外審時各部門需準(zhǔn)備的主要資料

1、外審時各部門需準(zhǔn)備的主要資料管理層：1、 內(nèi)外部環(huán)境識別及評審表2、 相關(guān)方需求及期望清單3、 風(fēng)險和機遇識別及控制措施清單4、 質(zhì)量總目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計、安全總目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計；安全管理方案落實情況；5、 內(nèi)部審核資料6、 管理評審資料7、 營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、認(rèn)證范圍內(nèi)所涉及的資質(zhì)證書復(fù)印件辦公室1、 部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計2、 部門風(fēng)險和機遇識別及控制措施清單（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、 部門危險源識別清單（可使用辦公區(qū)統(tǒng)一）4、 部門安全管理方案及落實情況（可使用公司統(tǒng)一的方案）5、 公司人員任職能力規(guī)定6、 持證人員的清單（如建造師、五大員、電工、焊工等），需注明姓名、類

2、別、證號、有效期等信息7、 人力資源規(guī)劃及績效考核記錄8、 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄9、 員工體檢記錄；10、 組織知識清單11、 勞保用品分發(fā)記錄；工程管理處1、 部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計2、 部門風(fēng)險和機遇識別及控制措施清單（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、 部門危險源識別清單（可使用辦公區(qū)統(tǒng)一，注意時間更新）4、 部門安全管理方案及落實情況（可使用公司統(tǒng)一的方案）5、 與認(rèn)證范圍相關(guān)的已完成項目的竣工報告及施工總結(jié)；6、 針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題的整改資料（包括復(fù)查資料）7、 數(shù)據(jù)及信息分析記錄（如：目標(biāo)統(tǒng)計、施工總結(jié)或其他分析報告）8、 到各在建項目的質(zhì)量環(huán)境安全檢查記錄及發(fā)現(xiàn)的不符合的整改、復(fù)

3、查記錄；9、 對辦公區(qū)的日常安全檢查記錄；10、 公司應(yīng)急預(yù)案及演練記錄11、 三級安全教育記錄12、 安全事故調(diào)查處理記錄（如有）13、 對內(nèi)外的安全信息交流記錄（可通過培訓(xùn)、公告、文件、參加會議等形式體現(xiàn)）14、 公司對項目的安全交底資料15、 工程回訪記錄16、 法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價記錄17、 體系文件清單及記錄清單18、 文件更改、發(fā)放、回收記錄；外來文件清單19、 施工機具臺賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄20、 檢測設(shè)備清單及校準(zhǔn)證書21、 合格供應(yīng)商名單及供應(yīng)商的選擇評價記錄；22、 采購計劃及采購單經(jīng)營處1、 部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計2、 部門風(fēng)險和機遇識別及控制措施清單（使用管理層統(tǒng)

4、一的就可以）3、 部門危險源識別清單4、 部門安全管理方案及落實情況（可使用公司統(tǒng)一的方案）5、 合同臺賬及評審記錄、招投標(biāo)文件評審記錄6、 顧客滿意度調(diào)查及分析記錄7、 客戶投訴及處理記錄8、 分包方的選擇評價記錄（如有分包）；項目部1、 項目質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計2、 項目風(fēng)險和機遇識別及控制措施清單（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、 項目危險源識別清單（注意時間更新）4、 項目安全管理方案及落實情況（根據(jù)各項目特點制定）5、 施工組織設(shè)計及報審記錄6、 圖紙會審記錄、圖紙接收發(fā)放記錄；7、 開工報告、人員資格報審記錄；8、 質(zhì)量及安全交底記錄；9、 設(shè)備進(jìn)場報審記錄、設(shè)備維護(hù)記錄10、 采

5、購計劃、材料進(jìn)場報審記錄11、 施工過程記錄（施工日志、安全日志等）12、 施工現(xiàn)場的標(biāo)識、防護(hù)及勞保用品使用符合要求；13、 項目質(zhì)量安全的自檢記錄；三級安全教育記錄；14、 檢驗批、分部分項驗收記錄；15、 監(jiān)理及政府職能部門檢查開出的整改通知書及整改記錄16、 項目使用的檢測設(shè)備及校準(zhǔn)記錄；17、 應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；18、 勞保用品的分發(fā)記錄；19、 內(nèi)外部交流記錄（工程聯(lián)絡(luò)單、變更單、工程例會記錄等）20、 與認(rèn)證范圍相關(guān)的已完成項目的竣工報告及施工總結(jié)；21、 數(shù)據(jù)及信息分析記錄（如：目標(biāo)統(tǒng)計、施工總結(jié)或其他分析報告）財務(wù)部主要提供2017年6月-2018年5月來的安全投入如;每月的培訓(xùn)費、應(yīng)急器材費用、勞保用品費用、文明施工措施費、檢測費、體檢費、安全方案的專家論證費等總工室1、 部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計2、 部門風(fēng)險和機遇識別及控制措施清單（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、 部門危險源識別清單