電子公司樣品管理制度

電子公司樣品管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司樣品管理，規(guī)范樣品的申請、制作、使用、存儲、歸還及報廢等流程，確保樣品的有效利用和妥善保管，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及樣品管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部、市場部、銷售部、生產(chǎn)部等。3.基本原則規(guī)范流程原則：明確樣品管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作有序進(jìn)行。責(zé)任明晰原則：明確各部門及人員在樣品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。節(jié)約高效原則：在保證樣品滿足使用需求的前提下，合理控制成本，提高樣品使用效率。安全保密原則：加強(qiáng)樣品存儲和使用過程中的安全管理，保護(hù)公司機(jī)密信息。樣品申請1.申請部門及用途研發(fā)部：為進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等工作申請樣品，用于產(chǎn)品設(shè)計、測試、驗證等環(huán)節(jié)。市場部：為市場推廣、展會展示、客戶演示等活動申請樣品，以展示公司產(chǎn)品優(yōu)勢和特點。銷售部：為客戶送樣、產(chǎn)品試用等銷售活動申請樣品，促進(jìn)業(yè)務(wù)成交。其他部門：因工作需要申請樣品的，應(yīng)說明具體用途和目的。2.申請流程申請人填寫《樣品申請表》，詳細(xì)注明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申請部門、申請用途、預(yù)計歸還時間等信息。將《樣品申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實際需求對申請進(jìn)行審批，簽署意見后轉(zhuǎn)交給樣品管理部門。樣品管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后根據(jù)庫存情況進(jìn)行安排。如庫存不足，及時通知相關(guān)部門安排制作。樣品制作1.制作部門及職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照研發(fā)部提供的設(shè)計圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行樣品制作。生產(chǎn)部應(yīng)制定詳細(xì)的樣品制作計劃，明確制作工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成時間等要求，并確保制作過程符合相關(guān)規(guī)定。2.制作流程生產(chǎn)部接到樣品制作任務(wù)后，安排專人領(lǐng)取制作所需的原材料、零部件等物資，并做好領(lǐng)用記錄。按照既定的制作工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣品生產(chǎn)，在制作過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度，確保樣品質(zhì)量合格。樣品制作完成后，制作人員對樣品進(jìn)行自檢，合格后提交至質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行全面檢驗，檢驗合格的出具檢驗報告，樣品進(jìn)入待發(fā)放環(huán)節(jié)；檢驗不合格的，返回生產(chǎn)部進(jìn)行整改，直至合格為止。樣品發(fā)放1.發(fā)放流程樣品管理部門根據(jù)經(jīng)審批的《樣品申請表》，通知申請人領(lǐng)取樣品。申請人憑有效證件到樣品管理部門辦理樣品領(lǐng)取手續(xù)，在《樣品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。樣品管理部門發(fā)放樣品時，應(yīng)核對樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息與申請表一致，并向申請人詳細(xì)說明樣品的使用注意事項和歸還要求。2.特殊情況處理如申請人無法親自領(lǐng)取樣品，可委托他人代領(lǐng)，但需提供授權(quán)委托書及雙方有效證件。對于緊急需求的樣品，經(jīng)樣品管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可先發(fā)放樣品，但申請人應(yīng)在事后及時補(bǔ)辦領(lǐng)取手續(xù)。樣品使用1.使用部門及規(guī)范樣品使用部門應(yīng)按照申請用途合理使用樣品，不得擅自改變樣品用途或挪作他用。在使用樣品過程中，應(yīng)妥善保管，避免損壞、丟失。如因使用不當(dāng)造成樣品損壞或丟失的，使用部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.使用記錄使用部門應(yīng)建立樣品使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄樣品使用時間、使用人員、使用情況、歸還時間等信息。每次使用樣品后，使用人員應(yīng)及時填寫《樣品使用記錄單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交樣品管理部門備案。樣品存儲1.存儲地點及環(huán)境要求設(shè)立專門的樣品存儲倉庫，確保倉庫安全、通風(fēng)、防潮、防蟲。根據(jù)樣品的特性和要求，對不同類型的樣品進(jìn)行分類存儲，如電子元器件類、成品類等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.存儲管理樣品倉庫應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)管理，定期對樣品進(jìn)行盤點和清查，確保賬物相符。建立樣品出入庫登記制度，詳細(xì)記錄樣品的出入庫時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、經(jīng)手人等信息。加強(qiáng)對倉庫安全的管理，安裝必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、消防器材等，防止樣品被盜、被損壞或發(fā)生其他安全事故。樣品歸還1.歸還時間及要求申請人應(yīng)按照《樣品申請表》中注明的預(yù)計歸還時間及時歸還樣品。如需延期歸還，應(yīng)提前向樣品管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。歸還的樣品應(yīng)保持完好無損，如有損壞或缺失，使用部門應(yīng)說明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。2.歸還流程申請人將歸還的樣品交至樣品管理部門，樣品管理部門核對樣品信息與《樣品申請表》一致后，在《樣品歸還登記表》上簽字確認(rèn)。樣品管理部門對歸還的樣品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時通知使用部門處理。檢查合格的樣品重新入庫存儲。樣品報廢1.報廢條件樣品因使用年限過長、損壞無法修復(fù)、技術(shù)更新淘汰等原因失去使用價值的，可申請報廢。經(jīng)質(zhì)量檢驗部門判定為不合格且無法整改合格的樣品，應(yīng)予以報廢。2.報廢申請流程使用部門填寫《樣品報廢申請表》，詳細(xì)說明樣品報廢原因、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗報告、損壞照片等。將《樣品報廢申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后轉(zhuǎn)交給樣品管理部門。樣品管理部門會同財務(wù)部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員對報廢申請進(jìn)行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的樣品，由樣品管理部門按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等，并做好相關(guān)記錄。涉及公司機(jī)密信息的樣品，在報廢處理前應(yīng)進(jìn)行保密處理，防止信息泄露。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對樣品管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品申請、制作、發(fā)放、使用、存儲、歸還及報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。樣品管理部門負(fù)責(zé)對各部門樣品管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.考核機(jī)制建立樣品管理考核制度，對在樣品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。對違反本制度規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰；如因違規(guī)