分和安全績效的要求，符合三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)頒證條件,推薦該站為三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)企業(yè)。10.2建立安全績效持續(xù)改進(jìn)長效機(jī)制的建議(1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作不是一次性的，持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制貴在堅(jiān)持。建議企業(yè)以本次創(chuàng)建為契機(jī)，保持長期的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效創(chuàng)建,使安全生產(chǎn)的方方面面都處于持之以恒的有效控制之中，通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，提高企業(yè)的本質(zhì)安全水平.(2）對(duì)本次評(píng)審中提出的管理缺陷和安全隱患，按照企業(yè)制定的整改計(jì)劃繼續(xù)整改,提高安全管理的嚴(yán)密性，進(jìn)一步改善作業(yè)場所的安全生產(chǎn)條件，真正體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全生產(chǎn)方針。（3）年終或企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生重大改變、重大事故苗頭出現(xiàn)時(shí)，企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化小組應(yīng)及時(shí)組織安全生產(chǎn)工作的管理評(píng)審，使人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷及時(shí)得到糾正，杜絕三違現(xiàn)象,預(yù)防各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。11、附錄1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托書2、申請(qǐng)文件審查報(bào)告3、評(píng)審方案4、首次會(huì)、末次會(huì)議程、簽到表5、評(píng)審真實(shí)性及保密承諾6、評(píng)審結(jié)論7、申請(qǐng)單位對(duì)評(píng)審報(bào)告的確認(rèn)意見8、評(píng)審活動(dòng)影像資料9、合同10、現(xiàn)場評(píng)審檢查表11、評(píng)審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表12、評(píng)審不符合項(xiàng)整改資料13、危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項(xiàng)檢查表附錄1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托書附錄2評(píng)審申請(qǐng)文件審查報(bào)告申請(qǐng)單位名稱:中國石化銷售有限公司加油站審查的文件附件數(shù)：8份文件審查描述:1、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證2、營業(yè)執(zhí)照3、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單4、安全管理人員名錄5、平面布置圖6、診斷報(bào)告7、診斷扣分項(xiàng)目匯總表8、該企業(yè)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)，無冀安監(jiān)管辦【2016】180號(hào)文件中危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審否決條款的內(nèi)容。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)資料的要求,企業(yè)提供的以上資料符合評(píng)審申請(qǐng)的要求文件審查人：2017年7月13日文件審查結(jié)論：■文件無原則問題,可以進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審?！跷募l(fā)現(xiàn)問題可以結(jié)合現(xiàn)場評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題一起糾正.□不可以進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審，須采取糾正措施并經(jīng)企業(yè)重新自評(píng)后方可進(jìn)行現(xiàn)場審核.評(píng)審組長:2017年7月13日附錄3加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方案共2共2頁第1頁評(píng)審計(jì)劃受評(píng)審方企業(yè)名稱（蓋章):中國石化銷售有限公司加油站受評(píng)審方代表：魏燕電話真:—評(píng)審范圍覆蓋受評(píng)審方儲(chǔ)罐區(qū)、加油區(qū)、站房。評(píng)審依據(jù)1?！逗颖笔“踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則》（冀安監(jiān)管辦［2016］180號(hào)）。2.《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三【2011】93號(hào)文）.3?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法(試行)的通知》（安監(jiān)總辦［2014］49號(hào)）.4.《張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)張家口市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則的通知》（張安監(jiān)〔2016〕183號(hào)）5.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)制定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度及相關(guān)文件內(nèi)容等。6.企業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件。評(píng)審目的評(píng)審企業(yè)達(dá)到三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審日期2017年7月13日評(píng)審成員姓名性別組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)任務(wù)證書/聘書聯(lián)系電話男組長資料要素1—4；現(xiàn)場審核WHB—001女組員資料要素5-8；現(xiàn)場審核WHB—066女組員資料要素9—12；現(xiàn)場審核WHB—0670首次會(huì)議：2017年7月13日請(qǐng)受評(píng)審方有關(guān)人員參加評(píng)審情況通報(bào)會(huì):2017年7月13日請(qǐng)受評(píng)審方領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人員參加末次會(huì)議：2017年7月13日請(qǐng)受評(píng)審方有關(guān)人員參加評(píng)審組長（簽字)：2017年7月11日批準(zhǔn)人(簽字):2017年7月11日安全評(píng)價(jià)咨詢有限公司評(píng)審計(jì)劃評(píng)審組日期時(shí)間會(huì)議/場所參加人員/活動(dòng)內(nèi)容報(bào)到日6月8日準(zhǔn)備會(huì)/賓館評(píng)審組成員/評(píng)審工作安排評(píng)審日期7月13日8：30－9:45首次會(huì)議/會(huì)議室評(píng)審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/企業(yè)介紹基本情況，評(píng)審組長介紹評(píng)審程序9:45－11：40領(lǐng)導(dǎo)層、資料審核/會(huì)議室評(píng)審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/確定評(píng)審細(xì)節(jié)、資料查閱。13:40－14:20現(xiàn)場評(píng)審/油站場所評(píng)審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/資料考評(píng)、現(xiàn)場查證、考評(píng)。14：20－15：50匯總、分析/會(huì)議室評(píng)審組成員/現(xiàn)場考評(píng)查證情況匯總、統(tǒng)計(jì)、分析.15：50－16:20內(nèi)部會(huì)議/會(huì)議室評(píng)審組成員/各專業(yè)組內(nèi)部交流，匯總，得出評(píng)審結(jié)論。16:20－16:50評(píng)審情況通報(bào)會(huì)/會(huì)議室評(píng)審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/根據(jù)評(píng)審情況與企業(yè)交流意見。16:50－17：30末次會(huì)議/會(huì)議室評(píng)審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/通報(bào)評(píng)審結(jié)論及持續(xù)改進(jìn)建議.附錄4安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審首次會(huì)、末次會(huì)會(huì)議議程及簽到表首次會(huì)議議程首次會(huì)議由評(píng)審組長主持，主要程序?yàn)?1、評(píng)審組長介紹安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程；2、評(píng)審組長介紹參會(huì)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門代表；3、評(píng)審組長介紹評(píng)審組成員，并簽到；4、加油站負(fù)責(zé)人介紹參會(huì)人員，并簽到；5、加油站負(fù)責(zé)人講話、介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化情況;6、評(píng)審組長確認(rèn)評(píng)審方案的內(nèi)容是否有變化或需要調(diào)整，確認(rèn)現(xiàn)場評(píng)審日程進(jìn)度、評(píng)審范圍等;7、評(píng)審組長說明評(píng)審組成員分工和現(xiàn)場評(píng)審的方法和方式;8、評(píng)審組長宣讀保密承諾、公正性聲明、工作紀(jì)律；9、評(píng)審組成員提問與咨詢加油站相關(guān)內(nèi)容;10、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門代表講話；11、告知企業(yè)應(yīng)給予的必要配合并確認(rèn)加油站配備的陪同人員；12、首次會(huì)議結(jié)束.

首次會(huì)簽到表末次會(huì)議議程末次會(huì)議由評(píng)審組長主持，主要議程為：1、評(píng)審組長宣布末次會(huì)議開始;2、加油站成員和評(píng)審組成員在簽到表簽字；3、由各小組說明評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，提出改進(jìn)和提高意見；4、加油站負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審工作提出意見和建議,對(duì)不符合項(xiàng)的整改進(jìn)行發(fā)言；5、評(píng)審組長宣讀現(xiàn)場評(píng)審結(jié)論和等級(jí)推薦意見；6、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門代表對(duì)此次評(píng)審宣布真實(shí)有效；7、評(píng)審組長宣布末次會(huì)議結(jié)束。

末次會(huì)簽到表附錄5評(píng)審真實(shí)性及保密承諾為保證中國石化銷售有限加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的公正性,特做出以下承諾：1、自覺遵守評(píng)審企業(yè)的安全規(guī)章制度.2、不接收受評(píng)審企業(yè)的現(xiàn)金和有價(jià)證券。3、認(rèn)真按照相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施現(xiàn)場評(píng)審,實(shí)事求是，準(zhǔn)確記錄，認(rèn)真履行評(píng)審職責(zé)，保證評(píng)審工作公開、公正、公平、透明。4、保守受評(píng)審企業(yè)的技術(shù)和商業(yè)秘密，未經(jīng)受評(píng)審企業(yè)同意,不帶走相關(guān)書面和圖像資料，在評(píng)審期間所涉及的受評(píng)審企業(yè)未公開的商務(wù)、經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術(shù)等信息,除法律需要外，絕不向授權(quán)機(jī)構(gòu)以外的第三方泄露。5、受評(píng)審企業(yè)對(duì)評(píng)審組有意見可向評(píng)審組長反映，也可向評(píng)審組織機(jī)構(gòu)或安監(jiān)部門舉報(bào)。承諾人：評(píng)審單位（公章）2017年7月13日附錄6評(píng)審結(jié)論中國石化銷售有限公司河加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評(píng)審結(jié)論2017年7月13日，安全評(píng)價(jià)咨詢有限公司評(píng)審組對(duì)中國石化銷售有限加油站的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作情況進(jìn)行了現(xiàn)場評(píng)審。評(píng)審組采用資料核對(duì)、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法，對(duì)照行業(yè)《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》條款逐項(xiàng)核查檢查。經(jīng)過評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議充分討論，本著公平、公正、實(shí)事求是的原則，形成如下評(píng)審結(jié)論。一、中國石化銷售有限公安全生產(chǎn)工作,建立了安全責(zé)任制、管理制度和操作規(guī)程，安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理比較扎實(shí)，設(shè)備、設(shè)施安全措施基本到位，作業(yè)環(huán)境較規(guī)范,通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建，該企業(yè)的本質(zhì)安全水平有了明顯提高；二、本次評(píng)審最終得分89.96分;且無冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號(hào)文中所列否決項(xiàng)的內(nèi)容；根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，本評(píng)審組認(rèn)為中國石化銷售有限公司三加油站站符合三級(jí)評(píng)審得分和安全績效要求,推薦中國石化銷售有限公司加油站為三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)企業(yè)。三、本次評(píng)審中提出的管理缺陷和安全隱患,企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況,制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，逐步提高安全管理的嚴(yán)密性，進(jìn)一步改善作業(yè)場所的安全生產(chǎn)條件，真正體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全生產(chǎn)方針.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化貴在長效。建議企業(yè)進(jìn)一步深入開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，保持長期的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效創(chuàng)建，使安全生產(chǎn)的方方面面都處于持之以恒的有效控制之中，通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步提高企業(yè)的本質(zhì)安全水平。評(píng)審組簽字：2017年7月13日附錄7申請(qǐng)單位對(duì)評(píng)審報(bào)告的確認(rèn)意見附錄8安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)影像資料首次會(huì)議末次會(huì)議現(xiàn)場檢查審查資料評(píng)審組成員合影附錄9合同PAGE84附錄10現(xiàn)場評(píng)審檢查表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評(píng)審檢查表A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場評(píng)審描述實(shí)得分1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取(50分）1。企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新.1。建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式;3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4。形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。該站建立了識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;明確了責(zé)任部門、獲取渠道、方式；識(shí)別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。但法律法規(guī)等更新記錄表未填,法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》等，扣10分。372。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方.無適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方記錄?？?分.1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)(50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1。每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3。編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。該站對(duì)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)其他要求每年進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，并編制了評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了原因分析。但法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人?？?分。462機(jī)構(gòu)和職責(zé)(100分）2.1方針目標(biāo)（20分)1。企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo).安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；(2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針;2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：(1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；(4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo);(5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。該站主要負(fù)責(zé)人組織制定了企業(yè)安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；并以文件形式進(jìn)行公布，安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足要求。但無2017年的安全生產(chǎn)方針；但無2017年的安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分.142。企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核.企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成.1。將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組)，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2。定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。該站將年度目標(biāo)進(jìn)行了分解,并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。制定了年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃.未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書,扣2分。2.2負(fù)責(zé)人（20分)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作.1。明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作.該站明確了主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；主要負(fù)責(zé)人對(duì)該站的安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作.142.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化.1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);2。制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；無2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。扣4分.3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持.1。安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。主要負(fù)責(zé)人做出了明確、公開、文件化的安全承諾;能夠確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源.4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議(以下簡稱安委會(huì)）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào),了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。主要負(fù)責(zé)人每季度召開安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。聽取匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決實(shí)際問題。但安全生產(chǎn)會(huì)議記錄填寫不完善?？?分。5。企業(yè)要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。1。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;2．主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。該站實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；主要負(fù)責(zé)人對(duì)帶班負(fù)全責(zé)。無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄.扣2分。2.3職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé).該站制定了安全領(lǐng)導(dǎo)小組和各類人員、部門的安全責(zé)任制。282.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé),對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2。明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)".該站明確了主要負(fù)責(zé)人、安全員、加油員的崗位安全職責(zé)，做到了一崗一責(zé)。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核,予以獎(jiǎng)懲。1。建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核,予以獎(jiǎng)懲。該站建立了安全責(zé)任制考核機(jī)制。但無2017年的職責(zé)考核記錄?？?分。2。4組織機(jī)構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì),設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.設(shè)置安委會(huì);2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人)，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷;或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。該站建立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組并配備了專職安全管理人員且滿足要求。但未配備注冊(cè)安全工程師，扣2分。142。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的管理部門.1。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2。生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。該站設(shè)置1名專職安全管理人員，符合要求。3。企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員.該站建立了全員的安全管理網(wǎng)絡(luò)。但無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。扣4分。2。5安全生產(chǎn)投入(10分）1。企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。該站已建立并落實(shí)了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。102。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1。按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用;2。建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。該站建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳,明確安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。3。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。該站已經(jīng)為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)。3風(fēng)險(xiǎn)管理(100分）3.1范圍與評(píng)價(jià)方法（10分）1。企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。該站制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序以及各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù).102.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、創(chuàng)建等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；(8）企業(yè)周圍環(huán)境；(9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。該站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。3。企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA)；(4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP);（5）失效模式與影響分析(FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7)事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法.1.可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.可選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。該站選用了SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4。企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;2。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn).該站根據(jù)加油站的實(shí)際情況制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。3。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,選定合適的評(píng)價(jià)方法,定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1。建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2。根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。該站建立了各種作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單。按照規(guī)定開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。。62。企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制.1。公司級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加;3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃?？?分。無2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄。扣2分。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分)1。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營創(chuàng)建情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性;⑶可靠性.2）應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2。結(jié)合實(shí)際情況,確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3。風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該站根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立了重大風(fēng)險(xiǎn)清單。但中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致，中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施不全面，扣3分。122。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃;2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。該站制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃開展了宣傳、培訓(xùn)。3.4隱患排查與治理（20分)1。企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1。建立隱患治理臺(tái)賬；2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限;3。重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”;4.按期完成隱患治理.該站建立了隱患排查治理制度和隱患治理臺(tái)賬.但無2017年安全隱患臺(tái)帳?？?分。152.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括:(1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2)評(píng)審意見;（3）隱患