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文檔簡介

工會物資及管理制度一、總則(一)目的為加強公司工會物資的管理,確保工會物資的合理使用、安全完整,充分發(fā)揮工會物資在服務(wù)職工、開展工會活動等方面的作用,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司工會所擁有的各類物資,包括但不限于辦公用品、活動用品、宣傳資料、固定資產(chǎn)等。(三)基本原則1.統(tǒng)一管理原則:工會物資由工會指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理使用原則:根據(jù)工會工作實際需要,合理配置和使用物資,提高物資使用效率。3.安全保管原則:加強對物資的保管,確保物資安全,防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。4.勤儉節(jié)約原則:倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,充分發(fā)揮物資的使用價值。二、物資采購(一)采購計劃1.工會各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,提前制定物資采購計劃,明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)工會主席審核批準(zhǔn)后實施。(二)采購流程1.采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,選擇合格的供應(yīng)商進行采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購物資到貨后,采購人員應(yīng)及時組織驗收,確保物資的質(zhì)量、數(shù)量等符合合同要求。4.驗收合格的物資,采購人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù);驗收不合格的物資,應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。(三)采購審批1.采購金額在[X]元以下的物資采購,由工會主席審批。2.采購金額在[X]元以上的物資采購,應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定,并報公司黨委備案。三、物資入庫(一)入庫登記1.物資到貨后,倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù),填寫入庫單,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間等信息。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交采購人員,一聯(lián)交財務(wù)部門。(二)物資驗收1.倉庫管理人員應(yīng)對入庫物資進行驗收,檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合采購合同要求。2.驗收合格的物資,倉庫管理人員應(yīng)在入庫單上簽字確認(rèn),并將物資存放于指定倉庫;驗收不合格的物資,倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。(三)入庫保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點等,合理安排物資的存放位置,確保物資存放安全、整齊、有序。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點,確保物資賬實相符。四、物資領(lǐng)用(一)領(lǐng)用申請1.工會各部門因工作需要領(lǐng)用物資時,應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表,注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報工會主席審批。(二)領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資領(lǐng)用申請表,發(fā)放物資,并填寫物資發(fā)放登記表,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間等信息。2.物資發(fā)放登記表應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)交財務(wù)部門。(三)領(lǐng)用審批1.領(lǐng)用金額在[X]元以下的物資領(lǐng)用,由工會主席審批。2.領(lǐng)用金額在[X]元以上的物資領(lǐng)用,應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定。五、物資使用(一)使用要求1.工會各部門應(yīng)按照物資的用途合理使用物資,不得擅自改變物資用途。2.物資使用過程中,應(yīng)注意節(jié)約,避免浪費。(二)使用監(jiān)督1.工會應(yīng)加強對物資使用情況的監(jiān)督檢查,確保物資使用符合規(guī)定要求。2.對于發(fā)現(xiàn)的物資使用不當(dāng)、浪費等問題,應(yīng)及時進行糾正,并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資盤點(一)盤點計劃1.工會應(yīng)定期對物資進行盤點,盤點計劃應(yīng)包括盤點時間、范圍、人員安排等。2.盤點計劃應(yīng)經(jīng)工會主席審核批準(zhǔn)后實施。(二)盤點實施1.倉庫管理人員應(yīng)在盤點前對物資進行清理、核對,確保物資賬實相符。2.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃,對物資進行逐一盤點,并填寫物資盤點表,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。(三)盤點報告1.盤點結(jié)束后,倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制物資盤點報告,說明物資的賬實情況、盤盈盤虧原因等。2.物資盤點報告應(yīng)經(jīng)工會主席審核簽字后,報工會委員會備案。(四)盤盈盤虧處理1.對于盤盈的物資,應(yīng)及時查明原因,并按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。2.對于盤虧的物資,應(yīng)查明原因,屬于正常損耗的,經(jīng)工會主席批準(zhǔn)后核銷;屬于人為原因造成的,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任,并要求其賠償損失。七、物資報廢(一)報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時,使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表,注明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等。2.物資報廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報工會主席審批。(二)報廢鑒定1.工會應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定,確認(rèn)物資是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物資,應(yīng)在物資報廢申請表上簽字確認(rèn)。(三)報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資,應(yīng)按照規(guī)定進行處理,如變賣、捐贈等。2.報廢物資處理后,倉庫管理人員應(yīng)及時辦理物資出庫手續(xù),并在物資臺賬上進行核銷。(四)報廢審批1.報廢金額在[X]元以下的物資報廢,由工會主席審批。2.報廢金額在[X]元以上的物資報廢,應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定,并報公司黨委備案。八、物資保管(一)保管要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔,確保物資存放安全。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。(二)安全防范1.倉庫應(yīng)配備必要的安全防范設(shè)施,如消防器材、防盜設(shè)備等。2.倉庫管理人員應(yīng)加強安全意識,做好安全防范工作,防止物資被盜、被損壞等情況發(fā)生。(三)庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)建立物資庫存臺賬,詳細(xì)記錄物資的出入庫情況。2.庫存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放,便于查找和管理。九、物資賬務(wù)管理(一)賬務(wù)設(shè)置1.工會應(yīng)設(shè)置物資總賬和明細(xì)賬,對物資的收發(fā)存情況進行詳細(xì)記錄。2.物資總賬由財務(wù)部門負(fù)責(zé)登記,物資明細(xì)賬由倉庫管理人員負(fù)責(zé)登記。(二)賬務(wù)處理1.物資采購、入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、盤點、報廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后,倉庫管理人員和財務(wù)部門應(yīng)及時進行賬務(wù)處理,確保賬賬相符、賬實相符。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對物資賬務(wù)進行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進行調(diào)整。(三)財務(wù)審計1.工會應(yīng)定期接受公司內(nèi)部審計部門的審計,對物資管理情況進行檢查。2.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時進行整改,確保物資管理規(guī)范、合法。十、責(zé)任追究(一)責(zé)任界定1.因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌镔Y損壞、丟失、浪費等情況的,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.對于違反物資采購、領(lǐng)用、審批等制度規(guī)定的行為,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。(二)責(zé)任追究方式1.責(zé)任追究方式包括批評教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟賠償、紀(jì)律處分

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