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材料退庫管理要求

二零一二年十月十八日

為了規(guī)范工程材料管理，避免浪費，明確相關部門及個人的職責，保隨公司利

益，特制定本要求。本要求適用于公司股份有限公司所有分子公司在建項目，

全文目錄

一、術語和定義........................................................................2

二、各單位、部門職責..................................................................2

三、材料退庫申請須提供以下資料.......................................................3

四、材料退庫申請審核程序..............................................................3

五、退庫內(nèi)容與要求....................................................................3

六、有下列情況之一者，審批部門應拒絕退庫.............................................5

七、工程廢料的處理方式................................................................5

八、問責..............................................................................6

九、材料退庫相關表單..................................................................6

一、術語和定義

工程正常結余材料是指根據(jù)計價文件中工程量計算規(guī)則及其規(guī)定的損耗計算的

工程理論用料與工程中實際用料的正差量，平原地區(qū)長輸管道工程管材的允許正常

損耗率為1.5%。，山地地區(qū)長輸管道工程管材的允許正常損耗率為2%。；工程廢料是

指工程材料經(jīng)加工后剩余的或因其他原因造成損壞的已無法再進行利用加工的工程

材料。

退庫管理：工程材料退庫管理是對已發(fā)放的工程材料物資講行回收管理。是?對

工程材料的分類、儲存、保管、保養(yǎng)、定期盤點清查的倉儲業(yè)務。加強退庫制度，

可以有效防止物質損耗、銹蝕變質、水火災害、卻盜竊等損失。盡量保持原有使用

價值，合理降低各類損耗、降低采購成本、加速資金周轉等。

二、各單位、部門職責

1、物資管理部職責：按照本文件規(guī)定的程序審批各分子公司提報的材料退庫申

請，并辦理材料退庫手續(xù)，監(jiān)督檢查材料退庫全過程，在工程完工當日，即迅速介

入，實施跟蹤。

2、工程管理部職責：按照本文件規(guī)定的程序審批各分子公司提報的材料退庫中

請，并辦理材料退庫手續(xù)，監(jiān)督檢查材料退庫全過程，在工程完工當日，即迅速介

入，實施跟蹤。

3、各分子公司職責：按照本文件規(guī)定程序提出材料退庫申請，提供相應的證明

資料，并負責材料的倒運入庫。

三、材料退庫申請須提供以下資料

1、材料退庫申請單（見附件一）；

2、材料退庫明細表（須與實際退庫材料對應）；

3、與本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單、轉賬憑證等；

4、其他相關證明資料（設計變更單、現(xiàn)場簽證單等）。

四、材料退庫申請審核程序

1、各分子公司根據(jù)實際情況，填寫“材料退庫申請單”并備齊相關資料提交預

算科?，需退庫材料應擺放整齊，以便相關人員清點；

2、工程管理部審核各分子公司呈報資料的真實性及是否合理合規(guī)，批復意見后

移交物資管理部；

3、物資管理部根據(jù)工程管理部的審核意見進行復核，并將各項材料記錄存檔，

作為工程量和材料量審核的參考依據(jù)。物資管理部簽署意見后報主管領導批示；

4、審批手續(xù)完備后，由工程管理部和物資管理部共同組織相關人員進行退庫材

料的清點計量，經(jīng)清點計量無誤后，物資管理部辦理退庫手續(xù)，并將相關單據(jù)移交

財務部門辦理相關賬目的轉出手續(xù)；

5、上一流程有義務對下一流程針對相關審批意見及資料進行澄清或補充相關說

明和資料，對于有悖于實際所發(fā)生的，將依據(jù)情況及程度逐層問責。

五、退庫內(nèi)容與要求

1、在工程項目結束時，物資管理部應會同各分子公司對施工現(xiàn)場的材料進行盤

點。各分子公司在工程結束3日內(nèi)提報“材料退庫申請單”，4日內(nèi)完成審批，5日

內(nèi)完成退庫。

2、退庫的物資必須建立退庫物資電子臺賬，保管員應認真記錄，妥善保管，以

便庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

3、相關人員驗收清點退庫材料，應根據(jù)原始單據(jù)整理出退庫材料單價、金額，

認真檢查退庫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和質量。

4、驗收整桶、整瓶、整箱的物資如不宜從包裝物中取出實物稱量凈重和測量長

度，在原包裝完整的情況下，按包裝物上的標數(shù)驗收退庫。

5、驗收退庫設備工具時應檢查主輔機是否配套、零配件是否齊全；退庫工具能

夠使用的應造冊記錄，并根據(jù)原始單據(jù)核對退庫單價金額。

6、檢驗退庫材料質量時，應以產(chǎn)品出廠驗收合格證或材質單為依據(jù)。不能確定

其使用價值的，應以相關施工技術人員判斷為主。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)退回物資損壞時，應單獨記錄，可以維修的在估值后，修舊利

廢。

8、管材退庫管理：各施工單位在進行連頭作業(yè)需斷管時，應提前請示各分子公

司項目管理部門，待批準后方可施工，并將割管剩余的長度（長度小于各工程管徑

直徑1倍的作為廢料處理，長度大于各工程管徑直徑1倍的必須按退庫程序辦

理）、管號由施工單位標注在剩余管段醒目位置上，便于下次連頭時物資管理部門

協(xié)調(diào)管材，特別是遇到穿路、河流、光纜等障礙物時建議施工單位在留頭時最好留

出管材整根長度的距離避免管材浪費、減少割口數(shù)量造成不必要的浪費。熱煨彎頭

與冷彎管因各種原因導致不能按照設計位置安裝F寸，應進行退庫處理，退庫時將進

行嚴格的質量檢查。管道線路的彎頭、熱煨彎管、冷彎管應符合表下表的質量規(guī)

定。

彎頭、熱煨彎管、冷彎管的規(guī)定

種類曲率半徑外觀和主要尺寸其它規(guī)定

無褶皺、裂紋、重皮、機械損傷；應標注彎曲角度、鋼管外

彎頭<4D兩端橢圓度小于或等于1.0%，其他部徑、壁厚、曲率半徑及材

位的橢圓度不應大干2.5%質型號

熱煨應滿足清管器和探測儀順

彎管無褶皺、裂紋、重皮、機械損傷；利通過，端部保留不小于

24D兩端橢圓度小于或等于1.0%,其他部0.5m的直管段應標注彎

位的橢圓度不應大干2.5%曲角度、鋼管外徑、壁

厚、曲率半徑及材質型號

冷W300218D端部保留2m的直管段應

彎350221D無褶皺、裂紋、重皮、機械損傷；彎管標注彎曲角度、鋼管外

管橢圓度小于或等于2.5%徑、壁厚、曲率半徑及材

450224D

DN質型號

mm4502271)

2500>30D

注：D為管道外徑，DN為公稱直徑。

8.1應按制管標準檢查鋼管的外徑、壁厚、橢圓度等鋼管尺寸偏差。鋼管表面不得有裂

紋、結疤、折登以及其他淡度超過公稱壁厚偏差的塊陷。

8.2鋼管如有鑿痕、槽痕、凹坑、電弧燒痕、變形或壓扁等有害缺陷應修復或消除后使

用。

8.3鑿痕、槽痕可以用砂輪磨去，輸油管道也可以同時選用焊接方式修復，但磨剩的厚度

不得小于材料標準允許的最小厚度。否則。應將受損部分整段切除。

8.4凹坑的深度不超過公稱管徑的2%,凹坑位于縱向焊縫或環(huán)向焊縫處影響管子曲率

者，應將凹坑處管了?受損部分整段切除。

8.5變形或壓扁的管段超過制管標準規(guī)定時，應廢棄。

9、材料退庫時，當日完成驗收，次日完成電腦錄入工作，按分類不同進行保

管。

10、退庫的材料范圍包括工程任務完工后正常結余物資；工程廢料；借領、借

發(fā)物資；施工場地多余物資。退庫時，物資必須完好，材料退庫單與原領料單內(nèi)容

要相同。因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明

方能退庫。工程廢料清點登記后單獨放置，由物資管理部材料保管員妥善保管。

六、有下列情況之一者，審批部門應拒絕退庫

1、退回材料與到貨的晶種、規(guī)格及型號不符；

2、外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴重損壞，嚴重銹蝕或附件不全；

3、質量低劣，損壞變質或超過有效期限，不符合使用要求；

4、未知的化學試劑或原料。

七、工程廢料的處理方式

工程廢料由集團公司物資管理部統(tǒng)一集中處理。具體操作如下:

1、各分子公司提出工程廢料處置申請，報主管領導審批；

2、調(diào)度室提供運輸機械，物資管理部協(xié)助辦理出門證等手續(xù)；

3、公司指派物資管理部、工程管理部、財務部等部門共同參入廢料處理全過

程，并將廢料處理后的費用辦理財務入帳手續(xù)。

八、問責

工程實際使用材料、工程正常結余材料、工程廢料三項之和應等于根據(jù)工程理

論用料領取的整個工程的材料量。如發(fā)生差值，則視為材料流失，由物資管理部、

工程管理部負責查明原因，并對責任人進行問責：1、由于管理不善、責任心不強造

成材料流失，由責任人依據(jù)損失額度全額賠償公司損失；2、由于主觀故意或私賣材

料、中飽私囊，除全額賠償公司損失外，當事人調(diào)離崗位，扣罰全年考核獎金；情

節(jié)嚴重的，予以辭退。

各分子公司未及時提交“材料退庫申請單”，每拖延1日扣罰各分子公司項目

負責人當月考核（年底考核）分X分；審批部門未按規(guī)定完成審批和退庫，每拖延1

日扣罰審批部分負責人當月考核（年底考核）分X分；監(jiān)督檢查部門未按規(guī)定及時實

施跟蹤，玩忽職守，造成損失的，扣罰監(jiān)督檢查部門負責人當月考核（年底考核）分

X分。

嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，私自外借造成物資磨損、損壞的，由責任

人按價賠償。

九、材料退庫相關表單

附件一：材料退庫申請單

附件二：材料退庫審批單

附件三：工程廢料處置申請單

二0一二年九月四日

附件一：材料退庫申請單

材料退庫申請單

申報單位名稱：建設單位檔案編號:

單

總

序^

材料規(guī)格數(shù)對應請對應出對應轉

價

號

5價

名稱型號量購單號庫單號賬憑證

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合

計

退庫原因說明：

申報單位負責人：

申報單位（簽章）：

注：1、此表由申請公司填寫；

2、對應的請購單、出庫單、轉賬憑證等相應資料復印件附后。

附件二：材料退庫審批單

材料退庫審批單

申請單位名稱申請單編號

申請材料總金額申請時間

（元）

主要情況說明：

工程管理部審核意見：

物資管理部審核意見：

主管領導審核意見：

備注：

注：1、此表由工程管理部根據(jù)申請公司呈報的“材料退庫申請單”填寫;

2、此表后附申請公司提交的材料退庫申請申報資料；

3、此表會簽完畢后，交由物資管理部存檔，并辦理后續(xù)相關手續(xù)。

附件三：工程廢料處置申請單

工程廢料處置申請單

申請單位名稱申請單編號

現(xiàn)存放地點申請時間

主要情況說明:

工程廢料處置申請單位:

工程管理部審核意見:

物資管理部審核意見:

主管領導審核意見:

備注:

注：1、此表由提請申請公司填寫；

2、此表一式二份，工程廢料處理完畢后，交由提請申請公司和物資管理部各存

一份。

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工程設備及材料采購質檢管理制度

1.做好本工程設備的選型、選廠、監(jiān)造、出廠驗收等工作是保障電廠安全、滿發(fā)、穩(wěn)發(fā)的

重要環(huán)節(jié)。根據(jù)大同塔山集團的要求，本工程對設備、材料等物資的采購將采用招、議標方式進

行。項目法人主要職責是參加設備、材料的詢價、技術規(guī)范書等招標文件的討論、修改和投標文

件的評、定標以及技術規(guī)范書、商務合同的談判等工作，核定其是否滿足技術規(guī)范、設計要求，

并主持上述諸項設備、材料的開箱檢驗、入廠質量的檢查工作。

2.電廠設備質量及運行性能，對確保電廠安全可靠和經(jīng)濟運行具有決定性意義，必須引起十

分重視，按各有關方所負責任，層層把關；

2.1訂貨人員應按照設計圖紙和清冊上的規(guī)格、型號進行訂貨，如有更改、代用，要吃透設計

意圖，并履行更改代用手續(xù)；

2.2設備、材料的催交保管人員要嚴格按訂貨合同辦事。入廠的設備材料符合訂貨合同的規(guī)

格、數(shù)量及供貨范圍，包裝應完整，應有出廠合格證、試驗記錄或材質化驗單及必要的技術文件

等。

3.復核設備質量時，項目監(jiān)理部、項目法人應著重注意下列要求：

3.1設備型號、規(guī)格、數(shù)量、性能、安裝要求應與設計圖紙相符；

3.2設備安裝環(huán)境及使用條件應符合本工程具體條件；

3.3設備技術性能和工作參數(shù)以及控制要求應能滿足設計規(guī)定的運行方式；

3.4對制造、試驗、檢驗應符合有關規(guī)程、標準的要求；

3.5重點部件的材質要求與加工要求要明確；

3.6主機和附件的供貨范圍明確、安裝接口、控制元件配套及接口明確；

3.7質量保證、壽命保證、主件和易損件的壽命規(guī)定及性能保證；

3.8注意并防止低效高能耗的淘汰產(chǎn)品混入；

3.9未經(jīng)鑒定的新產(chǎn)品原則上不能用于本工程，除非上級有批件；

3.10要特別注意制造商家的資質條件和信譽，對過去運行中曾發(fā)生問題的廠家的產(chǎn)品，應尤

為注意。

4.當參加上述設備開箱驗收時驗收程序和應注意的事項：

4.1開箱前對包裝質量先進行驗收；

4.2開箱后清點設備及附件并應與裝箱單相符合，裝箱單應與合同相符合；

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4.3設備外形及接口應與工藝設計相符合；

4.4裝箱資料要齊全，一般包括：

A、設備清單和說明書；

B、設備總圖；

C、基礎外形圖與荷載圖；

D、性能曲線;

E、使用維護說明；

F、出廠檢驗和性能試驗記錄。

5.上列設備開箱驗收工作，一般由項目法人主持（物資部主持，檔案人員參加），提前三天

通知開箱驗收參加單位，安裝承包商、供貨商和監(jiān)理部門參加，必要時請設計承包商和裝運部門

參加，

6.驗收時要共同做好記錄，記錄表由項目法人（物資部）統(tǒng)一規(guī)定；對存在的玦件和缺陷問

題，應經(jīng)過共同研究后做出紀要，明確責任，落實處理方法、費用和時間要求。

7.當有關各方在驗收時對設備缺件、不合格數(shù)量、質量技術標堆、處理方法及負責單位意見

不一致時，由項目法人主持，組織各有關方（制造商、安裝單位、設計承包商、監(jiān)理單位）進行討

論予以解決，如仍不能達成一致意見時，由上級主管部門協(xié)調(diào)解決。當工期緊迫時，項目法人有

權請某單位先行處理，等上級調(diào)解后，其所發(fā)生費用由責任方負責。

8.設備出廠前的驗收、中間檢查、性能試驗等設備監(jiān)造工作由項目法人或項目法人委托具有

資質的監(jiān)造公司進行。

9.材料及構配件是工程施工的物質條件，它