涉密計(jì)算機(jī)管理制度

涉密計(jì)算機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密計(jì)算機(jī)的管理，確保公司機(jī)密信息的安全，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及處理、存儲、傳輸涉密信息的計(jì)算機(jī)設(shè)備及其相關(guān)人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格保密原則：涉密計(jì)算機(jī)必須采取嚴(yán)格的保密措施，防止信息被非法獲取、篡改或泄露。2.專人專用原則：涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)指定專人使用，未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借他人。3.最小化授權(quán)原則：根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定訪問涉密信息的人員和權(quán)限，確保信息僅被授權(quán)人員訪問。4.安全審計(jì)原則：對涉密計(jì)算機(jī)的操作進(jìn)行安全審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。二、涉密計(jì)算機(jī)的界定（一）定義涉密計(jì)算機(jī)是指存儲、處理、傳輸涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、國家秘密等敏感信息的計(jì)算機(jī)設(shè)備。（二）涉密信息范圍1.商業(yè)秘密：包括公司的客戶信息、產(chǎn)品研發(fā)資料、營銷策略、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.技術(shù)秘密：如公司的技術(shù)方案、工藝流程、技術(shù)訣竅、軟件代碼等。3.國家秘密：涉及國家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。（三）判斷標(biāo)準(zhǔn)1.存儲、處理或傳輸?shù)男畔⒅邪鲜錾婷苄畔⒎秶娜魏我豁?xiàng)內(nèi)容。2.曾經(jīng)存儲、處理或傳輸過涉密信息，且未經(jīng)過徹底清除或處理的計(jì)算機(jī)。三、管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批涉密計(jì)算機(jī)的配備、使用、維修、報(bào)廢等事項(xiàng)。2.監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進(jìn)行處理。（二）信息安全管理部門1.制定和完善涉密計(jì)算機(jī)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)涉密計(jì)算機(jī)的安全檢查、技術(shù)防護(hù)和安全審計(jì)工作。3.對涉密計(jì)算機(jī)使用人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門涉密計(jì)算機(jī)的日常管理和使用，確保設(shè)備安全運(yùn)行。2.對本部門涉密計(jì)算機(jī)使用人員進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.根據(jù)工作需要，提出涉密計(jì)算機(jī)的配備、維修、報(bào)廢等申請。（四）使用人員1.嚴(yán)格遵守本制度，確保所使用的涉密計(jì)算機(jī)安全。2.負(fù)責(zé)所使用涉密計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)告。3.妥善保管個(gè)人賬號和密碼，不得泄露給他人。四、涉密計(jì)算機(jī)的配備與標(biāo)識（一）配備要求1.根據(jù)工作需要，配備性能可靠、安全防護(hù)措施完善的計(jì)算機(jī)設(shè)備作為涉密計(jì)算機(jī)。2.涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)專機(jī)專用，不得與互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)連接。（二）標(biāo)識管理1.在涉密計(jì)算機(jī)顯著位置張貼“涉密計(jì)算機(jī)”標(biāo)識，標(biāo)明禁止外聯(lián)、禁止使用移動(dòng)存儲設(shè)備等警示信息。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，易于識別。五、涉密計(jì)算機(jī)的使用與操作（一）開機(jī)與登錄1.涉密計(jì)算機(jī)開機(jī)時(shí)，應(yīng)先檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確認(rèn)無異常后再登錄系統(tǒng)。2.使用人員應(yīng)使用本人專用賬號和密碼登錄涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，不得使用他人賬號或共享賬號。（二）信息處理1.嚴(yán)格按照工作需要處理涉密信息，不得擅自擴(kuò)大處理范圍。2.處理涉密信息時(shí)，應(yīng)采取必要的加密措施，確保信息在存儲和傳輸過程中的安全。3.不得在涉密計(jì)算機(jī)上處理與工作無關(guān)的信息，嚴(yán)禁在涉密計(jì)算機(jī)上玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等。（三）存儲管理1.涉密信息應(yīng)存儲在涉密計(jì)算機(jī)的指定存儲區(qū)域，并進(jìn)行分類管理。2.定期對存儲的涉密信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放。3.嚴(yán)禁在涉密計(jì)算機(jī)上使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的移動(dòng)存儲設(shè)備，如U盤、移動(dòng)硬盤等。如確需使用，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺和安全檢查，并經(jīng)信息安全管理部門批準(zhǔn)。（四）網(wǎng)絡(luò)連接1.涉密計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁與互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)連接。如需與公司內(nèi)部其他計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，應(yīng)通過公司內(nèi)部的涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。2.在與公司內(nèi)部其他計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。（五）打印與復(fù)印1.如需打印涉密文件，應(yīng)使用公司指定的涉密打印機(jī)，并在指定地點(diǎn)進(jìn)行打印。2.打印涉密文件時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制打印份數(shù)，不得隨意增加。3.如需復(fù)印涉密文件，應(yīng)經(jīng)信息安全管理部門批準(zhǔn)，并在指定的涉密復(fù)印機(jī)上進(jìn)行復(fù)印。（六）關(guān)機(jī)與注銷1.工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉涉密計(jì)算機(jī)，并進(jìn)行系統(tǒng)注銷。2.關(guān)閉涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)按照正確的操作流程進(jìn)行，確保設(shè)備安全關(guān)機(jī)。六、涉密計(jì)算機(jī)的維護(hù)與維修（一）日常維護(hù)1.使用人員應(yīng)定期對涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.定期對涉密計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)軟件、殺毒軟件等進(jìn)行更新和升級，確保系統(tǒng)安全。（二）故障維修1.涉密計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門。2.信息安全管理部門應(yīng)安排專業(yè)人員進(jìn)行維修，并在維修過程中采取必要的安全措施，防止涉密信息泄露。3.維修涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)盡量在公司內(nèi)部進(jìn)行。如需送外維修，應(yīng)將涉密存儲介質(zhì)拆除，并對硬盤等存儲設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)清除處理，確保數(shù)據(jù)安全。同時(shí)，應(yīng)與維修單位簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。七、涉密計(jì)算機(jī)的存儲介質(zhì)管理（一）存儲介質(zhì)的分類1.涉密存儲介質(zhì)：用于存儲涉密信息的硬盤、光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲設(shè)備。2.非涉密存儲介質(zhì)：用于存儲非涉密信息的存儲設(shè)備。（二）存儲介質(zhì)的使用1.涉密存儲介質(zhì)應(yīng)專用于存儲涉密信息，不得挪作他用。2.使用涉密存儲介質(zhì)時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺和安全檢查，并經(jīng)信息安全管理部門批準(zhǔn)。3.嚴(yán)禁在涉密存儲介質(zhì)和非涉密存儲介質(zhì)之間交叉使用。（三）存儲介質(zhì)的標(biāo)識1.在涉密存儲介質(zhì)顯著位置張貼“涉密存儲介質(zhì)”標(biāo)識，標(biāo)明存儲介質(zhì)的密級、使用部門、使用人員等信息。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，易于識別。（四）存儲介質(zhì)的保管1.涉密存儲介質(zhì)應(yīng)妥善保管，存放在安全可靠的地方，防止丟失、被盜或損壞。2.定期對涉密存儲介質(zhì)進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保存儲介質(zhì)的安全。（五）存儲介質(zhì)的銷毀1.涉密存儲介質(zhì)不再使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。2.銷毀涉密存儲介質(zhì)時(shí)，應(yīng)采用物理或化學(xué)方法進(jìn)行徹底銷毀，確保存儲介質(zhì)上的信息無法恢復(fù)。3.銷毀涉密存儲介質(zhì)時(shí)，應(yīng)填寫《涉密存儲介質(zhì)銷毀登記表》，詳細(xì)記錄銷毀的存儲介質(zhì)名稱、數(shù)量、密級等信息，并由信息安全管理部門和使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。八、涉密計(jì)算機(jī)的安全審計(jì)（一）審計(jì)范圍對涉密計(jì)算機(jī)的所有操作進(jìn)行安全審計(jì)，包括開機(jī)、登錄、信息處理、存儲管理、網(wǎng)絡(luò)連接、打印復(fù)印、關(guān)機(jī)注銷等操作。（二）審計(jì)方式1.通過公司內(nèi)部的安全審計(jì)系統(tǒng)對涉密計(jì)算機(jī)的操作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和記錄。2.定期對安全審計(jì)記錄進(jìn)行審查和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）審計(jì)結(jié)果處理1.對于安全審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作行為，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.對安全審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的安全漏洞和隱患，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保涉密計(jì)算機(jī)的安全。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.涉密計(jì)算機(jī)管理制度和操作規(guī)程。2.信息安全知識和技能，如密碼設(shè)置、病毒防范、數(shù)據(jù)備份等。3.保密意識和職業(yè)道德教育。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.發(fā)放宣傳資料和操作手冊，供使用人員自學(xué)。3.利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布安全知識和操作指南，方便使用人員隨時(shí)查閱。（三）培訓(xùn)要求1.新入職員工應(yīng)在入職后一周內(nèi)接受涉密計(jì)算機(jī)使用培訓(xùn)，并通過考核后方可使用涉密計(jì)算機(jī)。2.每年至少組織一次全員涉密計(jì)算機(jī)安全培訓(xùn)，確保所有使用人員熟悉制度和操作規(guī)程。3.使用人員應(yīng)積極參加培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)知識和技能，不斷提高安全意識和操作水平。十、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司信息安全管理部門負(fù)責(zé)對涉密計(jì)算機(jī)的管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.涉密計(jì)算機(jī)管理制度的執(zhí)行情況。2.涉密計(jì)算機(jī)的使用、維護(hù)、維修等操作是否符合規(guī)定。3.涉密存儲介質(zhì)的管理情況。4.安全審計(jì)記錄的審查情況。（三）檢查方式1.定期檢查：每月至少進(jìn)行一次全面檢查，對涉密計(jì)算機(jī)的管理情況進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，隨時(shí)對部分涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（四）檢查結(jié)果處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門和人員限期整改。2.對違反涉密計(jì)算機(jī)管理制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。十一、處罰與獎(jiǎng)勵(lì)（一）處罰措施1.對于違反涉密計(jì)算機(jī)管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.因違反制度導(dǎo)致公司機(jī)密信息泄露的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對在涉