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文檔簡介
機(jī)床工裝具管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司機(jī)床工裝具的管理,確保機(jī)床工裝具的正常使用,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與機(jī)床工裝具相關(guān)的部門和人員,包括但不限于生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、采購部門、倉庫管理部門等。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)機(jī)床工裝具的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng),確保其正常運行。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需求,合理安排機(jī)床工裝具的使用,提高工裝具的利用率。及時反饋機(jī)床工裝具在使用過程中出現(xiàn)的問題,配合相關(guān)部門進(jìn)行維修和更換。設(shè)備管理部門制定機(jī)床工裝具的管理制度和操作規(guī)程,并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)機(jī)床工裝具的選型、采購、驗收、報廢等管理工作。定期對機(jī)床工裝具進(jìn)行檢查和評估,確保其性能符合要求。組織對機(jī)床工裝具操作人員進(jìn)行培訓(xùn),提高其操作技能和安全意識。采購部門根據(jù)設(shè)備管理部門提供的需求計劃,負(fù)責(zé)機(jī)床工裝具的采購工作。選擇合格的供應(yīng)商,確保所采購的機(jī)床工裝具質(zhì)量可靠、價格合理。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤,確保按時到貨。倉庫管理部門負(fù)責(zé)機(jī)床工裝具的入庫、存儲、發(fā)放和盤點等管理工作。按照規(guī)定的存儲條件,妥善保管機(jī)床工裝具,防止損壞和丟失。建立機(jī)床工裝具庫存臺賬,及時記錄工裝具的出入庫情況。二、機(jī)床工裝具的選型與采購1.選型原則根據(jù)產(chǎn)品的加工工藝要求和生產(chǎn)批量,選擇合適的機(jī)床工裝具,確保其能夠滿足生產(chǎn)需求。優(yōu)先選用先進(jìn)、高效、可靠的機(jī)床工裝具,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量??紤]機(jī)床工裝具的通用性和互換性,便于維修和管理。結(jié)合公司的實際情況,綜合考慮設(shè)備的價格、使用壽命、維護(hù)成本等因素,選擇性價比高的機(jī)床工裝具。2.采購流程需求申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和機(jī)床工裝具的使用情況,填寫《機(jī)床工裝具采購申請表》,詳細(xì)說明工裝具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、采購原因等信息,并提交給設(shè)備管理部門。需求審核設(shè)備管理部門接到生產(chǎn)部門的采購申請后,對申請內(nèi)容進(jìn)行審核,核實其必要性和合理性。如申請內(nèi)容不符合要求,設(shè)備管理部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通,提出修改意見。選型與報價設(shè)備管理部門根據(jù)審核通過的采購申請,進(jìn)行機(jī)床工裝具的選型工作。選擇至少三家合格的供應(yīng)商,向其發(fā)送詢價單,要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的產(chǎn)品報價、技術(shù)參數(shù)、售后服務(wù)等信息。供應(yīng)商評估設(shè)備管理部門對供應(yīng)商的報價和提供的資料進(jìn)行評估,綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素,選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。合同簽訂采購部門根據(jù)設(shè)備管理部門選定的供應(yīng)商,與其簽訂采購合同。合同應(yīng)明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款,確保雙方的權(quán)益得到保障。采購執(zhí)行采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況,及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),確保按時到貨。如因特殊原因需要變更交貨期,采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門,并做好相應(yīng)的調(diào)整工作。驗收機(jī)床工裝具到貨后,設(shè)備管理部門組織生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等方面。如驗收合格,填寫《機(jī)床工裝具驗收單》;如驗收不合格,采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決,要求其更換或退貨。三、機(jī)床工裝具的入庫與存儲1.入庫流程倉庫管理部門在收到機(jī)床工裝具后,應(yīng)及時核對送貨單與采購合同,確認(rèn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息是否一致。對機(jī)床工裝具進(jìn)行外觀檢查,查看是否有損壞、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時記錄并拍照留存,同時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。對驗收合格的機(jī)床工裝具,倉庫管理部門按照規(guī)定的存儲位置進(jìn)行存放,并在庫存臺賬上詳細(xì)記錄其入庫日期、存放位置、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.存儲要求機(jī)床工裝具應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、清潔的倉庫內(nèi),避免受潮、生銹和腐蝕。按照機(jī)床工裝具的類型、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放,便于管理和查找。對于精密的機(jī)床工裝具,應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施,如使用防護(hù)套、干燥劑等,防止其受到損壞。定期對機(jī)床工裝具進(jìn)行盤點,確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的處理。四、機(jī)床工裝具的發(fā)放與回收1.發(fā)放流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需求,填寫《機(jī)床工裝具領(lǐng)用申請表》,注明工裝具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部門、使用時間等信息,并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門接到領(lǐng)用申請后,對申請內(nèi)容進(jìn)行審核,核實庫存情況。如庫存充足,按照規(guī)定辦理發(fā)放手續(xù);如庫存不足,倉庫管理部門應(yīng)及時通知設(shè)備管理部門,并協(xié)助生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)解決。倉庫管理部門根據(jù)審核通過的領(lǐng)用申請,發(fā)放機(jī)床工裝具,并在庫存臺賬上記錄其發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。同時,要求領(lǐng)用人員在《機(jī)床工裝具領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。2.回收流程生產(chǎn)任務(wù)完成后,生產(chǎn)部門應(yīng)及時將機(jī)床工裝具歸還倉庫管理部門。歸還時,工裝具應(yīng)保持完好無損,如有損壞或丟失,領(lǐng)用人員應(yīng)說明原因,并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。倉庫管理部門對回收的機(jī)床工裝具進(jìn)行檢查,確認(rèn)其完好情況。如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通,查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的處理。倉庫管理部門對回收的機(jī)床工裝具進(jìn)行入庫登記,更新庫存臺賬。五、機(jī)床工裝具的使用與維護(hù)1.使用要求機(jī)床工裝具操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),熟悉工裝具的性能、操作規(guī)程和安全注意事項,取得相應(yīng)的操作資格證書后,方可上崗操作。操作人員在使用機(jī)床工裝具前,應(yīng)認(rèn)真檢查工裝具的外觀、性能等是否正常,如有問題應(yīng)及時報告并處理。嚴(yán)格按照機(jī)床工裝具的操作規(guī)程進(jìn)行操作,不得違規(guī)操作。在操作過程中,要注意觀察工裝具的運行情況,如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障后方可繼續(xù)操作。不得擅自拆卸、改裝機(jī)床工裝具,如需進(jìn)行維修或調(diào)整,應(yīng)通知設(shè)備管理部門安排專業(yè)人員進(jìn)行操作。定期對機(jī)床工裝具進(jìn)行清潔和保養(yǎng),保持其良好的工作狀態(tài)。2.維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備管理部門應(yīng)制定機(jī)床工裝具的維護(hù)保養(yǎng)計劃,明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等信息。維護(hù)保養(yǎng)工作分為日常維護(hù)保養(yǎng)和定期維護(hù)保養(yǎng)。日常維護(hù)保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé),每天在使用前、使用后對工裝具進(jìn)行檢查、清潔、潤滑等工作;定期維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備管理部門組織專業(yè)人員按照維護(hù)保養(yǎng)計劃進(jìn)行,定期對工裝具進(jìn)行全面檢查、調(diào)試、維修、更換零部件等工作。操作人員在日常維護(hù)保養(yǎng)過程中,如發(fā)現(xiàn)工裝具存在問題,應(yīng)及時報告設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門根據(jù)問題的嚴(yán)重程度,安排相應(yīng)的維修工作。對于維修后的機(jī)床工裝具,設(shè)備管理部門應(yīng)進(jìn)行驗收,確保其性能恢復(fù)正常后方可投入使用。同時,對維修情況進(jìn)行記錄,建立維修檔案。六、機(jī)床工裝具的報廢管理1.報廢條件機(jī)床工裝具已達(dá)到規(guī)定的使用年限,且無法修復(fù)或修復(fù)后無法滿足生產(chǎn)需求。機(jī)床工裝具因損壞嚴(yán)重,無法修復(fù)或修復(fù)成本過高。機(jī)床工裝具因技術(shù)進(jìn)步或產(chǎn)品更新?lián)Q代,已被新型工裝具所替代,且無使用價值。機(jī)床工裝具因其他原因,如自然災(zāi)害、事故等,導(dǎo)致無法正常使用。2.報廢申請使用部門發(fā)現(xiàn)機(jī)床工裝具符合報廢條件時,應(yīng)填寫《機(jī)床工裝具報廢申請表》,詳細(xì)說明工裝具的名稱、規(guī)格、型號、購置日期、報廢原因等信息,并提交給設(shè)備管理部門。3.報廢鑒定設(shè)備管理部門接到報廢申請后,組織相關(guān)人員對申請報廢的機(jī)床工裝具進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)工裝具的實際情況,對其是否符合報廢條件進(jìn)行評估,并出具鑒定意見。4.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的機(jī)床工裝具,設(shè)備管理部門將《機(jī)床工裝具報廢申請表》及鑒定意見提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批,批準(zhǔn)后由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)。5.報廢處理設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司,對報廢的機(jī)床工裝具進(jìn)行回收處理?;厥者^程中,應(yīng)確保工裝具的處理符合環(huán)保要求。倉庫管理部門根據(jù)報廢審批結(jié)果,對庫存的機(jī)床工裝具進(jìn)行核銷,更新庫存臺賬。財務(wù)部門根據(jù)報廢處理情況,對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。七、機(jī)床工裝具的盤點與清查1.盤點周期倉庫管理部門應(yīng)定期對機(jī)床工裝具進(jìn)行盤點,盤點周期為每月一次。每年年底,設(shè)備管理部門組織對公司內(nèi)所有機(jī)床工裝具進(jìn)行全面清查,確保賬實相符。2.盤點方法盤點采用實地盤點的方法,由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織實施。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對機(jī)床工裝具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息,并與庫存臺賬進(jìn)行逐一核對。在盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)賬實不符,應(yīng)及時查明原因,并填寫《機(jī)床工裝具盤點差異表》,詳細(xì)記錄差異情況及原因。3.清查結(jié)果處理對于盤點清查中發(fā)現(xiàn)的問題,設(shè)備管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理。如屬于人為原因造成的賬實不符,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任;如屬于其他原因,應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。倉庫管理部門根據(jù)盤點清查結(jié)果,對庫存臺賬進(jìn)行調(diào)整,確保賬實相符。同時,將盤點清查情況報告設(shè)備管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對機(jī)床工裝具的管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括選型采購、入庫存儲、發(fā)放回收、使用維護(hù)、報廢管理等方面。公司內(nèi)部審計部門不定期對機(jī)床工裝具的管理情況進(jìn)行審計,檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況和管理效果。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查人員應(yīng)及時下達(dá)整改通知書,要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后,責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告,由檢查人員進(jìn)行復(fù)查。2.考核機(jī)制建立機(jī)床工裝具管理考核機(jī)制,對在機(jī)床工裝具管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵;對違反本制度的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。
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