騰訊數(shù)據(jù)保密管理制度

騰訊數(shù)據(jù)保密管理制度一、總則（一）目的為了保護(hù)騰訊公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的數(shù)據(jù)安全與保密，防止數(shù)據(jù)泄露、濫用或不當(dāng)披露，確保公司的合法權(quán)益和正常運(yùn)營(yíng)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于騰訊公司全體員工、實(shí)習(xí)生、外包人員以及因工作需要接觸公司數(shù)據(jù)的合作伙伴等（以下統(tǒng)稱“人員”）。（三）定義1.數(shù)據(jù)：指公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸和處理的各類信息，包括但不限于用戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等，以及以任何形式記錄或保存的數(shù)據(jù)載體，如文件、文檔、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、電子設(shè)備等。2.保密信息：指涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、用戶隱私等具有保密價(jià)值的數(shù)據(jù)，包括但不限于未公開的產(chǎn)品信息、技術(shù)方案、業(yè)務(wù)策略、用戶資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)部流程等。3.數(shù)據(jù)所有者：指對(duì)特定數(shù)據(jù)擁有所有權(quán)或控制權(quán)的部門、團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、維護(hù)和管理。4.數(shù)據(jù)處理者：指對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、使用、傳輸、處理等操作的部門、團(tuán)隊(duì)或個(gè)人。（四）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)合法合規(guī)。2.最小化原則：僅收集、使用和存儲(chǔ)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目的所需的最少數(shù)據(jù)，避免過度收集和存儲(chǔ)不必要的數(shù)據(jù)。3.保密性原則：采取必要的保密措施，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露和未經(jīng)授權(quán)的訪問。4.責(zé)任明確原則：明確數(shù)據(jù)所有者、處理者和使用者的責(zé)任，確保數(shù)據(jù)安全管理工作落實(shí)到人。5.安全審計(jì)原則：建立健全數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。二、數(shù)據(jù)分類與分級(jí)（一）數(shù)據(jù)分類1.用戶數(shù)據(jù)：包括用戶注冊(cè)信息、交易記錄、行為數(shù)據(jù)、聯(lián)系方式等。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：涵蓋公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等。3.技術(shù)數(shù)據(jù)：涉及公司的技術(shù)研發(fā)成果、算法模型、代碼、技術(shù)文檔等。4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：包含公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)等。5.運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：如公司的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、流程數(shù)據(jù)、內(nèi)部管理數(shù)據(jù)等。（二）數(shù)據(jù)分級(jí)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，將數(shù)據(jù)分為以下四級(jí)：1.絕密級(jí)：涉及公司核心商業(yè)秘密、重大戰(zhàn)略決策、關(guān)鍵技術(shù)信息等，一旦泄露將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重的損害。2.機(jī)密級(jí)：包含重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)秘密、用戶隱私等，泄露可能對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、聲譽(yù)或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生較大影響。3.秘密級(jí)：涉及一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)部管理信息等，泄露可能對(duì)公司造成一定的不利影響。4.公開級(jí)：可以向社會(huì)公開或在公司內(nèi)部有限范圍內(nèi)共享的數(shù)據(jù)，如公司官網(wǎng)發(fā)布的信息、公開披露的報(bào)告等。三、數(shù)據(jù)安全管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)制定公司數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略和政策，明確數(shù)據(jù)安全管理的總體目標(biāo)和方向。2.審批重大數(shù)據(jù)安全項(xiàng)目和決策，確保數(shù)據(jù)安全工作得到足夠的資源支持。3.監(jiān)督和檢查公司數(shù)據(jù)安全管理工作的執(zhí)行情況，對(duì)數(shù)據(jù)安全事件進(jìn)行決策和處理。（二）數(shù)據(jù)安全管理部門1.制定和完善公司數(shù)據(jù)安全管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高人員的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和技能。3.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全技術(shù)體系建設(shè)，包括網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等措施的實(shí)施和維護(hù)。4.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全評(píng)估和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。5.協(xié)調(diào)處理數(shù)據(jù)安全事件，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練，降低事件對(duì)公司的影響。（三）數(shù)據(jù)所有者1.負(fù)責(zé)本部門或業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)數(shù)據(jù)的識(shí)別、分類和分級(jí)，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.制定和實(shí)施本部門的數(shù)據(jù)安全管理措施，明確數(shù)據(jù)訪問權(quán)限和使用規(guī)范。3.對(duì)數(shù)據(jù)的使用和共享進(jìn)行審批，確保數(shù)據(jù)的使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。4.配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展數(shù)據(jù)安全工作，及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)安全問題和異常情況。（四）數(shù)據(jù)處理者1.按照數(shù)據(jù)所有者的要求和公司數(shù)據(jù)安全管理制度，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全處理和存儲(chǔ)。2.采取必要的技術(shù)和管理措施，保障數(shù)據(jù)在處理過程中的安全性和保密性。3.定期對(duì)數(shù)據(jù)處理環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。4.對(duì)數(shù)據(jù)處理過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)所有者和數(shù)據(jù)安全管理部門，并配合進(jìn)行處理。（五）人員1.嚴(yán)格遵守公司數(shù)據(jù)安全管理制度，保護(hù)公司數(shù)據(jù)安全。2.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。3.在工作中涉及數(shù)據(jù)處理時(shí)，按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行操作，不得擅自越權(quán)訪問和處理數(shù)據(jù)。4.發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全問題或異常情況及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和數(shù)據(jù)安全管理部門。四、數(shù)據(jù)收集與存儲(chǔ)（一）數(shù)據(jù)收集1.在收集數(shù)據(jù)前，應(yīng)明確收集目的、范圍和方式，并確保收集行為合法合規(guī)。2.遵循最小化原則，僅收集必要的數(shù)據(jù)，避免過度收集用戶個(gè)人信息。3.對(duì)于涉及用戶個(gè)人信息收集的情況，應(yīng)提前獲得用戶明確同意，并告知用戶數(shù)據(jù)收集的目的、范圍、使用方式和保護(hù)措施等。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)安全措施，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。2.對(duì)于絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用加密存儲(chǔ)方式，并定期進(jìn)行備份。3.選擇安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)環(huán)境，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等。4.建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)訪問控制機(jī)制，嚴(yán)格限制對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)域的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。五、數(shù)據(jù)使用與共享（一）數(shù)據(jù)使用1.數(shù)據(jù)使用者應(yīng)根據(jù)授權(quán)范圍使用數(shù)據(jù)，不得超出授權(quán)范圍進(jìn)行數(shù)據(jù)訪問和處理。2.在使用數(shù)據(jù)過程中，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)使用的目的和規(guī)則，確保數(shù)據(jù)的合法、合規(guī)使用。3.對(duì)于涉及用戶個(gè)人信息使用的情況，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和用戶授權(quán)協(xié)議，保護(hù)用戶隱私。（二）數(shù)據(jù)共享1.數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循合法、合規(guī)、必要和最小化原則，確保共享的數(shù)據(jù)符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。2.在進(jìn)行數(shù)據(jù)共享前，應(yīng)獲得數(shù)據(jù)所有者的書面授權(quán)，并明確共享的數(shù)據(jù)范圍、使用目的、共享對(duì)象和安全責(zé)任等。3.對(duì)共享的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和共享過程中的安全性。4.建立數(shù)據(jù)共享記錄和審計(jì)機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)共享行為進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。六、數(shù)據(jù)訪問控制（一）訪問權(quán)限管理1.根據(jù)人員的工作職責(zé)和數(shù)據(jù)的敏感程度，設(shè)定不同的訪問權(quán)限，確保人員僅擁有完成工作所需的最少數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。2.定期對(duì)人員的訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限與工作職責(zé)相匹配。3.對(duì)于離職人員，應(yīng)及時(shí)撤銷其訪問權(quán)限。（二）訪問認(rèn)證與授權(quán)1.采用多種身份認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識(shí)別等，確保訪問者身份的真實(shí)性和合法性。2.建立訪問授權(quán)機(jī)制，明確不同人員對(duì)不同數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，并進(jìn)行嚴(yán)格的授權(quán)審批。3.在數(shù)據(jù)訪問過程中，記錄詳細(xì)的訪問日志，包括訪問時(shí)間、訪問人員、訪問內(nèi)容等，以便進(jìn)行審計(jì)和追蹤。七、數(shù)據(jù)安全防護(hù)（一）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.建立健全網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)訪問控制，限制外部網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問，僅開放必要的端口和服務(wù)。（二）數(shù)據(jù)加密1.對(duì)重要數(shù)據(jù)采用加密技術(shù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的保密性。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度選擇合適的加密算法和密鑰管理方式，定期更換加密密鑰。3.在數(shù)據(jù)共享和傳輸過程中，采用加密通道進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全可靠的位置。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行分類管理，明確備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)期限和銷毀方式。八、數(shù)據(jù)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)制度，定期對(duì)公司的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)安全管理制度的執(zhí)行情況。2.審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)訪問記錄、數(shù)據(jù)使用情況、數(shù)據(jù)共享行為、安全防護(hù)措施等。3.采用自動(dòng)化審計(jì)工具和人工審計(jì)相結(jié)合的方式，提高審計(jì)效率和準(zhǔn)確性。（二）監(jiān)督檢查1.數(shù)據(jù)安全管理部門定期對(duì)各部門的數(shù)據(jù)安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.對(duì)違反數(shù)據(jù)安全管理制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.定期向上級(jí)管理層匯報(bào)數(shù)據(jù)安全管理工作情況，提出改進(jìn)建議和措施。九、數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處理（一）事件報(bào)告1.一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和數(shù)據(jù)安全管理部門。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、影響范圍、初步原因等。（二）應(yīng)急響應(yīng)1.數(shù)據(jù)安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處理。2.應(yīng)急處理措施包括事件評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)處置、數(shù)據(jù)恢復(fù)、調(diào)查取證等，以盡快控制事件影響，降低損失。（三）后續(xù)處理1.對(duì)數(shù)據(jù)安全事件進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。2.根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究。3.及時(shí)向公司內(nèi)部員工和相關(guān)利益方通報(bào)事件處理情況，消除不良影響。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織人員參加數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高人員的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、公司數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全技術(shù)等。（二）教育活動(dòng)1.通過內(nèi)部宣傳、案例分析、安全演練等方式，開展數(shù)據(jù)安全教育活動(dòng)，營(yíng)造良好的數(shù)據(jù)安全文化氛圍。2.鼓勵(lì)人員積極參與數(shù)據(jù)安全管理工作，提出合理化建議和意見。十一、保密協(xié)議與責(zé)任追究（一）保密協(xié)議1.對(duì)于涉及公司數(shù)據(jù)保密的人員，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任。2.保密協(xié)議應(yīng)包括保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。