050106-九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程-Allpku.ppt

1、,2004年12月,流程圖圖例說(shuō)明,九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表,事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流JHGL-001 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程JHGL-002 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程JHGL-003 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程JHGL-004,人力資源規(guī)劃制定流程RLZY-001 外部招聘流程RLZY-002 內(nèi)部招聘流程RLZY-003 培訓(xùn)管理流程RLZY-004 年度薪酬總額審批流程流程編號(hào)：RLZY-005 省辦員工月度薪酬制定發(fā)放流程RLZY-006 省辦員工薪酬監(jiān)督管理流程RLZY-007 檔案資料收集流程XZSW-001 檔案管理流程XZSW-002 檔案借（查）閱管理流程XZSW-003 固定資產(chǎn)管理

2、流程XZSW-004,計(jì)劃管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,財(cái)務(wù)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,人力資源與行政管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,1,2,3,各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程CWGL-001 各省辦臨時(shí)費(fèi)用費(fèi)用審批流程CWGL-002 各省辦計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程CWGL-003 各省辦臨時(shí)申請(qǐng)的費(fèi)用報(bào)結(jié)流程CWGL-004 經(jīng)銷商返利結(jié)算流程CWGL-005 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程CWGL-006 預(yù)算外費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程CWGL-007 銷售收款流程CWGL-008 發(fā)票出據(jù)流程CWGL-009 銷售結(jié)算流程CWGL-010 生產(chǎn)成本核算流程CWGL-011,九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表(續(xù)）,重點(diǎn)客戶合同管理流程ZDKH

3、-001 重點(diǎn)客戶門店陳列與品類調(diào)整流程ZDKH-002 重點(diǎn)客戶促銷管理流程ZDKH-003 重點(diǎn)客戶區(qū)域促銷管理流程ZDKH-004 重點(diǎn)客戶訂單處理流程ZDKH-005 重點(diǎn)客戶對(duì)帳回款流程ZDKH-006 重點(diǎn)客戶危機(jī)處理流程ZDKH-007 短信平臺(tái)銷售信息分析流程ZDKH-008 重點(diǎn)客戶價(jià)格管理流程ZDKH-009,重點(diǎn)客戶管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,6,市場(chǎng)與廣告管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,銷售管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,4,5,全域市場(chǎng)促銷方案制定流程SCGL-001 產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)流程SCGL-002 新產(chǎn)品上市流程SCGL-003 贈(zèng)宣品促銷品設(shè)計(jì)流程SCGL-004 市場(chǎng)信息收集分析流程SCGL-0

4、05 客戶售后服務(wù)流程SCGL-006 廣告計(jì)劃制定流程GGGG-001 廣告創(chuàng)意與制作流程GGGG-002 廣告投放與監(jiān)測(cè)流程GGGG-003 贈(zèng)宣品促銷品制作流程GGGG-004 公關(guān)活動(dòng)策劃執(zhí)行流程GGGG-005,產(chǎn)成品要貨計(jì)劃制定/調(diào)整流程XSGL-001 銷售業(yè)務(wù)督察流程XSGL-002 經(jīng)銷商合同簽訂流程XSGL-003經(jīng)銷商變更流程XSGL-004 省辦促銷方案審批流程XSGL-005 城市聯(lián)絡(luò)處促銷方案審批流程XSGL-006 促銷活動(dòng)執(zhí)行流程XSGL-007 贈(zèng)宣品促銷品需求計(jì)劃制定流程XSGL-008 經(jīng)銷商訂單處理流程現(xiàn)款XSGL-009 經(jīng)銷商訂單處理流程賒銷XSGL

5、-010 城市經(jīng)理外部招聘管理流程XSGL-011 城市經(jīng)理內(nèi)部招聘流程XSGL-012 業(yè)務(wù)員/促銷員招聘管理流程XSGL-013 重點(diǎn)投入終端銷售數(shù)據(jù)計(jì)核流程XSGL-014,九鑫日化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一覽表(續(xù)）,計(jì)劃物流管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,采購(gòu)與生產(chǎn)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,7,8,分配計(jì)劃制定實(shí)施流程JHWL-001 倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸商合同簽訂流程JHWL-002 運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃審批流程JHWL-003 計(jì)劃外倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸費(fèi)用審批流程JHWL-004 倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)結(jié)流程JHWL-005 產(chǎn)品（贈(zèng)宣品）調(diào)撥流程中轉(zhuǎn)庫(kù)到中轉(zhuǎn)庫(kù)JHWL-006 經(jīng)銷商退換貨流程事業(yè)部統(tǒng)一退換貨JHWL-007 經(jīng)銷商退換貨流程

6、經(jīng)銷商要求退換貨JHWL-008 產(chǎn)品/贈(zèng)宣品促銷品途損后索賠流程（中轉(zhuǎn)庫(kù)）JHWL-009 途損后索賠流程經(jīng)銷商JHWL-010 產(chǎn)品發(fā)貨流程JHWL-011 產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)處理流程JHWL-012 贈(zèng)宣品促銷品發(fā)貨流程JHWL-013 中轉(zhuǎn)庫(kù)殘次品核銷流程JHWL-014,供應(yīng)商選擇與評(píng)估流程CGGL-001 供應(yīng)商招標(biāo)流程CGGL-002 年度采購(gòu)計(jì)劃制定流程CGGL-003 月度采購(gòu)計(jì)劃制定流程CGGL-004 月度生產(chǎn)計(jì)劃、用料需求計(jì)劃制定流程SCGL-001 月度生產(chǎn)計(jì)劃、用料需求計(jì)劃調(diào)整流程SCGL-002 物料入庫(kù)流程SCGL-003 物料領(lǐng)用流程SCGL-004 生產(chǎn)作業(yè)流程SCG

7、L-005 產(chǎn)成品入庫(kù)流程SCGL-006 產(chǎn)成品出庫(kù)流程SCGL-007,計(jì)劃管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號(hào)：JHGL-001,董事會(huì),時(shí)間,相關(guān)部門,日化事業(yè)部 總裁,日化事業(yè)部 總裁秘書,總裁辦公會(huì),下發(fā)編制戰(zhàn)略規(guī)劃的通知,提供相關(guān)資料,明確事業(yè)部戰(zhàn)略 規(guī)劃的指導(dǎo)思想,確定戰(zhàn)略規(guī)劃框架并明確部門分工,開(kāi)始,提出戰(zhàn)略備選方 案及風(fēng)險(xiǎn)分析,討論確定事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,確定相應(yīng)的組織 保證和資源分配,整理會(huì)議記錄形成發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,審核/簽字,審批,事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,1,9,2,N,Y,N,Y,3,4,5,6,10,7,8,7月初,9月初,10月初,8月初,10月底,事業(yè)

8、部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHGL-001,事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程權(quán)限流程編號(hào)：JHGL-001,董事會(huì),日化事業(yè)部 營(yíng)銷副總裁,日化事業(yè)部 總裁,日化事業(yè)部 人事行政副總裁,總裁辦公會(huì),事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的審批權(quán),生產(chǎn)能力分析的審核權(quán) 事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的審核權(quán),人力資源狀況分析的審核權(quán),事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的建議權(quán),外部市場(chǎng)環(huán)境分析的審核權(quán),日化事業(yè)部 財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)資源分析的審核權(quán),年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：JHGL-002,日化事業(yè)部 各業(yè)務(wù)部門,總裁辦公會(huì),時(shí)間,10月底,董事會(huì),日化事業(yè)部 總裁/副總裁,日化事業(yè)部 各職能部門,日化事業(yè)部 總裁秘書,進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)確

9、定年度銷售目標(biāo),審議,下年度指導(dǎo)方針,事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,年度方針目標(biāo),審核,形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿,N,Y,N,Y,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿,形成下年度經(jīng)營(yíng)方針,編制部門年度計(jì)劃,審核,匯總形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,N,Y,審議,審批,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,N,Y,N,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11月初,11月中旬,11月下旬,11月下旬,12月中旬,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHGL-002,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程權(quán)限流程編號(hào)：JHGL-002,日化事業(yè)部 各業(yè)務(wù)部門,總裁辦公會(huì),董事會(huì),日化事業(yè)部 總裁/副總裁,日化事業(yè)部 各職能部門,日化事業(yè)部 總裁秘書,年度銷售目標(biāo)的建議權(quán),年度經(jīng)營(yíng)

10、計(jì)劃的審議權(quán),年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批權(quán),年度銷售目標(biāo)的審核權(quán) 部門年度計(jì)劃的審核權(quán),年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：JHGL-003,日化事業(yè)部 各部門,總裁辦公會(huì),時(shí)間,董事會(huì),日化事業(yè)部 總裁/副總裁,提出調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃申請(qǐng),審核,審核,審批,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案,N,Y,Y,N,Y,開(kāi)始,結(jié)束,討論年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案,N,1,2,3,4,5,6,日化事業(yè)部 總裁秘書,形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHGL-003,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程權(quán)限流程編號(hào)：JHGL-003,日化事業(yè)部 各部門,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,總裁辦公會(huì),董事會(huì),年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)的申報(bào)權(quán),

11、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)的審核權(quán) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案的審核權(quán),年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案的建議權(quán),年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案的審批權(quán),日化事業(yè)部 總裁秘書,月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：JHGL-004,日化事業(yè)部 各部門,總裁辦公會(huì),時(shí)間,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,日化事業(yè)部 總裁秘書,編制部門月度工作計(jì)劃,審議,審核,匯總形成月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,N,Y,N,Y,月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,下發(fā)編制月度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃的通知,1,2,3,4,5,開(kāi)始,部門年度工作計(jì)劃,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,簽字下發(fā),6,月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHGL-004,月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程權(quán)限流程編號(hào)：JHGL-004,日化事業(yè)部 各業(yè)務(wù)部門,總裁辦公

12、會(huì),日化事業(yè)部 總裁/副總裁,日化事業(yè)部 總裁秘書,月度工作計(jì)劃的建議權(quán),月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審議權(quán),部門月度工作計(jì)劃的審核權(quán) 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批權(quán),財(cái)務(wù)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程流程編號(hào)：CWGL-001,業(yè)務(wù)員,財(cái)務(wù)部 辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理,時(shí)間,城市經(jīng)理,銷售部 總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,省辦會(huì)計(jì),副總裁,綜合文員,每月20日前填寫下月費(fèi)用申請(qǐng),2,審核,審核,審核,審核,每月22日前匯總,匯總,業(yè)務(wù)員月度費(fèi)用申請(qǐng)表,1,3,4,6,7,8,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,開(kāi)始,城市聯(lián)絡(luò)處月度費(fèi)用申請(qǐng)表,省辦月度費(fèi)用申請(qǐng)表,每月25日前南/北區(qū)月度費(fèi)用申請(qǐng)表,重點(diǎn)客戶部 總監(jiān),A,審核重點(diǎn)：逐

13、筆逐項(xiàng)審核業(yè)務(wù)的合理性進(jìn)行審核，同時(shí)應(yīng)根據(jù)省辦費(fèi)用累計(jì)使用情況嚴(yán)格對(duì)照年度預(yù)算目標(biāo)審核當(dāng)月計(jì)劃是否超出預(yù)算目標(biāo)，超出當(dāng)期預(yù)算目標(biāo)的，不予批準(zhǔn),每月20日前匯總費(fèi)用使用情況,省辦費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行表,匯總范圍：累計(jì)已報(bào)結(jié)費(fèi)用、已發(fā)生未報(bào)結(jié)費(fèi)用、上月已報(bào)批計(jì)劃及已報(bào)批臨時(shí)費(fèi)用,5,費(fèi)用申請(qǐng)表應(yīng)附加每一明細(xì)項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)的相關(guān)單據(jù)和差旅費(fèi)申請(qǐng)單，陳列費(fèi)等,市場(chǎng)費(fèi)用則應(yīng)注明每一賣場(chǎng)和每一產(chǎn)品項(xiàng)目,各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程流程編號(hào)：CWGL-001,業(yè)務(wù)員,財(cái)務(wù)部 辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理,時(shí)間,城市經(jīng)理,銷售部 總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,省辦會(huì)計(jì),副總裁,財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理崗,對(duì)總體費(fèi)用方案簽署意見(jiàn),審批,15,13,N,Y,重點(diǎn)客

14、戶部 總監(jiān),對(duì)涉及KA費(fèi)用簽署意見(jiàn),是否一致,N,同意,N,Y,對(duì)KA費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行協(xié)商,Y,召集討論并裁決,9,11,10,12,14,A,返回到財(cái)務(wù)部辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行重新審核,各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：XSGL-001,各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：CWGL-001,各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-001,業(yè)務(wù)員,財(cái)務(wù)部 辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理,城市經(jīng)理,重點(diǎn)客戶部 總監(jiān),銷售部 總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,省辦會(huì)計(jì),副總裁,財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理崗,月度費(fèi)用計(jì)劃的建議權(quán),業(yè)務(wù)員月度費(fèi)用計(jì)劃的審核權(quán) 城市聯(lián)絡(luò)處月度費(fèi)用計(jì)劃的建議權(quán),業(yè)務(wù)員月度費(fèi)用計(jì)劃的審核權(quán) 城市聯(lián)絡(luò)處月度費(fèi)用

15、計(jì)劃的審核權(quán),城市聯(lián)絡(luò)處月度費(fèi)用計(jì)劃的審核權(quán) 省辦月度費(fèi)用計(jì)劃的建議權(quán),省辦月度費(fèi)用計(jì)劃的審核權(quán),省辦月度費(fèi)用計(jì)劃的審核權(quán) 本區(qū)月度費(fèi)用計(jì)劃的建議權(quán),月度費(fèi)用計(jì)劃中KA費(fèi)用的審核權(quán),南北區(qū)月度費(fèi)用計(jì)劃的審批權(quán),月度費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督權(quán),各省辦臨時(shí)費(fèi)用費(fèi)用審批流程流程編號(hào)：CWGL-002,業(yè)務(wù)員,時(shí)間,城市經(jīng)理,銷售部總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān),每月8日、18日填寫臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng),2,審核,審核,審批,臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)表,1,3,N,N,Y,財(cái)務(wù) 審核,批準(zhǔn)后的臨時(shí)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表,Y,Y,Y,N,11,開(kāi)始,財(cái)務(wù)部預(yù)算管理,備案并傳遞給辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理,12,Y,重點(diǎn)客戶部 總監(jiān),簽署意見(jiàn),對(duì)

16、KA業(yè)務(wù)簽署意見(jiàn),是否涉及KA業(yè)務(wù),是否一致,同意,N,召集聽(tīng)取意見(jiàn)并討論解決,Y,N,Y,N,Y,N,4,5,6,8,10,9,7,批準(zhǔn)后的臨時(shí)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表,批準(zhǔn)后的臨時(shí)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表,返回省辦,審核重點(diǎn)：逐筆逐項(xiàng)審核臨時(shí)費(fèi)用是否合規(guī)，并對(duì)照已報(bào)結(jié)費(fèi)用審核是否超預(yù)算，對(duì)于超預(yù)算部分應(yīng)注明并報(bào)副總裁批準(zhǔn)由預(yù)算外預(yù)備費(fèi)支付,各省辦臨時(shí)費(fèi)用費(fèi)用審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-002,各省辦臨時(shí)費(fèi)用審批流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：CWGL-002,各省辦臨時(shí)費(fèi)用審批流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-002,城市經(jīng)理,銷售部總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān),業(yè)務(wù)員臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)的審核權(quán),業(yè)務(wù)員臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)的審

17、核權(quán),業(yè)務(wù)員臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)的審核權(quán),業(yè)務(wù)員臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)的審核權(quán),業(yè)務(wù)員臨時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)的審批權(quán),重點(diǎn)客戶部總監(jiān),各省辦計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程流程編號(hào)：CWGL-003,業(yè)務(wù)員,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,省辦會(huì)計(jì),時(shí)間,原始憑證,業(yè)務(wù)活動(dòng),業(yè)務(wù)審核,N,財(cái)務(wù)復(fù)核匯總,是否合格,N,Y,1,2,補(bǔ)足備用金,按財(cái)務(wù)規(guī)范處理原始憑證,城市經(jīng)理,副總裁,銷售部 總經(jīng)理,N,業(yè)務(wù)審核,Y,Y:權(quán)限外,省辦經(jīng)理,業(yè)務(wù)審核,N,Y:權(quán)限內(nèi),審批,業(yè)務(wù)審批,N,Y:權(quán)限內(nèi),Y:權(quán)限外,Y,Y,N,N,3,4,5,6,7,財(cái)務(wù)部投 融資管理崗,財(cái)務(wù)部 出納,省辦出納,匯總并編制記帳憑證,支付現(xiàn)金 或核銷借款,8,9,開(kāi)始,10,1

18、1,12,嚴(yán)格按照預(yù)算逐筆逐項(xiàng)進(jìn)行審核并審核相關(guān)憑證是否合格,費(fèi)用報(bào)結(jié) 情況備案,費(fèi)用報(bào)結(jié)情況備案,在匯總并編制記帳憑證的過(guò)程中，應(yīng)將費(fèi)用詳細(xì)核算到每一經(jīng)銷商每一產(chǎn)品每一賣場(chǎng)，如終端費(fèi)用的記錄：營(yíng)業(yè)費(fèi)市場(chǎng)費(fèi)用終端費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)銷商賣場(chǎng),各省辦計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-003,各省辦計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：CWGL-003,各省辦計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-003,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,省辦會(huì)計(jì),城市經(jīng)理,副總裁,銷售部 總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,財(cái)務(wù)部 投融資管理崗,計(jì)劃內(nèi)權(quán)限內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán) 計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán),計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)的財(cái)務(wù)審批權(quán),計(jì)劃

19、內(nèi)權(quán)限內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán) 計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán),計(jì)劃內(nèi)權(quán)限內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán) 計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán),計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán),計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用憑證的復(fù)核權(quán),計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)后備用金的撥付權(quán),各省辦臨時(shí)申請(qǐng)的費(fèi)用報(bào)結(jié)流程流程編號(hào)：CWGL-004,業(yè)務(wù)員,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,時(shí)間,原始憑證,業(yè)務(wù)活動(dòng),業(yè)務(wù)審核,N,財(cái)務(wù)復(fù)核匯總,財(cái)務(wù)審核,N,Y,1,2,匯總并編制記帳憑證,按財(cái)務(wù)規(guī)范處理原始憑證,城市經(jīng)理,副總裁,銷售部 總經(jīng)理,N,Y:權(quán)限外,業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)單據(jù)審核,Y,省辦經(jīng)理,業(yè)務(wù)審核,N,審批,業(yè)務(wù)審批,N,Y,Y,N,N,6,11,12,省辦會(huì)計(jì),匯總,Y:權(quán)限內(nèi),

20、Y,3,4,5,8,13,財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)部 出納,拔付備用金,Y,Y,省辦出納,Y,9,支付現(xiàn)金 或核銷借款,10,開(kāi)始,7,審核的財(cái)務(wù)單據(jù),各省辦臨時(shí)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-004,各省辦臨時(shí)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-004,各省辦臨時(shí)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-004,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,省辦會(huì)計(jì),城市經(jīng)理,副總裁,銷售部 總經(jīng)理,省辦經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審核權(quán),計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)結(jié)的財(cái)務(wù)審核權(quán),計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審核權(quán),計(jì)劃外權(quán)限內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán) 計(jì)劃外權(quán)限外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審核權(quán),計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)結(jié)的業(yè)務(wù)審批權(quán),計(jì)劃外費(fèi)用憑證的復(fù)核權(quán),補(bǔ)足計(jì)劃外

21、費(fèi)用報(bào)結(jié)后備用金的審批權(quán),經(jīng)銷商返利結(jié)算流程流程編號(hào)：CWGL-005,省辦會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)部副總監(jiān),時(shí)間,各經(jīng)銷商銷售收入報(bào)表,通知經(jīng)銷商進(jìn)行貨物返利結(jié)算,財(cái)務(wù)部 銷售結(jié)算,財(cái)務(wù)部銷售核算經(jīng)理,副總裁,銷售部總經(jīng)理,審批,Y,N,7,8,計(jì)算各經(jīng)銷商返利,各經(jīng)銷商合同,返利結(jié)算表,各經(jīng)銷商銷售結(jié)算表,1,各經(jīng)銷商合同,核對(duì)確認(rèn),匯總編制返利結(jié)算表,審核,審核,審核,業(yè)務(wù)員,返利結(jié)算表,通知省辦會(huì)計(jì) /遞交計(jì)劃部備案/備案,通知業(yè)務(wù)員 /備案,返利結(jié)算表,2,3,4,5,6,9,11,協(xié)助經(jīng)銷商下返利訂單,與經(jīng)銷商結(jié)算現(xiàn)金返利,10,Y,N,Y,Y,N,N,N,Y,12,每季第15天起,每季第一個(gè)月

22、,經(jīng)銷商返利結(jié)算流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-005,經(jīng)銷商返利結(jié)算流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-005,省辦會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)部副總監(jiān),財(cái)務(wù)部 銷售結(jié)算,財(cái)務(wù)部銷售核算經(jīng)理,副總裁,銷售部總經(jīng)理,經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán),經(jīng)銷商返利結(jié)算建議權(quán),經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán),經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán),經(jīng)銷商返利結(jié)算審核權(quán),經(jīng)銷商返利結(jié)算審批權(quán),預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程流程編號(hào)：CWGL-006,經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部銷售核算經(jīng)理,時(shí)間,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,財(cái)務(wù)部出納,經(jīng)辦人,原始憑證,業(yè)務(wù)活動(dòng),1,業(yè)務(wù)審核,財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)復(fù)核,制作會(huì)計(jì)記帳憑證,支付現(xiàn)金/核銷借款,領(lǐng)取現(xiàn)金/借條,按財(cái)務(wù)規(guī)范處理原始憑證,2,4

23、,5,7,8,9,N,N,N,Y,Y,Y,6,開(kāi)始,嚴(yán)格按照預(yù)算逐筆逐項(xiàng)進(jìn)行審核并審核相關(guān)憑證是否合格,預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-006,預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-006,經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部銷售核算經(jīng)理,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,經(jīng)辦人,總裁/副總裁,預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷的建議權(quán),預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)審核權(quán),預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)審批權(quán),預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)審核權(quán),預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)復(fù)核權(quán),預(yù)算外費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程流程編號(hào)：CWGL-007,經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部銷售核算經(jīng)理,時(shí)間,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,財(cái)務(wù)部出納,經(jīng)辦人,總裁/副總

24、裁,原始憑證,業(yè)務(wù)活動(dòng),1,業(yè)務(wù)審核,業(yè)務(wù)審批,財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)復(fù)核,制作會(huì)計(jì)記帳憑證,支付現(xiàn)金/核銷借款,領(lǐng)取現(xiàn)金/借條,按財(cái)務(wù)規(guī)范處理原始憑證,2,3,4,5,8,9,10,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,財(cái)務(wù) 總監(jiān),財(cái)務(wù)審批,6,7,Y,N,開(kāi)始,預(yù)算外費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷結(jié)算流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-007,預(yù)算外費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-007,經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部銷售核算經(jīng)理,財(cái)務(wù)部 費(fèi)用審核,經(jīng)辦人,總裁/副總裁,預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷的建議權(quán),預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)審核權(quán),預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷的業(yè)務(wù)審批權(quán),預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)審核權(quán),預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)復(fù)核權(quán),財(cái)

25、務(wù)總監(jiān),預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)審批權(quán),銷售收款流程流程編號(hào)： CWGL-008,省辦會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì),時(shí)間,財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)廠出納,登記往來(lái)帳,款項(xiàng)是否 到達(dá),登記往來(lái)帳,登記銀行存款日記帳,收款,電匯底聯(lián)、明細(xì)訂單傳真,1,3,Y,通知省辦會(huì)計(jì)和往來(lái)會(huì)計(jì),4,5,7,6,8,9,10,N,通知經(jīng)銷商，并與生產(chǎn)廠出納保持聯(lián)系,核銷應(yīng)收帳款,是否是應(yīng)收帳款,確認(rèn)訂單的款到達(dá)并記錄,Y,N,2,中旬、月末往來(lái)帳核對(duì),中旬、月末往來(lái)帳核對(duì),8,9,10,核銷應(yīng)收帳款,是否是應(yīng)收帳款,確認(rèn)訂單的款到達(dá)并記錄,Y,N,11,11,銷售收款流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-008,發(fā)票出據(jù)流程流程編號(hào)：CWGL-

26、009,財(cái)務(wù)部稅管會(huì)計(jì),時(shí)間,財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì),計(jì)劃物流部 倉(cāng)庫(kù)管理員,出庫(kù)單,退換貨入庫(kù)單,打印發(fā)票,填寫需開(kāi)票清單,審批,在經(jīng)銷商往來(lái)帳內(nèi)錄入發(fā)票號(hào),蓋章,寄送發(fā)票,接收發(fā)票登記并轉(zhuǎn)經(jīng)銷商,N,1,2,3,4,5,6,7,10,Y,省辦會(huì)計(jì),提出開(kāi)票申請(qǐng),往來(lái)帳核銷,登記發(fā)票記錄,月末核對(duì),9,8,11,發(fā)票出據(jù)流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-009,發(fā)票出據(jù)流程權(quán)限流程編號(hào)：CWGL-009,財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì),省辦會(huì)計(jì),發(fā)票出據(jù)的申報(bào)權(quán),發(fā)票出據(jù)的審批權(quán),銷售結(jié)算流程流程編號(hào)：CWGL-010,財(cái)務(wù)部 往來(lái)會(huì)計(jì),時(shí)間,計(jì)劃物流部倉(cāng)庫(kù)管理員,財(cái)務(wù)部 結(jié)算會(huì)計(jì),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,出庫(kù)單,銷售收入確認(rèn),追

27、究原因進(jìn)行異常情況處理,軋帳,調(diào)帳,1,城市經(jīng)理,匯總銷售出庫(kù)單回執(zhí)與經(jīng)銷商核對(duì)收發(fā)貨情況,協(xié)助核對(duì)帳務(wù),省辦會(huì)計(jì),登記銷售日?qǐng)?bào)表,是否有誤,軋帳或調(diào)帳，將銷售出庫(kù)單回執(zhí)遞交結(jié)算會(huì)計(jì),月末核對(duì)存貨帳務(wù),計(jì)劃物流部?jī)?chǔ)運(yùn)專員,月末庫(kù)存出入庫(kù)結(jié)算,月末核對(duì)存貨帳務(wù),是否有誤,協(xié)助核對(duì)帳務(wù),追究原因進(jìn)行異常情況處理,調(diào)帳,N,Y,Y,調(diào)整銷售收入,Y,2,5,3,6,10,調(diào)整銷售報(bào)表,7,8,12,11,9,13,13,14,15,16,17,18,4,N,銷售收入結(jié)算表,銷售結(jié)算流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-010,生產(chǎn)成本核算流程流程編號(hào)：CWGL-011,時(shí)間,財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì),各生產(chǎn)廠成本核算員

28、,原料、包材庫(kù)房管理,生產(chǎn)車間班組長(zhǎng),生產(chǎn)任務(wù)單,根據(jù)定額領(lǐng)料,領(lǐng)料單,匯總直接材料與人工工時(shí),記錄生產(chǎn)工時(shí),產(chǎn)成品入庫(kù)單,工時(shí)統(tǒng)計(jì)表,產(chǎn)成品入庫(kù),產(chǎn)成品入庫(kù)單,原材料、包材出庫(kù)單,匯總各項(xiàng)管理費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)等制造費(fèi)用,嚴(yán)格按產(chǎn)品逐一進(jìn)行材料及工時(shí)的核算,將制造費(fèi)用逐一分?jǐn)偟矫恳划a(chǎn)品上,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表,1,2,7,3,4,5,6,8,生產(chǎn)成本核算流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWGL-011,人力資源與行政管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,人力資源規(guī)劃制定流程流程編號(hào)：RLZY-001,下發(fā)編制人員需求計(jì)劃的通知,了解外部人力資源供給情況,分析企業(yè)內(nèi)部人力資源供給狀況,進(jìn)行人力資源供需分析,事業(yè)

29、部戰(zhàn)略規(guī)劃,人力資源需求計(jì)劃,編制人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)劃草案,存檔/下發(fā),人力資源規(guī)劃,報(bào)董事長(zhǎng)備案,日化事業(yè)部 總裁,人事行政 副總裁,各部門負(fù)責(zé)人,時(shí)間,每年 11-12月,人力資源部 總監(jiān),確定本部門人力資源需求計(jì)劃,審核,審批,Y,N,N,Y,人力資源規(guī)劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,開(kāi)始,人力資源規(guī)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-001,人力資源規(guī)劃制定流程執(zhí)行過(guò)程中相關(guān)權(quán)限界定表流程編號(hào)：RLZY-001,日化事業(yè)部 總裁,人事行政 副總裁,各部門負(fù)責(zé)人,人力資源部 總監(jiān),人力資源需求的審批權(quán) 人力資源規(guī)劃的審批權(quán),人力資源需求的審核權(quán) 人力資源規(guī)劃的審核權(quán),人

30、力資源規(guī)劃的建議權(quán),外部招聘流程流程編號(hào)：RLZY-002,時(shí)間,評(píng)估招聘需求 確定招聘崗位,1,人力資源需求計(jì)劃,確定招聘方案,審核,發(fā)布招聘信息 收集應(yīng)聘資料,求職申請(qǐng)表,N,Y,2,6,7,3,審批,N,Y,4,甄選應(yīng)聘人員進(jìn)行初試,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,用人部門負(fù)責(zé)人,人力資源規(guī)劃,是否需要外部招聘,A,Y,N,5,人員增補(bǔ)申請(qǐng)表,外部招聘流程（續(xù)）流程編號(hào)：RLZY-002,時(shí)間,是否合格,進(jìn)行面試確定擬錄取人員名單,將優(yōu)秀應(yīng)聘者資料錄入事業(yè)部后備人才庫(kù),Y,N,9,擬錄取人員名單/應(yīng)聘人員面試測(cè)評(píng)表,10,核實(shí)入選者資料,是否真實(shí),淘汰

31、入選者并通知用人部門,Y,N,12,審核,審批備案,寄發(fā)報(bào)到通知書/應(yīng)聘 人員面試測(cè)評(píng)表存檔,8,11,13,N,N,Y,Y,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,用人部門負(fù)責(zé)人,A,錄取人員名單,外部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-002,外部招聘流程權(quán)限流程編號(hào)：RLZY-002,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,用人部門負(fù)責(zé)人,招聘方案的審批權(quán) 招聘人員錄取的審批權(quán) 錄用人員薪酬水平的審批權(quán),招聘方案的審核權(quán) 招聘人員錄取的審核權(quán) 錄用人員薪酬水平的建議權(quán),應(yīng)聘人員的選擇權(quán) 應(yīng)聘人員資料信息的核實(shí)權(quán),應(yīng)聘人員的選擇權(quán) 人員薪

32、酬的建議權(quán),內(nèi)部招聘流程流程編號(hào)：RLZY-003,時(shí)間,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,用人部門負(fù)責(zé)人/ 人事監(jiān)察,推薦合格人選/提供相關(guān)證明資料,確定候選人名單,候選人名單,辦理晉升及調(diào)整手續(xù),1,3,7,6,N,N,Y,收集資料/提出候選人名單,審核,審批備案,進(jìn)行面試確定擬錄取人員名單,擬錄取人員名單,5,2,Y,組織合格候選人面試,錄取人員名單,4,內(nèi)部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-003,內(nèi)部招聘流程權(quán)限流程編號(hào)：RLZY-003,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,用人部門負(fù)責(zé)人 人事監(jiān)察,人員錄取的審批權(quán) 人

33、員薪酬的審批權(quán),人員錄取的審核權(quán) 人員薪酬的建議權(quán),候選人員的建議權(quán),候選人員的建議權(quán) 候選人員的選擇權(quán) 人員薪酬的建議權(quán),培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)：RLZY-004,時(shí)間,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,財(cái)務(wù)部,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,A,N,Y,Y,N,事業(yè)部各部門,培訓(xùn)指示,培訓(xùn)需求,評(píng)估培訓(xùn)需求 制定培訓(xùn)計(jì)劃,審核,預(yù)算審核,N,審批,Y,Y,N,是否外聘講師,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間,安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間,進(jìn)行培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作,是否需簽訂培訓(xùn)協(xié)議,簽訂培訓(xùn)協(xié)議,參加培訓(xùn),Y,N,1,2,3,4,5,6,7,8,9,人力資源規(guī)劃,培訓(xùn)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：R

34、LZY-004,時(shí)間,每年 11-12月,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,財(cái)務(wù)部,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,N,Y,N,Y,事業(yè)部各部門,培訓(xùn)結(jié)束后按課 程要求考核學(xué)員,審核,審核,審核,N,是否為試用期員工培訓(xùn),更新員工培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),考核成績(jī)記入 試用期檔案,評(píng)價(jià)講師授課質(zhì)量和培訓(xùn)組織水平,A,根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估 編寫培訓(xùn)總結(jié),將培訓(xùn)總結(jié)存檔并 匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,審核,進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷,Y,Y,Y,N,N,培訓(xùn)效果評(píng)估表,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-004,培訓(xùn)管理流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：RLZY-004,

35、培訓(xùn)管理流程權(quán)限流程編號(hào)：RLZY-004,培訓(xùn)計(jì)劃的審批權(quán) 培訓(xùn)總結(jié)的審批權(quán) 培訓(xùn)費(fèi)用的審核權(quán),培訓(xùn)計(jì)劃預(yù)算的審核權(quán) 培訓(xùn)費(fèi)用的審核權(quán),培訓(xùn)計(jì)劃的審核權(quán) 培訓(xùn)總結(jié)的審核權(quán) 培訓(xùn)費(fèi)用的審核權(quán),培訓(xùn)講師的選擇權(quán) 培訓(xùn)效果的考核權(quán),日化事業(yè)部 總裁/副總裁,財(cái)務(wù)部,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事管理崗,事業(yè)部各部門,培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)權(quán),年度薪酬總額審批流程流程編號(hào)：RLZY-005,時(shí)間,1,薪酬管理制度,審核,N,Y,3,審批,N,Y,6,董事會(huì),人事行政 副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 薪酬考核崗,審核,Y,N,2,編制年度薪酬計(jì)劃，進(jìn)行薪酬試算,年度薪酬計(jì)劃,年度薪酬計(jì)劃初稿,審核,

36、N,Y,5,薪酬考核委員會(huì),審核,N,Y,4,日化事業(yè)部 總裁,薪酬總額,薪酬水平,年度薪酬總額審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-005,年度薪酬總額審批流程權(quán)限流程編號(hào)：RLZY-005,年度薪酬計(jì)劃的審批權(quán),年度薪酬計(jì)劃的審核權(quán),年度薪酬計(jì)劃的審核權(quán),年度薪酬計(jì)劃的建議權(quán),董事會(huì),人事行政 副總裁,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 薪酬考核崗,薪酬考核委員會(huì),日化事業(yè)部 總裁,年度薪酬計(jì)劃的審核權(quán),年度薪酬計(jì)劃的審核權(quán),省辦員工月度薪酬制定發(fā)放流程流程編號(hào)：RLZY-006,時(shí)間,2,省辦員工月度考核表,審核/簽字,N,Y,4,發(fā)放薪酬,6,財(cái)務(wù)部,銷售部人事經(jīng)理,省辦經(jīng)理,省辦文員,審核/簽字

37、,Y,N,3,計(jì)算省辦員工月度薪酬,省辦員工月度薪酬表,開(kāi)始,匯總省辦員工月度考核結(jié)果,1,薪酬管理制度,銷售部總監(jiān),審核/簽字,N,Y,5,省辦員工月度薪酬制定發(fā)放流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-006,省辦員工月度薪酬制定發(fā)放流程權(quán)限流程編號(hào)：RLZY-006,省辦員工月度薪酬表的審核權(quán),省辦員工月度薪酬表的審核權(quán),省辦員工月度薪酬表的審核權(quán),財(cái)務(wù)部,銷售部人事經(jīng)理,省辦經(jīng)理,省辦文員,省辦員工月度薪酬表的審核權(quán),銷售部總監(jiān),省辦員工薪酬監(jiān)督管理流程流程編號(hào)：RLZY-007,時(shí)間,3,考核管理制度,是否有異議,Y,N,1,人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事監(jiān)察,銷售部人事經(jīng)理,省辦經(jīng)理,能否

38、合理解釋,Y,N,2,能否合理解釋,抽查省辦月度考核結(jié)果,根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行懲罰,抽查省辦相應(yīng)的月度薪酬表,薪酬管理制度,是否有異議,6,能否合理解釋,Y,N,5,能否合理解釋,結(jié)束,N,Y,Y,N,N,Y,4,7,8,省辦員工薪酬監(jiān)督管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLZY-007,省辦員工薪酬監(jiān)督管理流程權(quán)限流程編號(hào)：RLZY-007,省辦員工月度考核結(jié)果的審核權(quán) 省辦員工月度薪酬表的審核權(quán),省辦員工月度考核結(jié)果的申辯權(quán) 省辦員工月度薪酬表的申辯權(quán),人力資源部 總監(jiān),人力資源部 人事監(jiān)察,銷售部人事經(jīng)理,省辦經(jīng)理,省辦員工月度考核結(jié)果的申辯權(quán) 省辦員工月度薪酬表的申辯權(quán),檔案資料收集流程流程編號(hào)：XZ

39、SW-001,日化事業(yè)部 主管總裁,行政事務(wù)部 前臺(tái),時(shí)間,匯總各部門提供的存檔資料清單,是否合格,審批,Y,N,N,Y,6,匯總后的存檔資料清單,上報(bào)需存檔的資料清單,各部門,開(kāi)始,存檔資料清單,人力資源部 薪酬考核崗,進(jìn)行懲罰,定期檢查存檔資料報(bào)送情況,結(jié)束,1,2,3,4,5,每月底,每年年底,檔案資料收集流程說(shuō)明流程編號(hào)：XZSW-001,檔案資料收集流程權(quán)限流程編號(hào)：XZSW-001,各部門,日化事業(yè)部 主管總裁,行政事務(wù)部 前臺(tái),人力資源部 薪酬考核崗,存檔資料清單的審批權(quán),存檔資料報(bào)送的監(jiān)督檢查權(quán),檔案管理流程流程編號(hào)：XZSW-002,行政事務(wù)部 前臺(tái),時(shí)間,對(duì)存檔資料登記蓋章

40、,上報(bào)需存檔的資料,各部門,對(duì)資料進(jìn)行分類立卷、歸檔,1,2,4,存檔資料清單,簽字,檔案管理制度,定期銷毀檔案資料,5,3,檔案管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：XZSW-002,檔案借（查）閱管理流程流程編號(hào)：XZSW-003,各部門部門總監(jiān),行政事務(wù)部 前臺(tái),時(shí)間,辦理借閱手續(xù),審核,N,Y,提出借（查）閱檔案資料的申請(qǐng),各部門借閱人員,開(kāi)始,借（查）閱文件資料申請(qǐng)單,日化事業(yè)部 總裁,審核,1,2,9,5,日化事業(yè)部 主管總裁,審核,N,Y,行政事務(wù)部 總監(jiān),審核,借閱,歸還或辦理續(xù)借手續(xù),是否超時(shí),催促借閱人歸還資料或辦理續(xù)借,辦理歸還或續(xù)借手續(xù),整理歸還的文件,3,N,Y,4,N,Y,6,8,

41、7,10,N,Y,一星期到十天,絕密文件,檔案借（查）閱管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：XZSW-003,檔案借（查）閱管理流程權(quán)限流程編號(hào)：XZSW-003,各部門部門總監(jiān),行政事務(wù)部 前臺(tái),各部門借閱人員,日化事業(yè)部 總裁,日化事業(yè)部 主管總裁,行政事務(wù)部 總監(jiān),借（查）閱檔案資料申請(qǐng)的審核權(quán),檔案資料歸還的監(jiān)督權(quán),借（查）閱檔案資料申請(qǐng)的審核權(quán),借（查）閱檔案資料申請(qǐng)的審核權(quán),借（查）閱檔案資料申請(qǐng)的審核權(quán),固定資產(chǎn)管理流程流程編號(hào)：XZSW-004,申購(gòu)人,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,時(shí)間,財(cái)務(wù)部 出納,行政事務(wù)部 總監(jiān),行政事務(wù)部 行政專員,N,提出采購(gòu)申請(qǐng),登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳,審核,匯總采購(gòu)申請(qǐng)

42、/進(jìn)行詢價(jià),9,申購(gòu)人所在部門負(fù)責(zé)人,審核,財(cái)務(wù)總監(jiān),審批,審核,N,Y,4,1,開(kāi)始,固定資產(chǎn)年度采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu),登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳,領(lǐng)用固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)核對(duì)/盤點(diǎn),2,3,5,6,7,8,10,11,Y,N,N,Y,Y,固定資產(chǎn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：XZSW-004,固定資產(chǎn)管理流程權(quán)限流程編號(hào)：XZSW-004,申購(gòu)人,日化事業(yè)部 總裁/副總裁,財(cái)務(wù)部 出納,行政事務(wù)部 總監(jiān),行政事務(wù)部 行政專員,申購(gòu)人所在部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)總監(jiān),固定資產(chǎn)采購(gòu)的建議權(quán),固定資產(chǎn)采購(gòu)的審核權(quán),供應(yīng)商選擇的審批權(quán),供應(yīng)商選擇的建議權(quán),固定資產(chǎn)采購(gòu)的審核權(quán),固定資產(chǎn)采購(gòu)的審批權(quán),市場(chǎng)與廣告管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,

43、全域市場(chǎng)促銷方案制定流程流程編號(hào)：SCGL-001,時(shí)間,副總裁 (月度營(yíng)銷會(huì)議),總監(jiān),市場(chǎng)部 文員,計(jì)劃部 總監(jiān),廣告公關(guān)部 總監(jiān),銷售部 總監(jiān),1,提議擬制市場(chǎng)促銷計(jì)劃,開(kāi)始,審核,存檔/備案,Y,N,組織討論/審批,Y,N,市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,年度/月度全域促銷計(jì)劃,市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,整理競(jìng)品促銷報(bào)告,評(píng)估歷史市場(chǎng)促銷計(jì)劃方案,制定和調(diào)整年度/月度促銷計(jì)劃,參與討論并提出修改意見(jiàn),重點(diǎn)客戶部 總監(jiān),參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提出修改意見(jiàn),市場(chǎng)促銷方案,一線銷售人員市場(chǎng)促銷調(diào)研,制定市場(chǎng)促銷方案,競(jìng)品市場(chǎng)促銷調(diào)研報(bào)告,A,審核,存檔/備案,Y,N,組織討論

44、/審批,Y,N,參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提出修改意見(jiàn),2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,每年年初 促銷計(jì)劃前3月,全域市場(chǎng)促銷方案制定流程（續(xù)）流程編號(hào)： SCGL-001,時(shí)間,副總裁,總監(jiān),市場(chǎng)部 文員,計(jì)劃部 總監(jiān),廣告公關(guān)部 總監(jiān),銷售部 總監(jiān),選擇試行促銷市場(chǎng),審批,Y,N,組織討論/審批,Y,N,市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,試行促銷方案,市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,評(píng)估試行促銷效果,調(diào)整促銷方案,制定試行促銷方案,參與討論并提出修改意見(jiàn),重點(diǎn)客戶部 總監(jiān),參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提出修改意見(jiàn),參與討論并提

45、出修改意見(jiàn),A,決策是否試促,Y,N,存檔/備案,全域市場(chǎng)促銷方案,審核,Y,N,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,全域市場(chǎng)促銷方案制定流程說(shuō)明流程編號(hào)： SCGL-001,全域市場(chǎng)促銷方案制定流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： SCGL-001,全域市場(chǎng)促銷方案制定流程權(quán)限流程編號(hào)：SCGL-001,副總裁,市場(chǎng)部 總監(jiān),市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,全域市場(chǎng)促銷方案的審批權(quán),銷售部/KA部/計(jì)劃物流部/廣告公關(guān)部總監(jiān),市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,全域市場(chǎng)促銷方案的審核權(quán)和監(jiān)督權(quán),全域市場(chǎng)促銷方案的審核權(quán)和建議權(quán),全域市場(chǎng)促銷方案的建議權(quán),全域市場(chǎng)促銷方案的建議權(quán),產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)流程流程編號(hào)：

46、SCGL-002,時(shí)間,副總裁 (月度營(yíng)銷會(huì)議),研發(fā)中心 研發(fā)員,市場(chǎng)部 總監(jiān),客戶服務(wù)崗,市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,市場(chǎng)調(diào)研 公司,1,年度營(yíng)銷方案與計(jì)劃,整理消費(fèi)者反饋意見(jiàn)報(bào)告,概念調(diào)研審批,Y,N,參與協(xié)調(diào)產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品概念審批,Y,N,組織產(chǎn)品取證工作,提出新品定位/老品種改進(jìn)方向,按照產(chǎn)品概念研發(fā),產(chǎn)品小試,組織廣告/銷售/KA部總監(jiān)討論,產(chǎn)品小試成功,Y,N,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理,競(jìng)品/消費(fèi)者/銷售人員調(diào)研,撰寫/修訂產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)計(jì)劃,撰寫/修正產(chǎn)品概念和定價(jià)方案,消費(fèi)者調(diào)研測(cè)試產(chǎn)品概念,產(chǎn)品概念方案與調(diào)研報(bào)告,組織產(chǎn)品說(shuō)

47、明書等文檔撰寫,產(chǎn)品小試報(bào)告,組織產(chǎn)品概念調(diào)研,產(chǎn)品計(jì)劃審核,Y,N,3,產(chǎn)品計(jì)劃審核,Y,2,N,年初,董事會(huì),產(chǎn)品計(jì)劃審批,Y,N,4,6,7,產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)流程說(shuō)明流程編號(hào)： SCGL-002,產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： SCGL-002,產(chǎn)品研發(fā)與改進(jìn)流程權(quán)限編號(hào)： SCGL-002,副總裁,市場(chǎng)部 總監(jiān),產(chǎn)品計(jì)劃的審批權(quán),產(chǎn)品計(jì)劃的審核權(quán) 產(chǎn)品概念的審核權(quán),產(chǎn)品概念的建議權(quán),產(chǎn)品概念的建議權(quán),產(chǎn)品概念的建議權(quán),客戶服務(wù)崗,市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理,市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,產(chǎn)品計(jì)劃的審核權(quán) 產(chǎn)品概念的審批權(quán),Y,新產(chǎn)品上市流程流程編號(hào)： SCGL-003,時(shí)間,

48、副總裁 （月度營(yíng)銷例會(huì)）,銷售部/KA部 總監(jiān),新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理,研發(fā)中心/ 生產(chǎn)管理部,1,產(chǎn)品上市草案（建議稿）,組織廣告/銷售/KA部等總監(jiān)討論,上市草案審批,Y,N,審核,Y,N,擬定推廣/公關(guān)方案,討論新品推廣/公關(guān)/陳列/包裝方案,擬定和修改產(chǎn)品上市初步計(jì)劃,擬定終端廣告陳列方案與標(biāo)準(zhǔn),組織市場(chǎng)推廣和產(chǎn)品培訓(xùn)方案,組織新品推廣培訓(xùn),2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,組織產(chǎn)品中試生產(chǎn),開(kāi)始,市場(chǎng)部 總監(jiān),擬訂產(chǎn)品批量化生產(chǎn)時(shí)間計(jì)劃,市場(chǎng)部 美工設(shè)計(jì)崗,市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,視情況擬定廣告指引書計(jì)劃，交廣告公關(guān)部策劃,包裝設(shè)計(jì),擬定和修改產(chǎn)品上市方案和價(jià)格建議,

49、協(xié)同采購(gòu)部測(cè)試包裝物樣品,執(zhí)行新品推廣方案，反饋效果,評(píng)估新品上市效果，形成報(bào)告,新品上市效果評(píng)估報(bào)告,細(xì)化/調(diào)整生產(chǎn)工藝方案,產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)試,Y,N,組織包材和原材料采購(gòu)，并生產(chǎn),13,14,15,25,26,27,28,結(jié)束,董事會(huì),Y,上市方案審批,N,17,Y,戰(zhàn)略產(chǎn)品試銷,N,18,Y,戰(zhàn)略產(chǎn)品上市審批,Y,N,24,Y,編寫新品試銷方案,組織產(chǎn)品鋪貨銷售，反饋效果,19,21,審批,N,20,根據(jù)試銷效果修正新品上市方案,22,審核,N,23,8,新品上市方案,Y,新產(chǎn)品上市流程說(shuō)明流程編號(hào)： SCGL-003,新產(chǎn)品上市流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： SCGL-003,新產(chǎn)品上市流程權(quán)限

50、流程編號(hào)： SCGL-003,副總裁,市場(chǎng)部 總監(jiān),普通新產(chǎn)品上市方案的審批權(quán),新產(chǎn)品上市方案的審核權(quán) 新產(chǎn)品包裝的審批權(quán),新產(chǎn)品上市方案的建議權(quán) 新產(chǎn)品包裝的建議權(quán),新產(chǎn)品上市方案的建議權(quán) 新產(chǎn)品推廣和終端陳列的建議權(quán),新產(chǎn)品包裝的建議權(quán),銷售部/KA部 總監(jiān),市場(chǎng)部 美工設(shè)計(jì)崗,市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,副總裁,戰(zhàn)略產(chǎn)品上市方案的審批權(quán),贈(zèng)宣品促銷品設(shè)計(jì)流程流程編號(hào)： SCGL-004,時(shí)間,市場(chǎng)部 美工設(shè)計(jì),市場(chǎng)部 文員,市場(chǎng)部 總監(jiān),市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,省辦 督導(dǎo)/導(dǎo)購(gòu),集團(tuán)采購(gòu)中心/外協(xié)公司,1,反饋終端廣告促銷品開(kāi)發(fā)意見(jiàn),年度營(yíng)銷方案與計(jì)劃,贈(zèng)宣品和促銷品制作建議書,布置贈(zèng)宣品、促銷品開(kāi)發(fā)

51、,審核,Y,N,組織打樣工作,設(shè)計(jì)方案審批,Y,N,設(shè)計(jì)宣傳品方案,匯總贈(zèng)宣品建議,整理贈(zèng)宣品和促銷品制作意見(jiàn),就樣品征求銷售市場(chǎng)人員建議,反饋對(duì)贈(zèng)宣品樣品建議,審核并提出贈(zèng)宣品樣品修改方案,樣品修改審批,Y,N,2,3,5,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,贈(zèng)宣品促銷品再次打樣,就贈(zèng)宣品促銷品開(kāi)發(fā)征求意見(jiàn),向總部相關(guān)人員征求意見(jiàn),設(shè)計(jì)促銷品和贈(zèng)品方案,贈(zèng)宣品促銷品初次打樣,按方案修改宣傳品方案,按方案修改促銷品和贈(zèng)品方案,市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,給出贈(zèng)宣品和促銷品參考價(jià),16,17,18,贈(zèng)宣品和促銷品設(shè)計(jì)方案書,贈(zèng)宣品促銷品設(shè)計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)： SCGL-004,贈(zèng)宣品

52、促銷品設(shè)計(jì)流程權(quán)限流程編號(hào)： SCGL-004,市場(chǎng)部 總監(jiān),贈(zèng)宣品促銷品設(shè)計(jì)的審批權(quán) 贈(zèng)宣品樣品審批權(quán),贈(zèng)宣品促銷品設(shè)計(jì)的審批權(quán) 贈(zèng)宣品樣品審批權(quán),贈(zèng)宣品促銷品設(shè)計(jì)的建議權(quán),贈(zèng)品促銷品設(shè)計(jì)的建議權(quán),宣傳品制作的建議權(quán),省辦 督導(dǎo),市場(chǎng)部 美工設(shè)計(jì)崗,市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,市場(chǎng)信息收集分析流程流程編號(hào)： SCGL-005,時(shí)間,總裁/副總裁,市場(chǎng)部 文員,銷售部 終端管理崗,市場(chǎng)部 總監(jiān),市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,省辦 督導(dǎo),省辦經(jīng)理,1,下發(fā)模板表格,終端市場(chǎng)信息報(bào)告,市場(chǎng)終端月度分析報(bào)告,制定/調(diào)整月度報(bào)告表格模板,內(nèi)容審核,Y,N,分類整理,撰寫市場(chǎng)終端信息分析報(bào)告,存檔/下發(fā)

53、,填寫表格,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,開(kāi)始,存檔/轉(zhuǎn)發(fā),表格審核,Y,N,報(bào)告審核,Y,N,轉(zhuǎn)送相應(yīng)部門和崗位,收集整理各部門對(duì)市場(chǎng)信息需求,審閱供決策參考,市場(chǎng)信息收集分析流程說(shuō)明流程編號(hào)： SCGL-005,市場(chǎng)信息收集分析流程權(quán)限流程編號(hào)： SCGL-005,總裁/副總裁,市場(chǎng)部 總監(jiān),市場(chǎng)部 市場(chǎng)策劃崗,月度市場(chǎng)信息分析報(bào)告的建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),月度市場(chǎng)信息分析報(bào)告的審批權(quán),月度市場(chǎng)信息分析報(bào)告的建議權(quán),客戶售后服務(wù)流程流程編號(hào)： SCGL-006,時(shí)間,消費(fèi)者,省辦經(jīng)理/ 城市經(jīng)理,生產(chǎn)管理部 產(chǎn)品品質(zhì)控制崗,省辦 導(dǎo)購(gòu)/業(yè)務(wù)員,生產(chǎn)廠 工藝技術(shù)部,1,傾聽(tīng)消費(fèi)者

54、投訴原因，收回證據(jù),當(dāng)面提出投訴,是否滿意,Y,N,協(xié)商，爭(zhēng)取在權(quán)限范圍內(nèi)解決,超出權(quán)限范圍,Y,N,提出索賠要求,提出退貨賠償?shù)冉鉀Q方案,實(shí)施賠償，按流程報(bào)結(jié)費(fèi)用,接受賠償,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,開(kāi)始,超出權(quán)限范圍,Y,N,分析質(zhì)量事故原因，處罰責(zé)任人,指導(dǎo)和參與客戶索賠交流,制定相應(yīng)流程防止事故再次發(fā)生,接受解釋,電話提出投訴,市場(chǎng)部 客戶服務(wù)崗,消費(fèi)者投訴意見(jiàn),記錄消費(fèi)者投訴，監(jiān)督參與解決,電話能否解決,Y,N,記錄消費(fèi)者投訴,分配省辦業(yè)務(wù)員當(dāng)面解決,向上申請(qǐng)資源，指導(dǎo)問(wèn)題解決,接受賠償,結(jié)束,客戶售后服務(wù)流程說(shuō)明流程編號(hào)： SCGL-006

55、,客戶售后服務(wù)流程權(quán)限流程編號(hào)： SCGL-006,市場(chǎng)部 客戶服務(wù)崗,省辦 業(yè)務(wù)員/導(dǎo)購(gòu),省辦 城市經(jīng)理,客戶投訴處理的監(jiān)督權(quán),客戶投訴處理的建議權(quán),客戶投訴處理的審批權(quán),廣告計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：GGGG-001,時(shí)間,副總裁,廣告公關(guān)部 區(qū)域媒體協(xié)調(diào)崗,廣告公關(guān)部 總監(jiān)助理,市場(chǎng)部 總監(jiān),廣告公關(guān)部 總監(jiān),廣告服務(wù)公司,1,年度營(yíng)銷方案與計(jì)劃,審核,Y,N,2,8,提議制定廣告計(jì)劃書,年度廣告計(jì)劃草案,分析媒體組合發(fā)展新趨勢(shì),開(kāi)始,組織市場(chǎng)/銷售/KA部總監(jiān)討論,6,分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廣告策略與效果,4,評(píng)估上年廣告工作得失,5,評(píng)估上年工作效果,制定廣告計(jì)劃草案,審批,Y,N,10,3,提出

56、媒體組合策略建議,廣告效果評(píng)估報(bào)告,年度廣告計(jì)劃書,7,9,年初,廣告計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)： GGGG-001,廣告公關(guān)計(jì)劃制定流程權(quán)限流程編號(hào)：GGGG-001,副總裁,廣告公關(guān)部 總監(jiān),廣告公關(guān)部 總監(jiān)助理,年度廣告計(jì)劃的審批權(quán),市場(chǎng)部 總監(jiān),年度廣告計(jì)劃的審核權(quán),年度廣告計(jì)劃的建議權(quán),年度廣告計(jì)劃的建議權(quán),廣告創(chuàng)意與制作流程流程編號(hào)： GGGG-002,時(shí)間,副總裁,廣告公關(guān)部 媒體廣告制作崗,廣告公關(guān)部 總監(jiān)助理,市場(chǎng)部 總監(jiān),市場(chǎng)部 品牌經(jīng)理,廣告公關(guān)部 總監(jiān),廣告公司,1,擬定廣告創(chuàng)意指引書,年度營(yíng)銷方案與計(jì)劃,廣告創(chuàng)意指引書,制作公司審批,Y,N,尋找備選廣告制作公司,創(chuàng)意審批,Y,N,組織品牌服務(wù)公司撰寫創(chuàng)意,組織市場(chǎng)/銷售/KA部總監(jiān)討論,組織制作班底,制作腳本,組織市場(chǎng)/銷售/KA部總監(jiān)討論,腳本審批,Y,N,廣告