倉庫生產(chǎn)輔料管理制度_第1頁
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文檔簡介

倉庫生產(chǎn)輔料管理制度一、總則1.目的為加強公司倉庫生產(chǎn)輔料的管理,規(guī)范輔料的采購、儲存、發(fā)放、使用及核銷等流程,確保生產(chǎn)順利進行,降低成本,提高效益,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)輔料管理的部門和人員,包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。3.定義本制度所稱生產(chǎn)輔料,是指在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,除主要原材料以外的其他輔助性材料,如包裝材料、標(biāo)簽、膠帶、潤滑油、清潔劑等,這些材料雖不構(gòu)成產(chǎn)品的主要實體,但對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)效率和成本有著重要影響。二、職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況,及時編制輔料采購計劃,確保輔料的供應(yīng)滿足生產(chǎn)需求。選擇合格的供應(yīng)商,進行詢價、比價、議價,簽訂采購合同,并跟蹤合同執(zhí)行情況,確保按時、按質(zhì)、按量到貨。負(fù)責(zé)處理輔料采購過程中的相關(guān)事宜,如與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)、采購訂單的變更、退貨等。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔料的驗收入庫工作,核對到貨數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購合同一致后,辦理入庫手續(xù),并及時登記入賬。按照規(guī)定的存儲條件和方式,對輔料進行妥善保管,確保輔料的質(zhì)量不受損,數(shù)量準(zhǔn)確無誤。根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求,及時、準(zhǔn)確地發(fā)放輔料,并辦理出庫手續(xù),做好庫存記錄。定期對倉庫進行盤點,確保賬實相符,發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理工作,包括防火、防盜、防潮、防蟲等措施的落實。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,提前向倉庫管理部門提交輔料領(lǐng)料申請,明確所需輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。合理使用輔料,控制輔料的消耗,提高輔料的利用率,降低生產(chǎn)成本。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中剩余的輔料進行及時退庫或妥善保管,避免浪費。協(xié)助倉庫管理部門進行盤點工作,提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的輔料進行質(zhì)量檢驗,確保輔料符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。在生產(chǎn)過程中,對輔料的使用情況進行監(jiān)督檢查,防止因輔料質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量。對不合格的輔料進行標(biāo)識、隔離,并及時通知相關(guān)部門處理。三、采購管理1.采購計劃編制生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃,提前[X]個工作日向倉庫管理部門提交輔料需求清單。倉庫管理部門結(jié)合庫存情況,對需求清單進行審核,提出調(diào)整建議后反饋給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門根據(jù)審核后的需求清單,結(jié)合安全庫存和預(yù)計損耗等因素,編制月度輔料采購計劃,并提交給采購部門。采購部門應(yīng)綜合考慮采購周期、市場供應(yīng)情況、價格波動等因素,對生產(chǎn)部門提交的采購計劃進行進一步細(xì)化和調(diào)整,確保采購計劃的合理性和可行性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄,對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估,選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。定期對供應(yīng)商進行考核,考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商,應(yīng)及時采取整改措施或終止合作。與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購執(zhí)行采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單,確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況,及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),解決采購過程中出現(xiàn)的問題,如交貨延遲、質(zhì)量不符等。對于緊急采購需求,應(yīng)按照公司的緊急采購流程進行處理,確保生產(chǎn)不受影響。四、驗收入庫管理1.到貨通知采購部門在輔料到貨前,應(yīng)及時通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。倉庫管理部門收到到貨通知后,應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收工作,并準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法質(zhì)量控制部門應(yīng)制定詳細(xì)的輔料驗收標(biāo)準(zhǔn),明確輔料的規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、外觀標(biāo)準(zhǔn)等。倉庫驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn),對到貨輔料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行逐一核對。對于數(shù)量較大的輔料,可采用抽檢的方式進行驗收,但抽檢比例不得低于[X]%。驗收過程中,如發(fā)現(xiàn)輔料存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問題等,應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.入庫手續(xù)辦理驗收合格的輔料,倉庫驗收人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù),填寫入庫單,注明輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息,并簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部門記賬,一聯(lián)交采購部門備查。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)入庫單及時更新庫存臺賬,確保庫存信息準(zhǔn)確無誤。五、儲存管理1.倉庫布局規(guī)劃根據(jù)輔料的類別、特性、用途等因素,合理規(guī)劃倉庫布局,設(shè)置不同的存儲區(qū)域,如原材料區(qū)、包裝材料區(qū)、低值易耗品區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險輔料,應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域,并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.存儲條件要求根據(jù)輔料的特性,制定相應(yīng)的存儲條件要求,如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照存儲條件要求,對輔料進行妥善保管,確保輔料的質(zhì)量不受損。對于有保質(zhì)期要求的輔料,應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬,定期檢查,確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存輔料進行盤點,盤點周期為[月度/季度/年度]。盤點前,倉庫管理人員應(yīng)做好各項準(zhǔn)備工作,如核對庫存臺賬、整理貨物、準(zhǔn)備盤點工具等。盤點過程中,應(yīng)采用實地盤點的方式,逐一核對庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致。對于盤盈、盤虧的情況,應(yīng)及時查明原因,并填寫盤點報告。盤點報告經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后,報財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。對于因管理不善導(dǎo)致的盤虧,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、發(fā)放管理1.領(lǐng)料申請與審批生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求,填寫輔料領(lǐng)料單,注明所需輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)部門留存,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。2.發(fā)放原則與流程倉庫管理部門按照“先進先出、急用先發(fā)”的原則,根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放輔料。發(fā)放時,倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單信息與庫存情況,確保發(fā)放的輔料數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格相符。發(fā)放完成后,倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn),并更新庫存臺賬。3.超領(lǐng)與補領(lǐng)管理如因生產(chǎn)計劃變更、損耗增加等原因?qū)е骂I(lǐng)料數(shù)量超出原申請數(shù)量,生產(chǎn)部門應(yīng)填寫超領(lǐng)申請表,說明超領(lǐng)原因,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,到倉庫辦理超領(lǐng)手續(xù)。對于因生產(chǎn)過程中正常損耗導(dǎo)致的輔料不足,生產(chǎn)部門可在規(guī)定的損耗范圍內(nèi)進行補領(lǐng)。補領(lǐng)時,應(yīng)填寫補領(lǐng)申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫辦理補領(lǐng)手續(xù)。七、使用管理1.使用規(guī)范與培訓(xùn)生產(chǎn)部門應(yīng)制定輔料使用規(guī)范,明確輔料的使用方法、用量標(biāo)準(zhǔn)、注意事項等,確保員工正確使用輔料。對新入職員工或使用新輔料的員工,應(yīng)進行專門的培訓(xùn),使其熟悉輔料的使用規(guī)范和操作流程。2.用量控制與考核生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和歷史數(shù)據(jù),制定合理的輔料用量標(biāo)準(zhǔn),并將用量指標(biāo)分解到各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位。定期對生產(chǎn)過程中輔料的實際用量進行統(tǒng)計和分析,與用量標(biāo)準(zhǔn)進行對比,對超出用量標(biāo)準(zhǔn)的情況進行原因分析和考核。對于因員工操作不當(dāng)或浪費導(dǎo)致輔料用量過多的情況,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.剩余輔料管理生產(chǎn)過程中剩余的輔料,生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并妥善保管,不得隨意丟棄或挪作他用。剩余輔料應(yīng)定期退庫,倉庫管理部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,合格的辦理入庫手續(xù),不合格的應(yīng)查明原因并進行處理。八、核銷管理1.核銷流程每月末,生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況和輔料實際使用情況,填寫輔料核銷表,注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)量、輔料實際用量等信息。倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的輔料核銷表,核對庫存臺賬和領(lǐng)料記錄,對當(dāng)月輔料的領(lǐng)用和消耗情況進行審核。財務(wù)部門根據(jù)倉庫管理部門審核后的輔料核銷表,進行賬務(wù)處理,確保成本核算的準(zhǔn)確性。2.差異處理如在核銷過程中發(fā)現(xiàn)實際用量與標(biāo)準(zhǔn)用量存在差異,生產(chǎn)部門和倉庫管理部門應(yīng)共同查明原因,屬于正常損耗的,應(yīng)在規(guī)定的損耗范圍內(nèi)進行核銷;屬于異常損耗的,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任,并采取相應(yīng)的改進措施。對于因采購數(shù)量不準(zhǔn)確、庫存盤點錯誤等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)及時調(diào)整庫存臺賬和相關(guān)賬目。九、盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司的實際情況,制定年度盤點計劃,明確盤點范圍、時間、人員安排、盤點方法等內(nèi)容。年度盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.盤點實施按照盤點計劃,組織相關(guān)人員進行實地盤點。盤點過程中,應(yīng)采用統(tǒng)一的盤點表,詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。盤點人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),確保盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時記錄并報告。3.盤點報告編制與審核盤點結(jié)束后,倉庫管理部門應(yīng)及時編制盤點報告,包括盤點情況概述、盤盈盤虧情況分析、原因說明、處理建議等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后,報財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.盤點結(jié)果處理根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見,對盤盈盤虧情況進行相應(yīng)的賬務(wù)處理和責(zé)任追究。針對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的管理問題,應(yīng)制定改進措施,完善相關(guān)管理制度和流程,防止類似問題再次發(fā)生。十、報廢管理1.報廢申請與審批對于因質(zhì)量問題、過期、損壞等原因無法使用的輔料,使用部門應(yīng)填寫輔料報廢申請表,注明報廢輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。報廢申請表應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)使用部門留存,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。倉庫管理部門對報廢申請進行初步審核,確認(rèn)情況屬實后,報質(zhì)量控制部門進行質(zhì)量鑒定。質(zhì)量控制部門根據(jù)鑒定結(jié)果出具報廢鑒定報告,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,同意報廢的,方可進行后續(xù)處理。2.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的輔料,倉庫管理部門應(yīng)按照公司規(guī)定的報廢處理方式進行處理,如出售給廢品回收公司、委托有資質(zhì)的單位進行銷毀等。在報廢處理過程中,應(yīng)做好記錄,包括報廢輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理單位等信息。財務(wù)部門根據(jù)報廢處理記錄,進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,沖減庫存成本。十一、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對倉庫生產(chǎn)輔料管理情況進行審計,檢查采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、核銷等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.日常檢查倉庫管理部門應(yīng)加強對輔料管理工作的日常檢查,包括庫存盤點、賬實核對、安全檢查等,及時發(fā)現(xiàn)和解決問

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