工程材料材料退庫管理要求工程項目結(jié)束時材料退庫辦法

材料退庫管理要求

二零一二年十月十八日

為了規(guī)范工程材料管理，避免浪費，明確相關(guān)部門及個人的職責(zé)，保隨公司利

益，特制定本要求。本要求適用于公司股份有限公司所有分子公司在建項目，

全文目錄

一、術(shù)語和定義........................................................................2

二、各單位、部門職責(zé)..................................................................2

三、材料退庫申請須提供以下資料.......................................................3

四、材料退庫申請審核程序..............................................................3

五、退庫內(nèi)容與要求....................................................................3

六、有下列情況之一者，審批部門應(yīng)拒絕退庫.............................................5

七、工程廢料的處理方式................................................................5

八、問責(zé)..............................................................................6

九、材料退庫相關(guān)表單..................................................................6

一、術(shù)語和定義

工程正常結(jié)余材料是指根據(jù)計價文件中工程量計算規(guī)則及其規(guī)定的損耗計算的

工程理論用料與工程中實際用料的正差量，平原地區(qū)長輸管道工程管材的允許正常

損耗率為1.5%。，山地地區(qū)長輸管道工程管材的允許正常損耗率為2%。；工程廢料是

指工程材料經(jīng)加工后剩余的或因其他原因造成損壞的已無法再進(jìn)行利用加工的工程

材料。

退庫管理：工程材料退庫管理是對已發(fā)放的工程材料物資講行回收管理。是?對

工程材料的分類、儲存、保管、保養(yǎng)、定期盤點清查的倉儲業(yè)務(wù)。加強退庫制度，

可以有效防止物質(zhì)損耗、銹蝕變質(zhì)、水火災(zāi)害、卻盜竊等損失。盡量保持原有使用

價值，合理降低各類損耗、降低采購成本、加速資金周轉(zhuǎn)等。

二、各單位、部門職責(zé)

1、物資管理部職責(zé)：按照本文件規(guī)定的程序?qū)徟鞣肿庸咎釄蟮牟牧贤藥焐?/p>

請，并辦理材料退庫手續(xù)，監(jiān)督檢查材料退庫全過程，在工程完工當(dāng)日，即迅速介

入，實施跟蹤。

2、工程管理部職責(zé)：按照本文件規(guī)定的程序?qū)徟鞣肿庸咎釄蟮牟牧贤藥熘?/p>

請，并辦理材料退庫手續(xù)，監(jiān)督檢查材料退庫全過程，在工程完工當(dāng)日，即迅速介

入，實施跟蹤。

3、各分子公司職責(zé)：按照本文件規(guī)定程序提出材料退庫申請，提供相應(yīng)的證明

資料，并負(fù)責(zé)材料的倒運入庫。

三、材料退庫申請須提供以下資料

1、材料退庫申請單（見附件一）；

2、材料退庫明細(xì)表（須與實際退庫材料對應(yīng)）；

3、與本批次需退庫材料相對應(yīng)的材料請購單、出入庫單、轉(zhuǎn)賬憑證等；

4、其他相關(guān)證明資料（設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單等）。

四、材料退庫申請審核程序

1、各分子公司根據(jù)實際情況，填寫“材料退庫申請單”并備齊相關(guān)資料提交預(yù)

算科?，需退庫材料應(yīng)擺放整齊，以便相關(guān)人員清點；

2、工程管理部審核各分子公司呈報資料的真實性及是否合理合規(guī)，批復(fù)意見后

移交物資管理部；

3、物資管理部根據(jù)工程管理部的審核意見進(jìn)行復(fù)核，并將各項材料記錄存檔，

作為工程量和材料量審核的參考依據(jù)。物資管理部簽署意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)批示；

4、審批手續(xù)完備后，由工程管理部和物資管理部共同組織相關(guān)人員進(jìn)行退庫材

料的清點計量，經(jīng)清點計量無誤后，物資管理部辦理退庫手續(xù)，并將相關(guān)單據(jù)移交

財務(wù)部門辦理相關(guān)賬目的轉(zhuǎn)出手續(xù)；

5、上一流程有義務(wù)對下一流程針對相關(guān)審批意見及資料進(jìn)行澄清或補充相關(guān)說

明和資料，對于有悖于實際所發(fā)生的，將依據(jù)情況及程度逐層問責(zé)。

五、退庫內(nèi)容與要求

1、在工程項目結(jié)束時，物資管理部應(yīng)會同各分子公司對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤

點。各分子公司在工程結(jié)束3日內(nèi)提報“材料退庫申請單”，4日內(nèi)完成審批，5日

內(nèi)完成退庫。

2、退庫的物資必須建立退庫物資電子臺賬，保管員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管，以

便庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

3、相關(guān)人員驗收清點退庫材料，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出退庫材料單價、金額，

認(rèn)真檢查退庫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

4、驗收整桶、整瓶、整箱的物資如不宜從包裝物中取出實物稱量凈重和測量長

度，在原包裝完整的情況下，按包裝物上的標(biāo)數(shù)驗收退庫。

5、驗收退庫設(shè)備工具時應(yīng)檢查主輔機是否配套、零配件是否齊全；退庫工具能

夠使用的應(yīng)造冊記錄，并根據(jù)原始單據(jù)核對退庫單價金額。

6、檢驗退庫材料質(zhì)量時，應(yīng)以產(chǎn)品出廠驗收合格證或材質(zhì)單為依據(jù)。不能確定

其使用價值的，應(yīng)以相關(guān)施工技術(shù)人員判斷為主。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)退回物資損壞時，應(yīng)單獨記錄，可以維修的在估值后，修舊利

廢。

8、管材退庫管理：各施工單位在進(jìn)行連頭作業(yè)需斷管時，應(yīng)提前請示各分子公

司項目管理部門，待批準(zhǔn)后方可施工，并將割管剩余的長度（長度小于各工程管徑

直徑1倍的作為廢料處理，長度大于各工程管徑直徑1倍的必須按退庫程序辦

理）、管號由施工單位標(biāo)注在剩余管段醒目位置上，便于下次連頭時物資管理部門

協(xié)調(diào)管材，特別是遇到穿路、河流、光纜等障礙物時建議施工單位在留頭時最好留

出管材整根長度的距離避免管材浪費、減少割口數(shù)量造成不必要的浪費。熱煨彎頭

與冷彎管因各種原因?qū)е虏荒馨凑赵O(shè)計位置安裝F寸，應(yīng)進(jìn)行退庫處理，退庫時將進(jìn)

行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查。管道線路的彎頭、熱煨彎管、冷彎管應(yīng)符合表下表的質(zhì)量規(guī)

定。

彎頭、熱煨彎管、冷彎管的規(guī)定

種類曲率半徑外觀和主要尺寸其它規(guī)定

無褶皺、裂紋、重皮、機械損傷；應(yīng)標(biāo)注彎曲角度、鋼管外

彎頭<4D兩端橢圓度小于或等于1.0%，其他部徑、壁厚、曲率半徑及材

位的橢圓度不應(yīng)大干2.5%質(zhì)型號

熱煨應(yīng)滿足清管器和探測儀順

彎管無褶皺、裂紋、重皮、機械損傷；利通過，端部保留不小于

24D兩端橢圓度小于或等于1.0%,其他部0.5m的直管段應(yīng)標(biāo)注彎

位的橢圓度不應(yīng)大干2.5%曲角度、鋼管外徑、壁

厚、曲率半徑及材質(zhì)型號

冷W300218D端部保留2m的直管段應(yīng)

彎350221D無褶皺、裂紋、重皮、機械損傷；彎管標(biāo)注彎曲角度、鋼管外

管橢圓度小于或等于2.5%徑、壁厚、曲率半徑及材

450224D

DN質(zhì)型號

mm4502271)

2500>30D

注：D為管道外徑，DN為公稱直徑。

8.1應(yīng)按制管標(biāo)準(zhǔn)檢查鋼管的外徑、壁厚、橢圓度等鋼管尺寸偏差。鋼管表面不得有裂

紋、結(jié)疤、折登以及其他淡度超過公稱壁厚偏差的塊陷。

8.2鋼管如有鑿痕、槽痕、凹坑、電弧燒痕、變形或壓扁等有害缺陷應(yīng)修復(fù)或消除后使

用。

8.3鑿痕、槽痕可以用砂輪磨去，輸油管道也可以同時選用焊接方式修復(fù)，但磨剩的厚度

不得小于材料標(biāo)準(zhǔn)允許的最小厚度。否則。應(yīng)將受損部分整段切除。

8.4凹坑的深度不超過公稱管徑的2%,凹坑位于縱向焊縫或環(huán)向焊縫處影響管子曲率

者，應(yīng)將凹坑處管了?受損部分整段切除。

8.5變形或壓扁的管段超過制管標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時，應(yīng)廢棄。

9、材料退庫時，當(dāng)日完成驗收，次日完成電腦錄入工作，按分類不同進(jìn)行保

管。

10、退庫的材料范圍包括工程任務(wù)完工后正常結(jié)余物資；工程廢料；借領(lǐng)、借

發(fā)物資；施工場地多余物資。退庫時，物資必須完好，材料退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容

要相同。因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明

方能退庫。工程廢料清點登記后單獨放置，由物資管理部材料保管員妥善保管。

六、有下列情況之一者，審批部門應(yīng)拒絕退庫

1、退回材料與到貨的晶種、規(guī)格及型號不符；

2、外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，嚴(yán)重銹蝕或附件不全；

3、質(zhì)量低劣，損壞變質(zhì)或超過有效期限，不符合使用要求；

4、未知的化學(xué)試劑或原料。

七、工程廢料的處理方式

工程廢料由集團(tuán)公司物資管理部統(tǒng)一集中處理。具體操作如下:

1、各分子公司提出工程廢料處置申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2、調(diào)度室提供運輸機械，物資管理部協(xié)助辦理出門證等手續(xù)；

3、公司指派物資管理部、工程管理部、財務(wù)部等部門共同參入廢料處理全過

程，并將廢料處理后的費用辦理財務(wù)入帳手續(xù)。

八、問責(zé)

工程實際使用材料、工程正常結(jié)余材料、工程廢料三項之和應(yīng)等于根據(jù)工程理

論用料領(lǐng)取的整個工程的材料量。如發(fā)生差值，則視為材料流失，由物資管理部、

工程管理部負(fù)責(zé)查明原因，并對責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)：1、由于管理不善、責(zé)任心不強造

成材料流失，由責(zé)任人依據(jù)損失額度全額賠償公司損失；2、由于主觀故意或私賣材

料、中飽私囊，除全額賠償公司損失外，當(dāng)事人調(diào)離崗位，扣罰全年考核獎金；情

節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退。

各分子公司未及時提交“材料退庫申請單”，每拖延1日扣罰各分子公司項目

負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核（年底考核）分X分；審批部門未按規(guī)定完成審批和退庫，每拖延1

日扣罰審批部分負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核（年底考核）分X分；監(jiān)督檢查部門未按規(guī)定及時實

施跟蹤，玩忽職守，造成損失的，扣罰監(jiān)督檢查部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核（年底考核）分

X分。

嚴(yán)禁將物資借給外單位（個人）使用，私自外借造成物資磨損、損壞的，由責(zé)任

人按價賠償。

九、材料退庫相關(guān)表單

附件一：材料退庫申請單

附件二：材料退庫審批單

附件三：工程廢料處置申請單

二0一二年九月四日

附件一：材料退庫申請單

材料退庫申請單

申報單位名稱：建設(shè)單位檔案編號:

單

總

序^

材料規(guī)格數(shù)對應(yīng)請對應(yīng)出對應(yīng)轉(zhuǎn)

價

號

5價

名稱型號量購單號庫單號賬憑證

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合

計

退庫原因說明：

申報單位負(fù)責(zé)人：

申報單位（簽章）：

注：1、此表由申請公司填寫；

2、對應(yīng)的請購單、出庫單、轉(zhuǎn)賬憑證等相應(yīng)資料復(fù)印件附后。

附件二：材料退庫審批單

材料退庫審批單

申請單位名稱申請單編號

申請材料總金額申請時間

（元）

主要情況說明：

工程管理部審核意見：

物資管理部審核意見：

主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：

備注：

注：1、此表由工程管理部根據(jù)申請公司呈報的“材料退庫申請單”填寫;

2、此表后附申請公司提交的材料退庫申請申報資料；

3、此表會簽完畢后，交由物資管理部存檔，并辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。

附件三：工程廢料處置申請單

工程廢料處置申請單

申請單位名稱申請單編號

現(xiàn)存放地點申請時間

主要情況說明:

工程廢料處置申請單位:

工程管理部審核意見:

物資管理部審核意見:

主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見:

備注:

注：1、此表由提請申請公司填寫；

2、此表一式二份，工程廢料處理完畢后，交由提請申請公司和物資管理部各存

一份。

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工程設(shè)備及材料采購質(zhì)檢管理制度

1.做好本工程設(shè)備的選型、選廠、監(jiān)造、出廠驗收等工作是保障電廠安全、滿發(fā)、穩(wěn)發(fā)的

重要環(huán)節(jié)。根據(jù)大同塔山集團(tuán)的要求，本工程對設(shè)備、材料等物資的采購將采用招、議標(biāo)方式進(jìn)

行。項目法人主要職責(zé)是參加設(shè)備、材料的詢價、技術(shù)規(guī)范書等招標(biāo)文件的討論、修改和投標(biāo)文

件的評、定標(biāo)以及技術(shù)規(guī)范書、商務(wù)合同的談判等工作，核定其是否滿足技術(shù)規(guī)范、設(shè)計要求，

并主持上述諸項設(shè)備、材料的開箱檢驗、入廠質(zhì)量的檢查工作。

2.電廠設(shè)備質(zhì)量及運行性能，對確保電廠安全可靠和經(jīng)濟(jì)運行具有決定性意義，必須引起十

分重視，按各有關(guān)方所負(fù)責(zé)任，層層把關(guān)；

2.1訂貨人員應(yīng)按照設(shè)計圖紙和清冊上的規(guī)格、型號進(jìn)行訂貨，如有更改、代用，要吃透設(shè)計

意圖，并履行更改代用手續(xù)；

2.2設(shè)備、材料的催交保管人員要嚴(yán)格按訂貨合同辦事。入廠的設(shè)備材料符合訂貨合同的規(guī)

格、數(shù)量及供貨范圍，包裝應(yīng)完整，應(yīng)有出廠合格證、試驗記錄或材質(zhì)化驗單及必要的技術(shù)文件

等。

3.復(fù)核設(shè)備質(zhì)量時，項目監(jiān)理部、項目法人應(yīng)著重注意下列要求：

3.1設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量、性能、安裝要求應(yīng)與設(shè)計圖紙相符；

3.2設(shè)備安裝環(huán)境及使用條件應(yīng)符合本工程具體條件；

3.3設(shè)備技術(shù)性能和工作參數(shù)以及控制要求應(yīng)能滿足設(shè)計規(guī)定的運行方式；

3.4對制造、試驗、檢驗應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

3.5重點部件的材質(zhì)要求與加工要求要明確；

3.6主機和附件的供貨范圍明確、安裝接口、控制元件配套及接口明確；

3.7質(zhì)量保證、壽命保證、主件和易損件的壽命規(guī)定及性能保證；

3.8注意并防止低效高能耗的淘汰產(chǎn)品混入；

3.9未經(jīng)鑒定的新產(chǎn)品原則上不能用于本工程，除非上級有批件；

3.10要特別注意制造商家的資質(zhì)條件和信譽，對過去運行中曾發(fā)生問題的廠家的產(chǎn)品，應(yīng)尤

為注意。

4.當(dāng)參加上述設(shè)備開箱驗收時驗收程序和應(yīng)注意的事項：

4.1開箱前對包裝質(zhì)量先進(jìn)行驗收；

4.2開箱后清點設(shè)備及附件并應(yīng)與裝箱單相符合，裝箱單應(yīng)與合同相符合；

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4.3設(shè)備外形及接口應(yīng)與工藝設(shè)計相符合；

4.4裝箱資料要齊全，一般包括：

A、設(shè)備清單和說明書；

B、設(shè)備總圖；

C、基礎(chǔ)外形圖與荷載圖；

D、性能曲線;

E、使用維護(hù)說明；

F、出廠檢驗和性能試驗記錄。

5.上列設(shè)備開箱驗收工作，一般由項目法人主持（物資部主持，檔案人員參加），提前三天

通知開箱驗收參加單位，安裝承包商、供貨商和監(jiān)理部門參加，必要時請設(shè)計承包商和裝運部門

參加，

6.驗收時要共同做好記錄，記錄表由項目法人（物資部）統(tǒng)一規(guī)定；對存在的玦件和缺陷問

題，應(yīng)經(jīng)過共同研究后做出紀(jì)要，明確責(zé)任，落實處理方法、費用和時間要求。

7.當(dāng)有關(guān)各方在驗收時對設(shè)備缺件、不合格數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)堆、處理方法及負(fù)責(zé)單位意見

不一致時，由項目法人主持，組織各有關(guān)方（制造商、安裝單位、設(shè)計承包商、監(jiān)理單位）進(jìn)行討

論予以解決，如仍不能達(dá)成一致意見時，由上級主管部門協(xié)調(diào)解決。當(dāng)工期緊迫時，項目法人有

權(quán)請某單位先行處理，等上級調(diào)解后，其所發(fā)生費用由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

8.設(shè)備出廠前的驗收、中間檢查、性能試驗等設(shè)備監(jiān)造工作由項目法人或項目法人委托具有

資質(zhì)的監(jiān)造公司進(jìn)行。

9.材料及構(gòu)配件是工程施工的物質(zhì)條件，它