關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的自查報(bào)告.doc

1、關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的自查報(bào)告縣財(cái)政局： 根據(jù)4川省財(cái)政廳關(guān)于展開財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知（川財(cái)監(jiān)201197號(hào)）文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告以下： 1、基本情況（1）參合情況2010年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)201323人，參合率97.17%。 （2）本年度基金到位情況今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財(cái)政補(bǔ)助資金為2415.98萬元。2009年結(jié)余基金567.06萬元（含風(fēng)險(xiǎn)基金148.17萬元）。截止2010年10月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基

2、金到位376.48萬元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。 2、基金使用（1）家庭賬戶資金使用2010年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。 （2）兼顧基金補(bǔ)償情況2010年，我縣兼顧資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償總計(jì)19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的23.37%，補(bǔ)償金額961.92萬元，占補(bǔ)償總金額的42.5

3、0%；縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補(bǔ)償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的57.30%，補(bǔ)償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為60.28%。 本年度共有389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，兼顧基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補(bǔ)償17.36萬元。 3、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全（1）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度1是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；2是設(shè)立稽查科，定期核對各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)，

4、保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行；3是建立其實(shí)不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請縣財(cái)政局出臺(tái)*縣新農(nóng)合基金管理辦法、*縣新農(nóng)合基金管理制度等1系列規(guī)范性文件，進(jìn)1步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、公道應(yīng)用。 （2）從補(bǔ)償方案測算上確?；鹩行褂?010年，國家對農(nóng)民大眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)1步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報(bào)請縣政府出臺(tái)*縣新農(nóng)合第6套補(bǔ)償方案，提高報(bào)銷比例及封頂金額，下降起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%；縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元，補(bǔ)償比例為65%；市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元，補(bǔ)償

5、比例為45%；省級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元，補(bǔ)償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入兼顧基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與2009年相比進(jìn)1步提高，基金使用率達(dá)90%以上。 （3）從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠1針見血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的背規(guī)行動(dòng)；2是與各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺(tái)*縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法，逗硬賞罰，保障基金安全；3是根據(jù)*市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀態(tài)及醫(yī)療服務(wù)展開情況，出臺(tái)*縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)、*縣新農(nóng)合單病種限

6、價(jià)收費(fèi)管理辦法、*縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)等1系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；4是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核對兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也能夠采取定期與不定期下鄉(xiāng)核對的方式對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。2010年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核對總計(jì)50余次，核減各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報(bào)銷費(fèi)用2萬多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；5是民主監(jiān)督，各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷情況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公然透明，廣泛接受廣大農(nóng)民大眾監(jiān)督。 4、存在的問題1、部份醫(yī)療機(jī)

7、構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行動(dòng)。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作愛莫能助。 2、最近幾年來因自然災(zāi)害頻繁，部份新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀3、基金管理使用模式缺少創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)1步提高。 4、缺少新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)1步提高。 5、部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣揚(yáng)不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加上災(zāi)后重建任務(wù)沉重，致使管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，致使新農(nóng)合門診與兼顧基金沉淀過量。 5、下1步工作打算1、建議上級

8、主管部門進(jìn)1步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)氣力。 2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)1步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。 3、進(jìn)1步加大對縣內(nèi)各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)的監(jiān)管與懲辦力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。 4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣揚(yáng)工作，多措并舉，進(jìn)1步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指點(diǎn)。 5、全面推開門診兼顧工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)1步提高大眾受益率。 6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐漸落實(shí)，進(jìn)1步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高大眾受益率。 2逐一年8月2104日專項(xiàng)資金自查報(bào)告2*縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指點(diǎn)下，圍繞黨

9、委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)工作，真正做到解決少數(shù)民族大眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難；使有限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 根據(jù)云財(cái)農(nóng)2009147號(hào)、云族發(fā)200958號(hào)文件要求，*縣民宗局對2008民族專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告以下： 1、項(xiàng)目申報(bào)情況民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支持。我們在工作中嚴(yán)格履行資金的申報(bào)程序:(1)、做好項(xiàng)目前期考察、評估論證工作。年初，*縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)對項(xiàng)目的前期

10、考察，兼顧計(jì)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項(xiàng)目評估論證，分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性，必要性，盡量地搜集完全的資料，建立健全年度項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。 (2)、肯定年度上報(bào)項(xiàng)目。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對年度申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了挑選，依照“兼顧統(tǒng)籌、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)”的原則，肯定申報(bào)項(xiàng)目。2008年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共25項(xiàng)目；總投資357萬元,申請國家補(bǔ)助資金320萬元。其中：第1批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬元（西民宗發(fā)200825號(hào)）；第2批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬元（西財(cái)農(nóng)字2008278號(hào)）；“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推動(dòng)50萬元（西民宗聯(lián)發(fā)200901號(hào)。 2、項(xiàng)目資金到位情

11、況2008年州民宗局、州財(cái)政局以關(guān)于下達(dá)2008年度民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃及扶持人口較少民族發(fā)展補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知（西民宗發(fā)200825號(hào)、西財(cái)農(nóng)字2008208號(hào)）；*州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2008年第2批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知（西財(cái)農(nóng)字2008278號(hào)）和關(guān)于下達(dá)2008年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推動(dòng)計(jì)劃的通知（西民宗發(fā)200901號(hào)）等文件下達(dá)了*縣民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共25項(xiàng)，補(bǔ)助資金總額為320萬元。 3、項(xiàng)目履行情況在履行項(xiàng)目時(shí)，“做好3個(gè)嚴(yán)格”1是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)行；2是嚴(yán)格保證質(zhì)量；3是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。2008年，*縣重點(diǎn)實(shí)行了交通、人畜飲水、文化體育、

12、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25個(gè)扶持子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資357萬元，其中投入國家補(bǔ)助資金320萬元（大眾投工投勞抵資37萬元）。項(xiàng)目觸及項(xiàng)目觸及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)1142戶11483人。 (1)項(xiàng)目成果和效益1年來，通過項(xiàng)目的實(shí)行，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改良邊疆地少數(shù)民族大眾大眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改良了大眾的觀念，大眾自我發(fā)展的能力進(jìn)1步加強(qiáng)，加快了邊疆地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時(shí)，在邊疆地區(qū)建立了國家大力扶持邊疆少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、保護(hù)民族團(tuán)結(jié)起到了積極的作用。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時(shí)，出現(xiàn)了1批

13、“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村；回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村，*鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個(gè)示范村，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為：1是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改良。大力興修村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項(xiàng)目，大大改良了大眾的生產(chǎn)生活條件。2是發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖212頭。培養(yǎng)了1批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),到達(dá)了大眾增收，農(nóng)村增效的目的，有70戶大眾受益。3是社會(huì)事業(yè)明顯進(jìn)步。通過國家補(bǔ)助，大眾自籌、投工投勞等資金張羅方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會(huì)事業(yè)明顯進(jìn)步；有“農(nóng)村致富通”、有線電話、村村通工程、移動(dòng)電話、數(shù)字電視、

14、廣播等多種情勢并存，覆蓋全部項(xiàng)目區(qū)，展開實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)5期民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng)7期6644人。4是大眾積極性明顯提高。廣大大眾積極參與，真正成了這實(shí)行項(xiàng)目的主體，在國家加大投入力度的同時(shí)，大眾積極投工勞，想方設(shè)法跑項(xiàng)目，找資金，到處顯現(xiàn)出你追我趕建設(shè)家園的繁忙景象。 4、資金使用情況2008年，上級下達(dá)我縣民族專項(xiàng)資金320萬元，目前完成下達(dá)資金320萬元，占計(jì)劃下達(dá)資金100%。 （1）制度建設(shè)情況。 1.建立了科學(xué)公道、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系；2.建立了財(cái)政資金到位和管理使用的監(jiān)督機(jī)制.對少數(shù)民族資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求具體、明確。 (2)制度履行情況

15、。 資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格依照財(cái)政扶貧資金相干種別項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定履行。 （3）資金分配情況。資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容公道到位： 1.沒有存在虛報(bào)項(xiàng)目欺騙財(cái)政資金的情況；2.沒有存在截留、擠占、挪用財(cái)政資金的情況。沒有用于支付基建工程款；沒有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動(dòng)；沒有用于對外借款、對外投資；沒有擅自調(diào)劑預(yù)算、計(jì)提管理費(fèi)、基本支出擠占項(xiàng)目支出或截留財(cái)政資金挪作它用等情況；（4）資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。 1.沒有存在轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金的情況；2.沒有存在以撥代支的情況，虛報(bào)項(xiàng)目完成額等情況；(5)資金監(jiān)管情況。采取資金運(yùn)行全程監(jiān)控等管理手段進(jìn)

16、行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。 1.做到項(xiàng)目資金專賬核算、?？顚Ｓ?、專人負(fù)責(zé)；2.沒有存在虛列支出、重復(fù)列支、提早列支的情況；(6)資金使用效益情況。我局要始終堅(jiān)持從講政治的角度，充分認(rèn)識(shí)資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱忱，管好用好每分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。 以上是我縣2008年*縣民族專項(xiàng)資金到位、下?lián)?、使用及其效益情況。1年來省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目共25項(xiàng)，扶持資金共320萬元，*縣世族專項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。*縣民宗局對民族專項(xiàng)的使用上都依照規(guī)定用處使用，嚴(yán)格依照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使

17、用有關(guān)文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和欺騙少數(shù)民族專項(xiàng)資金的情況，各項(xiàng)支出均符合國家有關(guān)規(guī)定。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告3石靈社區(qū)就業(yè)專項(xiàng)資金自查報(bào)告依照10處發(fā)201242號(hào)文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時(shí)組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深入領(lǐng)會(huì)文件精神，進(jìn)1步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)，切實(shí)掌控工作要求和紀(jì)律要求。同時(shí)，深入展開警示教育，特別是結(jié)合文件羅列的警示教育材料，舉1反3，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵照有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項(xiàng)資金必須專款專用。 目前，我社區(qū)觸及就業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告以下： 1、靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼自查情況在靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼辦理進(jìn)程中，我社區(qū)嚴(yán)格依照辦理程序，認(rèn)真核實(shí)申報(bào)人員基本情況，確保不漏報(bào)、穩(wěn)定報(bào)。經(jīng)過嚴(yán)格的核實(shí)，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人員為28人。 2、公益性崗位自查情況2011年10月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補(bǔ)貼。其中2011