不銹鋼螺絲螺母管理制度

不銹鋼螺絲螺母管理制度一、總則（一）目的為了加強公司不銹鋼螺絲螺母的管理，確保其采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的規(guī)范化、科學化，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)不銹鋼螺絲螺母的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等相關管理活動。（三）職責分工1.采購部門負責不銹鋼螺絲螺母的采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂及采購訂單下達等工作，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求。2.質(zhì)量部門負責對采購的不銹鋼螺絲螺母進行質(zhì)量檢驗，包括到貨檢驗、定期抽檢等，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格后方可投入使用。3.倉庫管理部門負責不銹鋼螺絲螺母的入庫、存儲、保管及發(fā)放工作，建立庫存臺賬，確保庫存數(shù)量準確、質(zhì)量完好、賬物相符。4.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理領用不銹鋼螺絲螺母，做好使用記錄，并對使用過程中的質(zhì)量問題及時反饋。5.財務部門負責對不銹鋼螺絲螺母的采購資金進行核算與管理，審核相關費用報銷，確保資金使用合理合規(guī)。二、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、設備維護計劃等，提前向采購部門提交不銹鋼螺絲螺母的月度需求計劃。需求計劃應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量等詳細信息。2.采購部門結合各部門需求計劃、庫存情況及市場供應情況，綜合制定季度采購計劃。采購計劃應考慮一定的安全庫存，以應對突發(fā)需求。（二）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集不銹鋼螺絲螺母供應商信息，建立供應商檔案。檔案內(nèi)容包括供應商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、聯(lián)系方式等。2.對新供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、價格競爭力等?？疾旌细竦墓塘腥牒细窆堂?。3.定期對合格供應商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等。對于評價不合格的供應商，及時調(diào)整出合格供應商名錄。（三）采購合同1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，合同內(nèi)容應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關部門，以便做好相應準備工作。（四）采購訂單1.根據(jù)采購合同，采購部門下達采購訂單給供應商。采購訂單應注明產(chǎn)品詳細信息、交貨時間、交貨地點等。2.采購訂單下達后，采購部門應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。三、驗收管理（一）到貨通知1.采購部門在不銹鋼螺絲螺母到貨前，應提前通知倉庫管理部門和質(zhì)量部門做好驗收準備。2.通知內(nèi)容包括到貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。（二）驗收流程1.倉庫管理部門負責對到貨的不銹鋼螺絲螺母進行數(shù)量清點和外觀檢查。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或外觀有缺陷，應及時記錄并通知采購部門。2.質(zhì)量部門按照相關標準和檢驗規(guī)范，對不銹鋼螺絲螺母進行質(zhì)量檢驗。檢驗項目包括尺寸精度、機械性能、化學成分等。3.對于抽檢不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應出具檢驗報告，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。4.驗收合格的不銹鋼螺絲螺母，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)不銹鋼螺絲螺母的類別、規(guī)格、型號等，合理規(guī)劃倉庫存儲區(qū)域，設置明顯的標識牌。2.劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等不同區(qū)域，確保各類產(chǎn)品分區(qū)存放，避免混淆。（二）庫存保管1.倉庫管理部門應定期對庫存的不銹鋼螺絲螺母進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為每月一次。2.做好庫存產(chǎn)品的防潮、防銹、防塵等工作，對于易生銹的產(chǎn)品應采取適當?shù)姆雷o措施。3.庫存產(chǎn)品應擺放整齊、有序，便于存取和清點。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應設定不銹鋼螺絲螺母的安全庫存和最低庫存。當庫存數(shù)量低于最低庫存時，及時通知采購部門進行補貨。2.對于庫存積壓的產(chǎn)品，倉庫管理部門應及時與相關部門溝通，采取促銷、調(diào)劑等措施進行處理。五、發(fā)放管理（一）領用申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫不銹鋼螺絲螺母領用申請表，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用用途等信息。2.領用申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理部門根據(jù)領用申請表，核對庫存情況。如庫存充足，及時辦理發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單。2.出庫單應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用日期等信息，并由領用人簽字確認。3.倉庫管理部門按照先進先出的原則發(fā)放產(chǎn)品，確保庫存產(chǎn)品的質(zhì)量和有效期。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應按照產(chǎn)品說明書和操作規(guī)程正確使用不銹鋼螺絲螺母，不得擅自更改使用方法。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)不銹鋼螺絲螺母存在質(zhì)量問題或安裝不合適等情況，應及時停止使用，并反饋給質(zhì)量部門和采購部門。（二）使用記錄1.使用部門應建立不銹鋼螺絲螺母使用臺賬，記錄產(chǎn)品領用日期、領用數(shù)量、使用部位、使用人員等信息。2.使用臺賬應定期進行整理和核對，確保記錄準確、完整。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于因損壞、磨損、質(zhì)量問題等無法繼續(xù)使用的不銹鋼螺絲螺母，使用部門應填寫報廢鑒定申請表，提交給質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門組織相關人員對申請報廢的產(chǎn)品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的不銹鋼螺絲螺母，報廢鑒定申請表經(jīng)部門負責人、質(zhì)量部門負責人、財務部門負責人審核簽字后，報公司主管領導審批。2.公司主管領導批準后，使用部門方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.報廢的不銹鋼螺絲螺母應集中存放，妥善保管，防止流失。2.倉庫管理部門定期對報廢產(chǎn)品進行清理，并按照公司相關規(guī)定進行處理，如變賣、回收等。處理過程應做好記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對不銹鋼螺絲螺母的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、產(chǎn)品質(zhì)量等。（二）考核辦法1.對于在不銹鋼螺絲螺母管理工作中