應(yīng)急局采購管理制度

應(yīng)急局采購管理制度一、總則（一）目的為加強應(yīng)急局采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，確保采購活動合法合規(guī)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于應(yīng)急局機關(guān)及所屬各單位（以下統(tǒng)稱“各部門”）使用財政性資金、自有資金進行的貨物、工程和服務(wù)采購活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.預算控制原則：采購活動應(yīng)嚴格按照批準的預算執(zhí)行，不得超預算采購。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，確保公平競爭。4.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不得歧視或偏袒任何一方，確保采購結(jié)果公平公正。5.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)應(yīng)急局成立采購領(lǐng)導小組，作為采購決策機構(gòu)，負責審議采購計劃、采購方式、采購預算等重大事項。采購領(lǐng)導小組由局領(lǐng)導班子成員、相關(guān)部門負責人組成。（二）采購執(zhí)行部門應(yīng)急局指定[具體部門名稱]作為采購執(zhí)行部門，負責采購活動的具體組織實施。采購執(zhí)行部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，負責采購項目的需求調(diào)研、采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購驗收等工作。（三）采購監(jiān)督部門應(yīng)急局監(jiān)察室作為采購監(jiān)督部門，負責對采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)、公平公正。采購監(jiān)督部門有權(quán)對采購過程中的違規(guī)行為進行調(diào)查處理，并提出整改意見。（四）各部門職責1.使用部門：負責提出采購需求，參與采購文件編制、供應(yīng)商選擇、采購驗收等工作，對采購項目的質(zhì)量和使用效果負責。2.財務(wù)部門：負責審核采購預算，監(jiān)督采購資金的使用，辦理采購資金支付手續(xù)。3.資產(chǎn)管理部門：負責對采購項目進行資產(chǎn)登記和管理，參與采購驗收工作。三、采購預算管理（一）預算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作需要和發(fā)展規(guī)劃，提前編制年度采購預算，明確采購項目、采購數(shù)量、采購金額等內(nèi)容。2.采購預算應(yīng)按照財政部門的要求進行編制，確保預算的準確性和完整性。采購預算經(jīng)本部門負責人審核后，報財務(wù)部門匯總。3.財務(wù)部門對各部門提交的采購預算進行審核，結(jié)合應(yīng)急局年度預算安排，提出審核意見，報采購領(lǐng)導小組審議。（二）預算執(zhí)行1.采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行采購活動，不得擅自調(diào)整預算。如因特殊情況需要調(diào)整預算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報采購領(lǐng)導小組審批。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對采購資金的管理，嚴格按照采購合同約定支付采購資金，確保采購資金?？顚Ｓ谩＃ㄈ╊A算監(jiān)督1.采購監(jiān)督部門應(yīng)定期對采購預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.各部門應(yīng)定期向采購領(lǐng)導小組報告采購預算執(zhí)行情況，接受采購領(lǐng)導小組的監(jiān)督和檢查。四、采購方式（一）公開招標公開招標是指采購人依法以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：1.采購貨物、工程和服務(wù)的金額達到政府采購規(guī)定的公開招標限額標準以上的；2.采購人認為有必要采用公開招標方式的其他采購項目。（二）邀請招標邀請招標是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機邀請三家以上供應(yīng)商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標的采購方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，可以采用邀請招標方式：1.具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；2.采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。（三）競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，可以采用競爭性談判方式：1.招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；2.技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；4.不能事先計算出價格總額的。（四）單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務(wù)采購項目，可以采用單一來源采購方式：1.只能從唯一供應(yīng)商處采購的；2.發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（五）詢價詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，然后在報價的基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。五、采購流程（一）采購申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預算金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)本部門負責人審核簽字。2.《采購申請表》應(yīng)提交采購執(zhí)行部門，采購執(zhí)行部門對采購申請進行初步審核，審核通過后報采購領(lǐng)導小組審批。（二）采購文件編制1.采購執(zhí)行部門根據(jù)采購申請和采購項目特點，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請書、采購文件、投標文件、評標標準、合同文本等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、報價要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準確性。（三）供應(yīng)商選擇1.采購執(zhí)行部門根據(jù)采購項目的要求，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式選擇供應(yīng)商。2.在供應(yīng)商選擇過程中，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的資格、信譽、業(yè)績、技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行綜合評審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購合同的合法性和有效性。（四）采購合同簽訂1.采購合同簽訂前，采購執(zhí)行部門應(yīng)將采購合同草本提交財務(wù)部門、法律顧問等進行審核，確保采購合同的合法性和合規(guī)性。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)審核意見，對采購合同草本進行修改完善，然后提交采購領(lǐng)導小組審批。3.采購合同經(jīng)采購領(lǐng)導小組審批通過后，由采購執(zhí)行部門與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，并加蓋應(yīng)急局公章。（五）采購驗收1.采購項目完成后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織使用部門、資產(chǎn)管理部門等相關(guān)人員對采購項目進行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同約定的技術(shù)要求、質(zhì)量標準等對采購項目進行驗收，確保采購項目符合要求。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫《采購驗收報告》，并簽字確認?！恫少忩炇請蟾妗窇?yīng)作為采購資金支付的重要依據(jù)。（六）采購付款1.采購項目驗收合格后，供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定向應(yīng)急局提交付款申請。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定和采購驗收情況，對供應(yīng)商提交的付款申請進行審核，審核通過后報財務(wù)部門。3.財務(wù)部門應(yīng)按照財政部門的要求和采購合同約定，辦理采購資金支付手續(xù)。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別，分析采購過程中可能存在的風險因素，如供應(yīng)商選擇不當、采購合同簽訂不規(guī)范、采購驗收不嚴格、采購資金支付風險等。2.各部門應(yīng)積極配合采購執(zhí)行部門開展風險識別工作，及時提供相關(guān)信息和資料。（二）風險評估1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)風險識別結(jié)果，對采購風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。2.風險評估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，綜合考慮風險發(fā)生的可能性、影響程度、風險應(yīng)對成本等因素。（三）風險應(yīng)對1.針對不同等級的采購風險，采購執(zhí)行部門應(yīng)制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，如加強供應(yīng)商管理、規(guī)范采購合同簽訂、嚴格采購驗收程序、加強采購資金管理等。2.采購監(jiān)督部門應(yīng)加強對采購風險應(yīng)對措施落實情況的監(jiān)督檢查，確保風險應(yīng)對措施有效執(zhí)行。七、采購檔案管理（一）檔案范圍采購檔案包括采購項目的采購申請、采購文件、采購合同、采購驗收報告、采購付款憑證等相關(guān)資料。（二）檔案整理采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負責采購檔案的整理工作，按照采購項目的類別和時間順序，對采購檔案進行分類整理，確保檔案資料的完整性和準確性。（三）檔案保管采購檔案應(yīng)妥善保管，防止檔案資料丟失、損壞或泄露。采購檔案保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不得少于[X]年。（四）檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《采購檔案查閱申請表》，經(jīng)本部門負責人審核簽字后，報采購執(zhí)行部門負責人審批。采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負責檔案查閱工作，并做好查閱記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.采購監(jiān)督部門應(yīng)定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序是否合法合規(guī)、采購文件是否完整準確、供應(yīng)商選擇是否公平公正、采購合同是否簽訂規(guī)范、采購驗收是否嚴格認真、采購資金是否支付合理等。2.采購監(jiān)督部門應(yīng)建立監(jiān)督檢查檔案，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄，并督促采購執(zhí)行部門進行整改。（二）投訴處理1.供應(yīng)商對采購活動有異議的，可以向采購執(zhí)行部門提出質(zhì)疑。采購執(zhí)行部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對質(zhì)疑進行答復。2.供應(yīng)商對采購執(zhí)行部門的答復不滿意的，可以向采購監(jiān)督部門投訴。采購監(jiān)督部門應(yīng)及時受理投訴，并進行調(diào)查處理。（三