不合格食品處置管理制度

不合格食品處置管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品安全管理，有效預(yù)防和控制不合格食品的產(chǎn)生與流通，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本不合格食品處置管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的不合格食品的處置管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)的要求，對(duì)不合格食品進(jìn)行處置，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。2.及時(shí)有效原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格食品要迅速采取措施，及時(shí)處置，避免不合格食品的進(jìn)一步擴(kuò)散和危害。3.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)在不合格食品處置過(guò)程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.記錄完整原則：對(duì)不合格食品的處置過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備追溯和查詢(xún)。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的食品原料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確定不合格食品。2.對(duì)不合格食品進(jìn)行分類(lèi)、評(píng)估，分析不合格原因，提出處置建議。3.跟蹤不合格食品的處置情況，確保處置措施有效執(zhí)行。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格食品原料進(jìn)行召回，并與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.配合質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)不合格食品原料的處置情況進(jìn)行跟蹤和反饋。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品及成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并配合質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行處置。2.根據(jù)質(zhì)量控制部門(mén)的要求，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、報(bào)廢等處理，并做好相關(guān)記錄。（四）銷(xiāo)售部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)上銷(xiāo)售的不合格食品進(jìn)行召回，并通知已購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者，告知召回原因和處理方式。2.配合質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)召回食品的處置情況進(jìn)行跟蹤和反饋。（五）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)不合格食品進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，防止不合格食品與合格食品混淆。2.配合各部門(mén)對(duì)不合格食品的出入庫(kù)進(jìn)行管理，確保不合格食品得到妥善處置。（六）法務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核不合格食品處置過(guò)程中的相關(guān)法律文件，確保處置行為符合法律法規(guī)要求。2.協(xié)助處理不合格食品引發(fā)的法律糾紛，提供法律支持。（七）行政部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)不合格食品處置過(guò)程中的相關(guān)信息進(jìn)行保密管理，防止信息泄露。2.配合各部門(mén)做好不合格食品處置過(guò)程中的后勤保障工作。三、不合格食品的識(shí)別與分類(lèi)（一）不合格食品的識(shí)別1.食品原料不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，如農(nóng)藥殘留超標(biāo)、重金屬超標(biāo)、微生物污染等。2.生產(chǎn)過(guò)程不符合食品安全規(guī)范，如加工環(huán)境不衛(wèi)生、加工工藝不符合要求、食品添加劑使用不當(dāng)?shù)取?.食品包裝或標(biāo)識(shí)不符合法律法規(guī)要求，如標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分表等。4.經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)判定為不合格的食品。5.其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的情況。（二）不合格食品的分類(lèi)1.輕微不合格：對(duì)人體健康無(wú)明顯危害，但不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)中某些次要指標(biāo)的食品。2.一般不合格：對(duì)人體健康有一定潛在危害，不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)中重要指標(biāo)的食品。3.嚴(yán)重不合格：對(duì)人體健康有嚴(yán)重危害，不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)鍵指標(biāo)的食品，或存在食品安全事故隱患的食品。四、不合格食品的報(bào)告與記錄（一）報(bào)告程序1.質(zhì)量控制部門(mén)在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格食品后，應(yīng)立即填寫(xiě)《不合格食品報(bào)告表》，詳細(xì)記錄不合格食品的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格項(xiàng)目、檢驗(yàn)日期、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等信息。2.將《不合格食品報(bào)告表》及時(shí)報(bào)送至部門(mén)負(fù)責(zé)人，并同時(shí)通知采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、倉(cāng)庫(kù)管理等相關(guān)部門(mén)。3.各相關(guān)部門(mén)在接到通知后，應(yīng)立即對(duì)不合格食品采取相應(yīng)的控制措施，并將情況反饋給質(zhì)量控制部門(mén)。（二）記錄要求1.各部門(mén)對(duì)不合格食品的報(bào)告、處置過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括不合格食品的基本信息、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告時(shí)間、處置措施、處置時(shí)間、責(zé)任人等。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限不少于食品保質(zhì)期屆滿(mǎn)后2年；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。五、不合格食品的處置措施（一）輕微不合格食品的處置1.對(duì)于采購(gòu)的輕微不合格食品原料，采購(gòu)部門(mén)可與供應(yīng)商協(xié)商，采取換貨、補(bǔ)貨等方式解決，確保后續(xù)生產(chǎn)不受影響。2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格半成品及成品，生產(chǎn)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行返工處理，使其符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。返工后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，合格后方可放行。3.銷(xiāo)售部門(mén)在市場(chǎng)巡查中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格食品，應(yīng)及時(shí)通知消費(fèi)者，告知其食品存在的問(wèn)題及處理方式，如更換產(chǎn)品等。同時(shí)，對(duì)輕微不合格食品進(jìn)行召回，召回的食品經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)合格后可繼續(xù)銷(xiāo)售。（二）一般不合格食品的處置1.對(duì)于采購(gòu)的一般不合格食品原料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即通知供應(yīng)商召回，并要求供應(yīng)商提供不合格原因分析報(bào)告和整改措施。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)已采購(gòu)的不合格食品原料進(jìn)行封存，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格半成品及成品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并對(duì)已生產(chǎn)的同批次產(chǎn)品進(jìn)行追溯和清查。對(duì)于不合格半成品，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行返工或報(bào)廢處理；對(duì)于不合格成品，應(yīng)全部召回，召回的食品經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)合格后方可放行，不合格的食品應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。3.銷(xiāo)售部門(mén)在市場(chǎng)巡查中發(fā)現(xiàn)的一般不合格食品，應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序，通知已購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者，告知召回原因和處理方式。同時(shí)，對(duì)召回的食品進(jìn)行封存，等待質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)不合格的食品，應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。（三）嚴(yán)重不合格食品的處置1.對(duì)于采購(gòu)的嚴(yán)重不合格食品原料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即通知供應(yīng)商召回，并要求供應(yīng)商采取緊急措施，如停止生產(chǎn)、封存庫(kù)存、召回已銷(xiāo)售的產(chǎn)品等。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將不合格食品原料的情況及時(shí)報(bào)告給質(zhì)量控制部門(mén)和公司管理層。2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格半成品及成品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面隔離、標(biāo)識(shí)，并采取有效措施防止不合格食品的進(jìn)一步擴(kuò)散。同時(shí)，對(duì)已生產(chǎn)的同批次產(chǎn)品進(jìn)行追溯和清查，召回所有已銷(xiāo)售的產(chǎn)品。對(duì)于召回的不合格食品，應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等進(jìn)行全面清潔和消毒，確保符合食品安全要求后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。3.銷(xiāo)售部門(mén)在市場(chǎng)巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格食品，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急召回程序，通過(guò)各種渠道通知已購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者，告知召回原因和處理方式。同時(shí)，對(duì)召回的食品進(jìn)行全部封存，等待質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)不合格的食品，應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。對(duì)于因嚴(yán)重不合格食品引發(fā)的投訴、舉報(bào)等事件，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告給公司管理層，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。六、不合格食品的召回（一）召回程序1.銷(xiāo)售部門(mén)在發(fā)現(xiàn)或接到不合格食品召回通知后，應(yīng)立即制定召回計(jì)劃，明確召回的食品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量、召回范圍、召回方式、召回時(shí)間等內(nèi)容。2.將召回計(jì)劃報(bào)公司管理層審批后，通過(guò)各種渠道通知已購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者，如發(fā)布召回公告、發(fā)送短信、電話通知等方式，告知消費(fèi)者召回原因和處理方式。3.銷(xiāo)售部門(mén)按照召回計(jì)劃組織實(shí)施召回工作，對(duì)召回的食品進(jìn)行登記、封存，并妥善保管。4.質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)召回的食品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確定不合格食品的范圍和數(shù)量，并將檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果反饋給銷(xiāo)售部門(mén)。5.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)質(zhì)量控制部門(mén)的反饋結(jié)果，對(duì)召回的不合格食品進(jìn)行分類(lèi)處置，合格的食品可繼續(xù)銷(xiāo)售，不合格的食品應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。6.召回工作結(jié)束后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司管理層提交召回報(bào)告，總結(jié)召回工作的開(kāi)展情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施等。（二）召回記錄銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)對(duì)召回過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括召回食品的基本信息、召回原因、召回計(jì)劃、召回實(shí)施情況、召回?cái)?shù)量、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、處置情況等。召回記錄應(yīng)保存期限不少于食品保質(zhì)期屆滿(mǎn)后2年；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。七、不合格食品的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀方式1.對(duì)于不合格食品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)、數(shù)量等情況，選擇合適的銷(xiāo)毀方式，如焚燒、填埋、粉碎等。2.對(duì)于有特殊要求的不合格食品，如含有劇毒有害物質(zhì)的食品，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行專(zhuān)門(mén)處理。（二）銷(xiāo)毀程序1.各部門(mén)根據(jù)不合格食品的處置要求，填寫(xiě)《不合格食品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明不合格食品的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因、銷(xiāo)毀方式等信息。2.將《不合格食品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的《不合格食品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，組織對(duì)不合格食品進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。銷(xiāo)毀記錄應(yīng)包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀數(shù)量、銷(xiāo)毀人員等信息。4.銷(xiāo)毀工作完成后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將銷(xiāo)毀記錄提交至質(zhì)量控制部門(mén)備案。八、不合格食品處置的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部成立食品安全監(jiān)督小組，定期對(duì)不合格食品的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)處置措施得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查不合格食品的報(bào)告、記錄、召回、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門(mén)對(duì)公司不合格食品處置情況的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.根據(jù)政府部門(mén)的要求，及時(shí)改進(jìn)不合格食品處置工作中存在的問(wèn)題，不斷提高公司食品安全管理水平。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加食品安全知識(shí)培訓(xùn)，包括不合格食品的識(shí)別、報(bào)告、處置等內(nèi)容，提高員工的食品安全意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。2.針對(duì)不同崗位的員工，開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)，如質(zhì)量控制人員應(yīng)重點(diǎn)培訓(xùn)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)和不合格食品評(píng)估方法；采購(gòu)人員應(yīng)培訓(xùn)如何識(shí)別不合格食品原料及與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)的技巧；生產(chǎn)人員應(yīng)培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全控制要點(diǎn)和不合格產(chǎn)品的處理方法