幼兒園物流發(fā)放管理制度_第1頁
幼兒園物流發(fā)放管理制度_第2頁
幼兒園物流發(fā)放管理制度_第3頁
幼兒園物流發(fā)放管理制度_第4頁
幼兒園物流發(fā)放管理制度_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

幼兒園物流發(fā)放管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范幼兒園物流發(fā)放工作,確保各類物資的及時、準確發(fā)放,滿足教學、生活等各項工作的需要,特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于幼兒園內所有物資的采購、入庫、存儲、發(fā)放及相關管理活動。3.基本原則準確性原則:確保物資發(fā)放的數(shù)量、規(guī)格、質量等準確無誤,符合使用要求。及時性原則:及時處理物資發(fā)放申請,保證物資按時供應,不影響正常工作開展。安全性原則:在物資采購、運輸、存儲和發(fā)放過程中,確保人員和物資的安全。節(jié)約性原則:合理控制物資庫存,避免浪費,提高物資使用效率。二、物流發(fā)放管理職責1.采購部門職責根據(jù)幼兒園各部門需求,編制物資采購計劃,確保物資的及時供應。選擇合格的供應商,簽訂采購合同,確保采購物資的質量、價格和交貨期符合要求。負責采購物資的驗收工作,對不合格物資及時與供應商溝通處理。2.倉庫管理部門職責負責物資的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作,建立物資臺賬,確保物資賬目清晰。對庫存物資進行定期盤點,保證賬實相符,及時發(fā)現(xiàn)和處理物資短缺、損壞等問題。按照規(guī)定的存儲條件保管物資,做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作,確保物資安全。3.使用部門職責根據(jù)工作需要,提前提交物資需求申請,明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。負責對領用物資的使用情況進行跟蹤和反饋,合理使用物資,避免浪費。協(xié)助倉庫管理部門做好物資的盤點工作。4.審批部門職責對物資采購計劃、物資發(fā)放申請等進行審批,確保各項采購和發(fā)放活動符合幼兒園的規(guī)定和預算。監(jiān)督物流發(fā)放管理工作的執(zhí)行情況,對違規(guī)行為進行糾正和處理。三、物資采購管理1.采購計劃編制各使用部門應于每月[具體日期]前,根據(jù)本部門下月工作安排和物資庫存情況,填寫《物資需求申請表》,提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門對各部門提交的《物資需求申請表》進行匯總和審核,結合庫存實際情況,編制下月《物資采購計劃》,報采購部門。采購部門根據(jù)倉庫管理部門提交的《物資采購計劃》,結合市場供應情況和采購預算,制定具體的采購實施方案。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估機制,對潛在供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估,選擇合格的供應商建立合作關系。與選定的供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務,包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。定期對供應商進行考核評價,對于表現(xiàn)不佳的供應商,及時采取警告、暫停合作、終止合同等措施。3.采購實施采購人員按照采購合同要求,及時與供應商溝通協(xié)調,確保物資按時、按質、按量供應。在采購過程中,如遇物資價格波動、交貨期延遲等情況,采購人員應及時與相關部門溝通,采取相應的應對措施。采購物資到貨前,采購人員應提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。四、物資驗收入庫管理1.驗收準備倉庫管理部門接到采購人員到貨通知后,應安排專人負責物資驗收工作,并準備好驗收所需的工具和場地。驗收人員應熟悉物資的規(guī)格、型號、質量標準等要求,掌握驗收方法和流程。2.驗收內容數(shù)量驗收:按照采購合同和送貨單,核對物資的數(shù)量是否一致,確保數(shù)量準確無誤。質量驗收:依據(jù)物資質量標準,對物資的外觀、性能、功能等進行檢驗,確保物資質量符合要求。對于需要進行專業(yè)檢測的物資,應委托具有資質的檢測機構進行檢測。規(guī)格型號驗收:檢查物資的規(guī)格、型號是否與采購合同一致,避免錯發(fā)、誤發(fā)。包裝驗收:查看物資包裝是否完好,有無破損、變形等情況,確保物資在運輸過程中不受損壞。3.驗收記錄驗收人員應如實填寫《物資驗收單》,詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量狀況、驗收結果等信息?!段镔Y驗收單》應由驗收人員、倉庫管理人員和采購人員簽字確認。對于驗收不合格的物資,應在《物資驗收單》上注明不合格原因,并及時與采購部門和供應商溝通處理。4.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資,倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù),將物資按照規(guī)定的存儲位置存放,并更新物資臺賬。對于驗收不合格的物資,倉庫管理人員應將其單獨存放,并做好標識,等待采購部門與供應商協(xié)商處理。在未處理完畢之前,不得辦理入庫手續(xù)。五、物資存儲管理1.存儲環(huán)境要求根據(jù)物資的特性和保管要求,設置不同的存儲區(qū)域,如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、防潮區(qū)、防火區(qū)等,確保物資存儲環(huán)境符合要求。保持倉庫內通風良好、干燥清潔,溫度、濕度適宜,防止物資受潮、霉變、生銹、變質等。2.物資擺放原則按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放,標識清晰,便于查找和管理。遵循先進先出的原則,確保物資在保質期內得到合理使用,避免積壓過期。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資,應按照相關規(guī)定進行單獨存放,并采取相應的安全防護措施。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點,每月至少進行一次小盤點,每季度進行一次大盤點。盤點人員應認真核對物資的實際數(shù)量與物資臺賬記錄是否一致,檢查物資的質量狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并報告。根據(jù)盤點結果,編制《庫存盤點表》,分析盤點差異原因,提出處理意見和改進措施。對于盤盈、盤虧的物資,應按照規(guī)定的審批程序進行處理,調整物資臺賬。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放流程申請:使用部門根據(jù)工作需要,填寫《物資發(fā)放申請表》,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息,提交至本部門負責人審批。審批:部門負責人對《物資發(fā)放申請表》進行審核,簽字確認后提交至倉庫管理部門。發(fā)放:倉庫管理部門接到經(jīng)審批的《物資發(fā)放申請表》后,按照申請表上的信息進行物資發(fā)放,并在《物資發(fā)放申請表》上記錄發(fā)放日期、發(fā)放人等信息。簽字確認:領用人員在領取物資時,應在《物資發(fā)放申請表》上簽字確認,確保物資已準確領取。2.發(fā)放原則按需發(fā)放原則:嚴格按照使用部門提交的物資需求申請進行發(fā)放,不得超需求發(fā)放。限額發(fā)放原則:對于一些消耗性物資,如辦公用品、清潔用品等,應根據(jù)實際工作需要和以往消耗情況,設定合理的發(fā)放限額,避免浪費。以舊換新原則:對于一些可重復使用的物資,如工具、設備等,在發(fā)放新物資時,要求領用人員交回舊物資,經(jīng)倉庫管理部門檢查確認后,方可發(fā)放新物資。3.特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時領用物資,領用部門可先口頭向倉庫管理部門申請,倉庫管理部門應做好記錄,并及時通知相關審批人員進行補簽審批手續(xù)。對于因工作需要跨部門領用物資的情況,領用部門應先與物資所屬部門溝通協(xié)調,經(jīng)物資所屬部門同意后,按照規(guī)定的發(fā)放流程辦理領用手續(xù)。七、物資報廢與處置管理1.報廢條件物資已超過規(guī)定的使用年限,且無法正常使用或維修。因技術更新、設備改造等原因,原有物資已被淘汰,不再適用。物資因損壞、變質等原因,無法修復或繼續(xù)使用。2.報廢申請使用部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時,應填寫《物資報廢申請表》,詳細說明物資名稱、規(guī)格、型號、購置日期、報廢原因等信息,提交至本部門負責人審核。部門負責人審核通過后,將《物資報廢申請表》提交至倉庫管理部門。3.報廢鑒定倉庫管理部門接到《物資報廢申請表》后,組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定,核實物資是否確實無法使用或修復。對于價值較高的物資,應邀請專業(yè)技術人員進行鑒定,并出具鑒定報告。4.報廢審批經(jīng)鑒定確需報廢的物資,倉庫管理部門將《物資報廢申請表》及相關鑒定報告提交至審批部門進行審批。審批部門根據(jù)幼兒園的相關規(guī)定和財務制度,對物資報廢申請進行審批,批準后方可進行報廢處置。5.報廢處置經(jīng)批準報廢的物資,倉庫管理部門應按照規(guī)定的方式進行處置,如變賣、捐贈、回收等。對于有環(huán)保要求的物資,應按照環(huán)保法規(guī)進行處理,避免造成環(huán)境污染。在物資報廢處置過程中,倉庫管理部門應做好記錄,包括報廢物資名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間、收入等信息,并及時更新物資臺賬。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查審批部門應定期對物流發(fā)放管理工作進行監(jiān)督檢查,檢查內容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、物資驗收入庫管理、物資存儲管理、物資發(fā)放管理、物資報廢與處置管理等方面。倉庫管理部門應每月對本部門的物流發(fā)放管理工作進行自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,并將自查情況報告審批部門。2.考核評價建立物流發(fā)放管理工作考核評價機制,對采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相關人員的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論