遷安市人民醫(yī)院2020年度決算公開目錄

1、遷安市人民醫(yī)院2017年度決算公開目錄第一部分 遷安市人民醫(yī)院部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分 遷安市人民醫(yī)院2017年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費等相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表第三部分 遷安市人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、財政撥款收入情況

2、說明六、財政撥款支出情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明八、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明十、其他重要事項的說明1.機關(guān)運行經(jīng)費情況2.政府采購情況3.國有資產(chǎn)占用情況4.其他需要說明的情況第四部分 名詞解釋第一部分 遷安市人民醫(yī)院部門概況一、 部門職責根據(jù)遷安市人民醫(yī)院職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案規(guī)定，遷安市人民醫(yī)院的主要職責是：1、為全市人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家醫(yī)療法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)藥政策；擬定實施醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。3、確保全市人民醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的醫(yī)療環(huán)境，加強醫(yī)院

3、標準化管理。4、承擔意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。5、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。6、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。7、承擔市委政府及市衛(wèi)計局交辦的其他衛(wèi)生工作。二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況根據(jù)上述職責，遷安市人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：1、呼吸科；2、神經(jīng)內(nèi)科1；3、神經(jīng)外科1；4、婦科；5、產(chǎn)科；6、眼科；7、兒科；8、口腔科；9、腎內(nèi)血液科；10、中醫(yī)科；11、普外1科；12、普外2科；13、內(nèi)分泌科；14、消化內(nèi)科；15、心內(nèi)1科；16、心內(nèi)2科；17、

4、心內(nèi)3科；18、ccu；19、icu；20、創(chuàng)傷骨科；21、四肢脊柱科；22、肛腸科；23、康復(fù)醫(yī)學科；24、胸心外科；25、燒傷整形科；26、腫瘤外科；27、腫瘤放化療科；28、產(chǎn)房；29、手術(shù)麻醉科；30、神經(jīng)外科2；31、神經(jīng)內(nèi)科2；32、神經(jīng)內(nèi)科3；33、神經(jīng)內(nèi)科3；34、神經(jīng)內(nèi)科4；35、神經(jīng)內(nèi)科5；36、急診科；37、疼痛科；38泌尿外科；39、體檢中心以上39個臨床科室主要職責：負責轄區(qū)內(nèi)日常疾病救治醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、健康檢查、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急等相關(guān)工作。40、醫(yī)學檢驗；41、ct；42、核磁；43、核醫(yī)學；44、放射科；45、超聲、46；內(nèi)窺鏡；47、病理檢驗；48、中

5、心配液室以上8個醫(yī)技科室主要職責：運用專門的診療技術(shù)和設(shè)備，協(xié)同臨床科室診斷和治療疾病。49、藥房；50、藥庫；51、收費處；52、供應(yīng)室；53、洗衣房以上5個主要職責：醫(yī)輔科室輔助臨床科室完成診斷和治療疾病。54、黨辦主要職責：負責安排醫(yī)院黨支部的各類會議、學習和重要活動,并認真做好記錄。根據(jù)黨支部的要求,認真組織黨員、干部和職工的理論學習,協(xié)助科室抓好職工思想教育工作;做好黨費的收繳入帳工作,配合紀委、監(jiān)察組搞好行風建設(shè),職業(yè)道德建設(shè),加強對黨員的教育監(jiān)督,如定期開展警示教育,做好對外宣傳工作,建立醫(yī)院良好形象,提高醫(yī)院在社會公眾的知名度、贊譽度和信任感;密切與各民主黨派的聯(lián)系,協(xié)助做好黨

6、派成員學習培訓(xùn)工作。55、辦公室主要職責：在院長領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助院長做好計劃、總結(jié),以指導(dǎo)和推動工作。承辦行政事務(wù)工作,包括文件審核、打字、印簽管理,公文收發(fā)、傳閱、立卷、歸檔,執(zhí)業(yè)資格證年審、管理,通訊聯(lián)絡(luò),接待信訪,參觀考察等負責醫(yī)院管理信息的收集、整理、保存、傳輸及反饋,包括上情下達,下情上呈,及時收集反饋信息,溝通情況,保證各項工作有序運行。負責協(xié)調(diào)工作,包括政策性協(xié)調(diào)和事務(wù)性協(xié)調(diào)。56、醫(yī)教科主要職責：負責制定落實全年業(yè)務(wù)計劃和進行醫(yī)療工作總結(jié),協(xié)助分管院長對診療工作計劃組織實施和檢查各級醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行規(guī)章制度,技術(shù)操作規(guī)程等工作情況,主持、組織院內(nèi)外重大會診及業(yè)務(wù)討論;協(xié)調(diào)科室之間與醫(yī)療

7、有關(guān)的事宜,參加醫(yī)院各種會議,接受、參與各類檢查,配合醫(yī)院中心任務(wù),布置醫(yī)療工作,起草醫(yī)療文件,完成上級指令性任務(wù)(各類醫(yī)療隊,醫(yī)療任務(wù))的安排,接待醫(yī)療投訴,調(diào)查、取證、協(xié)調(diào)、反饋、主持重大醫(yī)療糾紛的討論、鑒定,對安全醫(yī)療進行分析總結(jié),管理及本院醫(yī)生外出進修的選送安排,負責與各類學會的聯(lián)絡(luò),負責處方權(quán)的審批,負責重大手術(shù)的審批。57、護理部主要職責：負責全院的護理業(yè)務(wù)和護理行政管理工作,制定護理工作計劃,定期進行總結(jié)、匯報;擬定全院護理規(guī)章制度、護理常規(guī)、護理技術(shù)操作規(guī)程及護理質(zhì)量標準,并組織實施。督促檢查各項制度執(zhí)行情況;經(jīng)常深入臨床科室,掌握、指導(dǎo)對危重、搶救病人的護理工作;做好與各職能

8、科室之間的協(xié)調(diào)和溝通工作;定期召開護士長會議,分析護理工作動態(tài),布置、督促落實有關(guān)工作;與有關(guān)科室共同研究處理護理人員發(fā)生的事故、糾紛;掌握全院護理人員的工作、思想、學習情況。負責院內(nèi)護理人員的調(diào)配,并提出對護理人員的升、調(diào)、獎、懲的意見;負責護理人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育和考核;組織領(lǐng)導(dǎo)全院護士開展護理科研工作,推廣應(yīng)用護理新技術(shù);承擔護理教育與進修人員的管理工作58、財務(wù)科(包括會計室、出納室、收費室)主要職責：嚴格貫徹執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度等,保證會計工作規(guī)范有序地進行;建立并嚴格執(zhí)行醫(yī)院內(nèi)部會計管理制度,規(guī)范會計工作程序。加強資金管理、防止國有資產(chǎn)的流失;合理組織收入、規(guī)范醫(yī)療收費,嚴

9、格控制不必要的支出,為挖掘內(nèi)部增收節(jié)支的潛力以及提高經(jīng)濟效益提出建議和意見;按照中華人民共和國會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定建立會計賬冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息;認真編制并執(zhí)行醫(yī)院的年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)計劃,對預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)狀況進行專題分析、半年和年度綜合分析,并形成財務(wù)分析報告;按規(guī)定及時報送會計報表、年度財務(wù)決算和會計報表附注、財務(wù)狀況說明書,;發(fā)揮會計控制和監(jiān)督作用,對醫(yī)院財務(wù)收支和經(jīng)濟活動的合法性、合理性、有效性進行監(jiān)督;嚴格執(zhí)行資金審批制度;參與醫(yī)院經(jīng)菅決策及經(jīng)濟合同、協(xié)議、方案的簽訂;參與醫(yī)院藥品、物資采購的招標工作;對屬于政府采購目錄以內(nèi)或者采購

10、限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的項目,嚴格按有關(guān)規(guī)定上報政府采購部門批準后執(zhí)行;負責診療項目收費價格和醫(yī)療收費工作的管理。做好醫(yī)療項目名稱、代碼、收費標準的設(shè)置工作;及時貫徹、落實物價政策;對病人提出有關(guān)收費問題的投訴,協(xié)助相關(guān)科室做好解釋工作,負責接待、配合物價部門對醫(yī)院物價政策執(zhí)行情況的檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時進行整改;負責新增醫(yī)療項目收費價格的核定和申報工作。59、感染科主要職責：負責醫(yī)院感染預(yù)防與控制的管理和業(yè)務(wù)工作。60、病案室主要職責：對已出院的病人的病案，通過病案管理的方法進行分類建檔，達到科學管理。61、設(shè)備科主要職責：依據(jù)國家相關(guān)的政策和法規(guī)制定本單位的醫(yī)療設(shè)備管理工作

11、制度,并組織實施;會同有關(guān)部門共同擬定醫(yī)療設(shè)備的裝備規(guī)劃和年度計劃,經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理(咨詢)委員會批準后組織實施;負責醫(yī)療設(shè)備的購置計劃的實施。做好臨床醫(yī)療物品的供應(yīng)工作,對進行招標采購的設(shè)備做好技術(shù)配合工作;認真做好醫(yī)療設(shè)備和器械的驗收、保管、調(diào)劑、報廢以及統(tǒng)計、椒表、資料檔業(yè)保管和設(shè)備使用放益評估。62、防?？浦饕氊煟贺撠熑侯A(yù)防保健行政管理，指導(dǎo)全院防保工作。63、供應(yīng)室主要職責：負責醫(yī)院臨床工作物品的洗滌、消毒、供給工作64、后勤科主要職責：負責醫(yī)院后勤、保障,環(huán)境衛(wèi)生等日常工作65、工會主要職責：負責醫(yī)院的工會日常工作66、信息科主要職責：負責醫(yī)院機房和局域網(wǎng)絡(luò)管理67、人力資源科主

12、要職責：擬定全員各類人員編制和用人規(guī)劃，擬定各類人員培養(yǎng)計劃，負責全員職稱評定，負責職工考勤、考核、退休調(diào)資、人事調(diào)配等工作68、醫(yī)?？浦饕氊煟杭訌娽t(yī)保病人的醫(yī)療管理，規(guī)范執(zhí)行醫(yī)保政策，定時檢查和隨時抽查，及時處理醫(yī)保服務(wù)工作中的違規(guī)情況，切實維護醫(yī)患雙方利益。69、保衛(wèi)科主要職責：及時處置各種不安定事端和突發(fā)事件，維護院內(nèi)治安秩序，保證醫(yī)院財產(chǎn)和人員安全。70、安全生產(chǎn)辦公室主要職責：組織制定醫(yī)院安全管理制度，做好安全生產(chǎn)宣傳工作，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和評估。71、回訪中心主要職責：對出院患者進行回訪，做好回訪記錄，問題相關(guān)交給相關(guān)科室，進行調(diào)查處理，定期整理回訪情況，做為科室考核依據(jù)。

13、72、醫(yī)患辦主要職責：負責醫(yī)院的投訴，醫(yī)療質(zhì)量安全管理，規(guī)范投訴處理程序，維護正常醫(yī)院秩序，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益。73、宣傳科主要職責：努力做好醫(yī)院宣傳工作，促進醫(yī)院知名度提高，樹立醫(yī)院品牌形象。第二部分 遷安市人民醫(yī)院2017年度部門決算報表詳見附表遷安市人民醫(yī)院2017年決算公開表第三部分 遷安市人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我單位2017年度決算收入總計36795.98萬元，比2016年度增加3451.41萬元，增長10.35%。決算支出總計36795.98萬元，比2016年度增加3451.41萬元，增長10.35%，本年度無結(jié)余。二、收入決算情況說明20

14、17年度部門決算總收入36795.98元，比上年度增加3451.41萬元。具體情況如下：1、財政撥款收入3125.06萬元，比上年度減少了291.72萬元，其中政府性基金0元。 2、事業(yè)收入33440.66萬元比上年度增加3599.22萬元，主要因為住院人數(shù)比上年增加2696人次。3、經(jīng)營收入0元。4、上級補助收入0元。5、附屬單位上繳收入0元。6、其他收入230.27萬元，比上年度減少143.92元。三、支出決算情況說明2017年度部門決算總支出36795.58元，比上年度增加3451.41萬元，主要因為住院人數(shù)比上年增加2696人次。具體情況如下： 1、基本支出36244.75萬元，比上年

15、度增加3480.34萬元。主要用于工資福利支出9489.98萬元、商品和服務(wù)支出25868.19萬元。 2、項目支出551.23元，比上年度減少28.93萬元。主要用于商品和服務(wù)支出531.73萬元。 3、上繳上級支出0元。 4、經(jīng)營支出0元。 5、對附屬單位補助支出0元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收入決算數(shù)3125.06萬元，財政撥款支出決算總計3125.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2016年相比，收入支出均減少291.72萬元，下降9.3%。五、財政撥款收入情況說明2017年財政撥款收入決算數(shù)3125.06萬元，年初預(yù)算數(shù)1928.94萬元，比預(yù)算增加11

16、96.12萬元，增加主要原因為公立醫(yī)院改革試點補助、政策性虧損補助等。1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算3125.06萬元，比預(yù)算增加1196.12萬元，增加主要原因為公立醫(yī)院改革試點補助、政策性虧損補助等。2、政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)0萬元，與預(yù)算持平。六、財政撥款支出情況說明2017年財政撥款收入決算數(shù)3125.06萬元，年初預(yù)算數(shù)1928.94萬元，比預(yù)算增加1196.12萬元，增加主要原因為公立醫(yī)院改革試點補助、政策性虧損補助等。1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3125.06萬元，比預(yù)算增加1196.12萬元，增加主要原因為公立醫(yī)院改革試點補助、政策性虧損補助等。2、政府性基金預(yù)

17、算財政撥款支出決算數(shù)0萬元，與預(yù)算持平。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)3125.06萬元，年初預(yù)算數(shù)1928.94萬元，比預(yù)算增加1196.12萬元，與2016年相比，支出均減少291.72萬元。具體情況如下：1、 基本支出2573.83萬元，比年初預(yù)算增加1196.12萬元萬元,較2016年決算數(shù)下降了262.79萬元。2、項目支出551.23萬元，年初預(yù)算551.23萬元，較2016年決算數(shù)下降28.93萬元。八、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況2017年度部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費總額0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元、上年決算數(shù)0萬元，同比無增減。九

18、、預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2017年以來，我院在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照既定部署，進一步解放思想、創(chuàng)新舉措、真抓實干、砥礪前行，各項工作均得到了有效開展，社會更加和諧的良好局面。1、依據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定和醫(yī)院財務(wù)制度以及國家衛(wèi)計委關(guān)于公立醫(yī)院預(yù)決算報告制度暫行規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院本年度的工作重點與計劃，集中有限財力辦大事，堅持有保有壓、突出重點。2、貫徹收支統(tǒng)一，統(tǒng)籌兼顧原則，根據(jù)上年實際情況和醫(yī)院年度計劃，以收定支，量入為出，努力防范財務(wù)風險，做到穩(wěn)妥可靠。3、規(guī)范管理兼顧平衡，在保證職工薪酬待遇、醫(yī)院基本運營支出的前提下，嚴格控制其他支出，保證醫(yī)院可持續(xù)發(fā)

19、展。落實定崗定員，推行全面預(yù)算化管理，特別是在人事和績效分配管理體制改革上取得新突破，體現(xiàn)傾向一線、多勞多得。采用嚴格措施控制藥占比、衛(wèi)生耗材占比，積極開展臨床路徑按病種付費新模式，降低病人次均費用，努力達到上級規(guī)定指標要求。4、完善績效工資考核分配辦法。建立以預(yù)算為導(dǎo)向，服務(wù)人次、工作量為依據(jù)的績效考核體系，使醫(yī)院勞動生產(chǎn)率的提高與職工個人所得同步增長，不斷提高職工福利待遇，調(diào)動工作人員的積極性，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的雙盈。2017年我院總收入36795.98萬元，比上年度增加3451.41萬元，增長10.35%。其中事業(yè)收入33440.66萬元，增加3599.22萬元，增長12.1%，主

20、要因為住院人數(shù)比上年增加2696人次。2017年度部門決算總支出36795.58元，比上年度增加3451.41萬元，增長10.35%；其中：藥品費支出12354萬元，同比增加975萬元，增長8.6% ，主要因為住院人數(shù)比上年增加2696人次。2017年完成門（急）診375897人次，與上年同期401671人次相比，減少25774人次。門(急）診人次均收費水平197.29元，其中藥品費次均73.81元，占37.4% 。2017年出院人數(shù)38537人次，比上年同期增加2696人次。住院患者日均費用887.79元，同比減少93.49元。十、其他重要事項的說明1、醫(yī)院運行經(jīng)費安排情況2017年機關(guān)運行

21、經(jīng)費共計26399.92萬元，比 2016 年節(jié)減7.89 萬元，下降0.03%。主要原因：開展節(jié)能型醫(yī)院創(chuàng)建，在保障工作平穩(wěn)有效運行下，節(jié)約用水、用電、用紙等從小處開始厲行節(jié)約。2、政府采購執(zhí)行情況2017年度非財政性資金政府采購預(yù)算數(shù)650萬元，決算數(shù)533萬元，比年初預(yù)算節(jié)減117萬元。資金來源全部為非財政性資金。其中貨物類政府采購預(yù)算數(shù)650萬元，決算數(shù)533萬元，比年初預(yù)算減少117萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元。3、國有資產(chǎn)占用情況截止2017年12月31日，我單位共有車輛10輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）；單位價值100萬元以上

22、的專用設(shè)備56臺（套）。4、其他需說明的事項2017年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，因此決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零。第四部分 名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（八）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工