采購管理制度大全

1、供應商和采購管理系統(tǒng)供應商管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理供應商管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)供應商管理流程圖供應商信息收集基礎數(shù)據(jù)問卷調查申請年度復審實施調查不合格的評估和評價有資格的被列入合格名單收購和購買輔導實施送貨評估和評價消除不合格的需要咨詢嗎有資格的適當?shù)莫剟罟坦芾硐到y(tǒng)p852供應商開發(fā)文件編號：ga01版本否。生效日期：第頁，共頁1.通則1.1配方的目的制定這些規(guī)定是為了規(guī)范供應商開發(fā)流程，使其有章可循。1.2適用范圍除非另有規(guī)定，公司新制造商的開發(fā)應按照本規(guī)定進行。1.3實體和責任(1)采購部負責起草本規(guī)定的制定、修改和廢止。(2)總經(jīng)理負責批準本規(guī)章的制定、修改和廢止。2.供應商開發(fā)程

2、序2.1供應商發(fā)展權利和責任(1)采購部負責供應商開發(fā)的領導工作。(2)開發(fā)部負責供應商樣品的確認。(3)質量控制部、生物技術部、健康管理部和采購部組成制造商調查組，負責對供應商進行調查和評價。2.2供應商信息來源新的供應商信息來源一般有以下幾種方式：(1)各種采購指南。(2)新聞媒體，如電視、廣播、報紙等。(3)各種產(chǎn)品的展示。(4)各類產(chǎn)品展示(銷售)會議。(5)行業(yè)協(xié)會。(六)行業(yè)或者政府統(tǒng)計調查報告或者出版物。(7)同行或供應商介紹。(8)公開咨詢。(9)供應商應積極聯(lián)系。(10)其他方式。2.3供應商問卷調查2.3.1問卷設計問卷的設計由采購部領導，質量控制和開發(fā)部門協(xié)助。設計中的注

3、意事項如下：(1)根據(jù)我公司的需要設計內容和格式。(2)我們應該盡可能地掌握和理解供應商的信息。(3)易于填寫。(4)易于理解。(5)易于安排。2.3.2供應商基本數(shù)據(jù)表制造商應填寫供應商基本資料表。該表包括以下內容：(1)公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)址、負責人和聯(lián)系人。(2)公司的一般信息，如資本金額、成立日期、建筑面積、營業(yè)額和銀行信息。(3)設備狀況。(4)人力資源狀況。(5)主要產(chǎn)品和原材料。(6)主要客戶。(七)其他必要事項。供應商問卷供應商問卷一般包括以下內容：(1)材料零件確認。(2)質量驗收和控制。(3)采購合同。(4)請求流程。(5)售后服務。(6)建議。2.4供

4、應商開發(fā)流程(1)尋找供應商。(2)填寫供應商基本數(shù)據(jù)表。(3)與供應商談判。(4)必要時進行樣品鑒定。(5)供應商問卷調查。(6)申請供應商調查和評估。2.5后續(xù)工作根據(jù)供應商調查的規(guī)定，調查組將對供應商進行實際調查和評估，以確定他們是否能被列入合格供應商名單。3.附加附件ga01-1 供應商基本資料表附件ga01-2 供應商問卷調查表（范例）附件ga01-1供應商基本數(shù)據(jù)表制造商沒有。年月日姓名地址法人聯(lián)系人來電傳遞真相電子郵件網(wǎng)站公眾的部門接近于位置股票資本一萬元機器設備姓名單位數(shù)量制造商規(guī)范購買時間購置成本表演工廠注冊日期年月日營業(yè)執(zhí)照已開立信用證的銀行開始時間停止時間它所屬的關聯(lián)組合

5、作工廠的數(shù)量合作工廠利用率平均月營業(yè)額物質來源材料名稱供應者評論成員工作功能的數(shù)量干部人數(shù)員工人數(shù)大學高中或以上平均月薪主要產(chǎn)品姓名比例姓名比例主要客戶姓名比例姓名比例確認：檢查：填寫表格：附件ga01-2供應商問卷(exa供應商名稱：年月日項目調查項目內容了解狀態(tài)材料零件確認1.你知道開發(fā)部的樣品確認流程嗎？理解不理解要求親自溝通和理解2.你知道我們公司開發(fā)部確定的材料交付依據(jù)的規(guī)格和樣品嗎？理解不理解要求親自溝通和理解3.你對開發(fā)部批準的樣品有什么保留意見嗎？有保留無保留要求親自溝通和理解質量驗收控制1.你知道我們質量控制部門的質量檢驗標準和方法嗎？理解不理解要求親自溝通和理解2.3.采購

6、合同1.你目前的產(chǎn)量足以滿足你的需求嗎？是否努力彌補2.3.付款申請流程1.你知道我們公司的付款條件和程序嗎？理解不理解要求親自溝通和理解2.3.售后服務1.當你對質量有疑問時，你會主動找哪個部門或主管？質量控制開發(fā)采購總經(jīng)理2.3.建議的項目你對我們公司的建議注此表由供應商填寫。供應商管理系統(tǒng)p857供應商調查文件編號：ga02版本否。生效日期：共頁1.通則1.1配方的目的為了解供應商的過程能力和質量控制功能，并確認其是否有能力提供滿足成本、交貨時間和質量的材料，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍除另有規(guī)定外，我公司對擬開發(fā)供應商的調查和對合格供應商的年度評審均按本規(guī)定執(zhí)行。1.3實體和責任(1)

7、采購部負責起草本規(guī)定的制定、修改和廢止。(2)總經(jīng)理負責批準本規(guī)章的制定、修改和廢止。2.供應商調查操作規(guī)程2.1供應商調查程序(1)采購前，采購部應組織對擬生產(chǎn)廠家的供應商調查，以了解供應商的管理能力，并確定其是否能被列為合格供應商。(2)由采購、生物技術、質量控制和生產(chǎn)管理人員組成的供應商調查小組對供應商進行調查和評價，填寫供應商調查表。(3)評估結果應由各單位向總經(jīng)理提出建議，以驗證是否被允許成為公司的合格供應商。(4)未經(jīng)供應商調查批準的制造商不得成為公司的供應商，除非總經(jīng)理特別授權。2.2供應商調查和評估2.2.1價格評估采購部應根據(jù)以下因素對供應商提供的材料價格進行評估：(1)原材

8、料價格。(2)加工成本。(3)估價方法。(4)支付方式。2.2.2技術評估供應商的生產(chǎn)技術應由生物技術部門根據(jù)以下因素進行評估：(1)技術水平。(2)技術數(shù)據(jù)管理。(3)設備狀況。(4)工藝流程和操作標準。2.2.3質量評估質量控制部門應根據(jù)以下因素對供應商的質量進行評估：(1)質量控制組織和體系。(2)質量規(guī)范和標準。(3)檢驗方法和記錄。(4)糾正和預防措施。2.2.4節(jié)育評估供應商的生產(chǎn)管理受以下因素影響：(1)生產(chǎn)計劃系統(tǒng)。(2)最短和最長交貨時間。(3)進度控制方法。(4)消除異常的能力。2.3供應商審查規(guī)定(1)原則上，經(jīng)調查認可的合格供應商應每年復檢一次。(2)審查過程類似于第一

9、次調查和評估。(3)復檢不合格的供應商，除經(jīng)公司總經(jīng)理特別批準外，下一年度不得列為合格供應商。(4)如果供應商的交貨日期、質量、價格或服務發(fā)生重大變化，可在一年中的任何時候對供應商進行復查。3.附加附件ga02-1 供應商調查表（范例）附件ga02-1供應商問卷(示例)年月日供應商編號供應商名稱調查時間有多少調查調查和評估項目得分評分描述調查評分者保留票據(jù)價格評估1.原材料價格2.加工成本3.估價方法4.付款方式技術鑒定1.技術水平2.數(shù)據(jù)管理3.設備狀況4.工藝流程5.操作標準質量評估1.質量控制組織體系2.質量標準3.檢驗方法記錄4.糾正和預防措施產(chǎn)道主核1.生產(chǎn)計劃系統(tǒng)2.交貨控制能力3

10、.進度控制能力4.異常消除能力組合儀表供應商管理系統(tǒng)p861供應商評估文件編號：ga03版本否。生效日期：共5頁1.通則1.1配方的目的為規(guī)范合格供應商的日常評價，使供應商管理更加合理、公平，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍除非另有規(guī)定，對仍在采購中的合格供應商的評價應按照這些規(guī)定進行。1.3實體和責任(1)采購部負責起草本規(guī)定的制定、修改和廢止。(2)總經(jīng)理負責批準本規(guī)章的制定、修改和廢止。2.供應商評估程序2.1評估項目供應商交付績效的評價項目及得分率如下(滿分100分):(1)質量評價：40分。(2)交付評估：25分。(3)價格總評價：15分。(4)服務評價：15分。(5)其他評價：5分。2

11、.2評分方法2.2.1質量評估質管部根據(jù)來料驗收的批次合格率每月評分一次。(1)計算：進貨批次合格率=(合格批次數(shù)/提交批次總數(shù))100%(2)評分：得分=40進貨批合格率2.2.2交付評估采購部根據(jù)訂單中指定的交貨日期按以下方式評分：(1)準時交貨得25分。(2)每延遲12天扣2分。(3)每延期34天扣5分。(4)每延期56天扣10分。(5)延遲超過7天不得分。該項目的最低分是0分。采購部每月對同一供應商當月每批訂單的交貨得分進行平均，得到本月的交貨評價得分。2.2.3價格評估采購部通過以下方式提供高價格等級分數(shù)：(1)價格公平合理，報價及時：10分。(2)價格合理，報價緩慢：8分。(3)價格稍高，報價快：6分。(4)價格稍高，報價慢：3分。(5)價格不合理或報價效率低：0分。2.2.4服務評估2.2.4.1投訴處理評分質量控制部門對供應商的投訴處理進行評分，評分如下：(1)真誠改進：8分。(2)誠信提升：5分。(3)缺乏改進的誠意：2分。(4)忽略它：0。2.2.4.2?；貓蠼粨Q行動得分采購部對不良退貨的交換