pcb外協(xié)管理制度

pcb外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為加強公司PCB外協(xié)加工管理，確保外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量、交期及成本符合公司要求，規(guī)范外協(xié)作業(yè)流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有PCB外協(xié)加工業(yè)務的管理，包括但不限于外協(xié)供應商的選擇、評估、訂單下達、生產(chǎn)過程監(jiān)控、驗收及付款等環(huán)節(jié)。（三）職責分工1.采購部門負責外協(xié)供應商的開發(fā)、篩選、評估及采購合同的簽訂與管理。對外協(xié)加工訂單進行下達，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決外協(xié)過程中的交期問題。2.品質(zhì)部門制定外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗標準和檢驗流程。對外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗、測試，判定產(chǎn)品是否合格，對不合格產(chǎn)品提出處理意見。3.工程部門負責提供PCB設計圖紙、技術(shù)要求及工藝文件等資料給外協(xié)供應商。對外協(xié)加工過程中的技術(shù)問題進行指導和支持，協(xié)助解決生產(chǎn)中的技術(shù)難題。4.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單需求，合理安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)外協(xié)加工生產(chǎn)進度。負責與外協(xié)供應商溝通生產(chǎn)過程中的相關(guān)事宜，確保生產(chǎn)順利進行。5.財務部門負責對外協(xié)加工費用的核算、審核及付款安排。監(jiān)督外協(xié)加工費用的使用情況，確保費用支出合理合規(guī)。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商開發(fā)1.采購部門應根據(jù)公司業(yè)務需求，通過多種渠道收集潛在的PCB外協(xié)供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，篩選內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、服務能力等方面。3.采購部門組織相關(guān)人員（如品質(zhì)、工程、生產(chǎn)等）對初步篩選合格的供應商進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等，確保供應商具備滿足公司要求的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。（二）供應商評估1.建立供應商評估體系，定期（每年至少一次）對現(xiàn)有外協(xié)供應商進行全面評估。評估指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務水平、技術(shù)能力、管理水平等方面。2.品質(zhì)部門根據(jù)檢驗記錄，統(tǒng)計外協(xié)產(chǎn)品的合格率、退貨率等質(zhì)量指標；采購部門跟蹤供應商的交貨準時率、訂單完成率等交期指標；財務部門核算采購成本，評估價格合理性；各相關(guān)部門反饋供應商的服務響應速度、技術(shù)支持配合度等服務指標。3.根據(jù)評估結(jié)果，將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應商，在后續(xù)合作中給予一定的優(yōu)惠政策和優(yōu)先合作機會；對于不合格供應商，及時采取整改措施或終止合作關(guān)系。（三）供應商選擇1.在有外協(xié)加工需求時，采購部門應優(yōu)先從合格供應商名錄中選擇合適的供應商。2.根據(jù)訂單要求、供應商評估等級、價格、交貨期等因素綜合考慮，選擇最優(yōu)供應商下達訂單。對于重要訂單或新產(chǎn)品訂單，必要時可組織相關(guān)部門進行供應商評審會議，共同確定供應商。（四）供應商檔案管理1.采購部門負責建立完善的供應商檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息（如營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等）、評估報告、合作記錄（如訂單明細、交貨情況、質(zhì)量反饋等）、聯(lián)系方式等。2.定期更新供應商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準確性和完整性。三、外協(xié)加工訂單管理（一）訂單下達1.業(yè)務部門接到客戶訂單后，根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)計劃，如需外協(xié)加工，填寫《PCB外協(xié)加工訂單申請表》，詳細注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求、技術(shù)要求等信息。2.《PCB外協(xié)加工訂單申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交至采購部門。采購部門根據(jù)申請表內(nèi)容，選擇合適的供應商，下達《PCB外協(xié)加工訂單》，訂單內(nèi)容應與申請表一致，并明確雙方的權(quán)利和義務。3.采購部門將下達的訂單復印件分發(fā)給品質(zhì)部門、工程部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，以便各部門提前做好準備和監(jiān)控工作。（二）訂單變更1.如因客戶需求變更、設計更改、工藝調(diào)整等原因需要對外協(xié)加工訂單進行變更，業(yè)務部門應填寫《PCB外協(xié)加工訂單變更申請表》，詳細說明變更內(nèi)容及原因。2.《PCB外協(xié)加工訂單變更申請表》經(jīng)相關(guān)部門審核（如涉及價格變更需財務部門審核，涉及技術(shù)變更需工程部門審核，涉及交期變更需生產(chǎn)部門審核等）后，采購部門及時與供應商溝通協(xié)商，簽訂訂單變更協(xié)議，并將變更信息通知相關(guān)部門。（三）訂單跟蹤1.采購部門負責對外協(xié)加工訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，定期（每周至少一次）與供應商溝通訂單進度，了解生產(chǎn)過程中是否存在問題。2.生產(chǎn)部門根據(jù)采購部門提供的訂單進度信息，合理安排本部門生產(chǎn)計劃，確保公司內(nèi)部生產(chǎn)與外協(xié)加工進度相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)因外協(xié)延誤導致的交期問題。3.品質(zhì)部門在必要時對外協(xié)加工過程進行巡檢，監(jiān)督供應商的生產(chǎn)操作是否符合工藝要求和質(zhì)量標準。四、生產(chǎn)過程監(jiān)控（一）技術(shù)支持1.工程部門在訂單下達后，及時向供應商提供完整、準確的PCB設計圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等資料，并對供應商相關(guān)人員進行技術(shù)交底，確保供應商理解產(chǎn)品要求。2.在生產(chǎn)過程中，工程部門應保持與供應商的溝通，及時解答供應商提出的技術(shù)問題，必要時可派技術(shù)人員到供應商現(xiàn)場進行技術(shù)指導。（二）質(zhì)量控制1.品質(zhì)部門制定詳細的外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗標準和檢驗流程，并向供應商進行宣貫。檢驗標準應明確產(chǎn)品的各項質(zhì)量指標、檢驗方法及判定規(guī)則。2.供應商在每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應進行自檢，自檢合格后方可提交檢驗申請。品質(zhì)部門按照檢驗標準和流程對外協(xié)產(chǎn)品進行抽樣檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、電氣性能測試等。3.對于檢驗不合格的產(chǎn)品，品質(zhì)部門應及時通知供應商，要求其分析原因并采取整改措施。整改完成后重新提交檢驗，直至產(chǎn)品合格為止。同時，對不合格產(chǎn)品進行分類統(tǒng)計，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的規(guī)律，采取相應的預防措施，防止問題再次發(fā)生。（三）進度管理1.生產(chǎn)部門應根據(jù)訂單交期要求，結(jié)合供應商的生產(chǎn)能力，與供應商共同制定合理的生產(chǎn)進度計劃，并要求供應商嚴格按照計劃執(zhí)行。2.生產(chǎn)部門定期檢查供應商的生產(chǎn)進度，如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，分析原因并采取措施加以解決。對于可能影響訂單交期的重大問題，及時上報公司領(lǐng)導，共同研究解決方案。五、驗收管理（一）驗收準備1.品質(zhì)部門在產(chǎn)品到貨前，應準備好相關(guān)的檢驗工具、量具、測試設備及檢驗記錄表格等。2.根據(jù)產(chǎn)品特點和檢驗標準，制定詳細的驗收方案，明確驗收流程、驗收項目、抽樣數(shù)量及判定標準等。（二）到貨驗收1.產(chǎn)品到貨后，倉庫管理人員應及時通知品質(zhì)部門進行驗收，并提供送貨清單、產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料。2.品質(zhì)部門按照驗收方案對產(chǎn)品進行逐批驗收，驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號、性能等是否符合訂單要求和檢驗標準。3.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應及時做好記錄，并與供應商協(xié)商解決。對于不合格產(chǎn)品，按照不合格品管理程序進行處理，嚴禁不合格產(chǎn)品入庫或投入使用。（三）驗收報告1.驗收完成后，品質(zhì)部門應填寫《PCB外協(xié)加工產(chǎn)品驗收報告》，詳細記錄驗收情況，包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、訂單編號、驗收項目、檢驗結(jié)果、是否合格等信息。2.《PCB外協(xié)加工產(chǎn)品驗收報告》經(jīng)品質(zhì)部門負責人審核簽字后，分發(fā)給采購部門、財務部門等相關(guān)部門，作為付款結(jié)算、質(zhì)量追溯等的依據(jù)。六、付款管理（一）付款申請1.采購部門根據(jù)訂單執(zhí)行情況和驗收報告，在收到供應商開具的正規(guī)發(fā)票后，填寫《PCB外協(xié)加工付款申請表》，注明訂單編號、供應商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、已付款金額、本次申請付款金額等信息。2.《PCB外協(xié)加工付款申請表》經(jīng)采購部門負責人審核后，提交至財務部門。（二）付款審核1.財務部門收到付款申請表后，對訂單合同、驗收報告、發(fā)票等資料進行審核，檢查各項信息是否一致，金額計算是否準確，發(fā)票是否合規(guī)等。2.如審核無誤，財務部門按照公司財務制度和資金狀況安排付款，并在付款申請表上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與采購部門溝通，要求其補充或更正相關(guān)資料。七、外協(xié)加工成本控制（一）成本預算1.采購部門在下達訂單前，應會同財務部門、工程部門等相關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品要求、工藝特點、市場價格等因素，對外協(xié)加工成本進行預算。成本預算內(nèi)容包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用、管理費用等。2.通過成本預算，為訂單定價和成本控制提供依據(jù)，確保外協(xié)加工成本在合理范圍內(nèi)。（二）成本監(jiān)控1.采購部門在訂單執(zhí)行過程中，應關(guān)注供應商的成本變動情況，如原材料價格波動、加工工藝調(diào)整等對成本的影響。2.財務部門定期對外協(xié)加工成本進行核算和分析，對比預算成本與實際成本的差異，找出成本超支或節(jié)約的原因。3.對于成本超支的訂單，采購部門應與供應商協(xié)商，分析原因并采取措施降低成本。如確實因市場因素等不可控原因?qū)е鲁杀驹黾?，應及時調(diào)整訂單價格或向上級領(lǐng)導匯報。（三）成本核算與分析1.財務部門每月對外協(xié)加工成本進行詳細核算，編制成本報表。成本報表應包括各訂單的成本明細、總成本、單位成本等信息，并與預算成本進行對比分析。2.根據(jù)成本核算和分析結(jié)果，總結(jié)成本控制經(jīng)驗教訓，為后續(xù)訂單成本控制提供參考，不斷優(yōu)化外協(xié)加工成本管理。八、考核與獎懲（一）考核指標1.建立外協(xié)加工供應商考核指標體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務水平等方面，具體指標如下：產(chǎn)品質(zhì)量：以產(chǎn)品合格率、退貨率等指標衡量。交貨期：以交貨準時率、訂單完成率等指標衡量。價格：以采購成本節(jié)約率等指標衡量。服務水平：以客戶投訴率、服務響應速度等指標衡量。2.根據(jù)考核指標體系，定期（每季度一次）對供應商進行考核評分。（二）獎勵措施1.對于在品質(zhì)、交期、價格、服務等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，公司給予以下獎勵：增加訂單份額，優(yōu)先合作機會。給予一定的現(xiàn)金獎勵或其他物質(zhì)獎勵。在公司內(nèi)部進行通報表揚，提升供應商的聲譽。2.對積極配合公司解決技術(shù)難題、提供合理化建議并取得顯著成效的供應商，給予專項獎勵。（三）懲罰措施1.對于考核不合格的供應商，公司采取以下懲罰措施：要求供應商限期整改，整改期間暫停部分或全部訂單合作?？鄢欢ū壤呢浛钭鳛檫`約金。情