九月流程制度執(zhí)行情況通報(bào).ppt

1、,九月流程制度執(zhí)行情況通報(bào),一、應(yīng)收賬款管理辦法 優(yōu)點(diǎn)： 應(yīng)收賬款考核方式改變后各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況較好，各業(yè)務(wù)部門和人員的重視程度較以往有較大程度提高 不足： 1.部分開票人員在辦理結(jié)算審批手續(xù)時(shí)不完整，未體現(xiàn)分級(jí)審批的原則找片區(qū)經(jīng)理或大客戶經(jīng)理審批，僅找開票員審批，造成了潛在風(fēng)險(xiǎn) 2.部分信用管理員在審批手續(xù)不全時(shí),未能嚴(yán)格予以退回辦理,而是直接簽字同意結(jié)算 二、應(yīng)收賬款結(jié)算、調(diào)賬對(duì)賬管理規(guī)定 優(yōu)點(diǎn)： 大客戶月度對(duì)賬,減輕了季度對(duì)賬的壓力,保證了賬目的清晰 不足及可提高方面： 對(duì)于因罰款、非正常退貨產(chǎn)生的應(yīng)收賬差異，業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)處理及信息反饋不及時(shí)導(dǎo)致部分客戶的對(duì)賬困難較大、賬目不清。,執(zhí)行

2、情況通報(bào),三、時(shí)空數(shù)據(jù)提供修改流程 優(yōu)點(diǎn)： 紙質(zhì)流程電子化（OA） 需要其他部門配合工作： 希望各部門（尤其是業(yè)務(wù)部門）負(fù)責(zé)人及申請(qǐng)人及時(shí)登錄OA，進(jìn)行審批和跟進(jìn)，關(guān)注OA進(jìn)度，保證流轉(zhuǎn)效率。 四、信息維護(hù)流程 優(yōu)點(diǎn)： 信息維護(hù)較為及時(shí)，人員分時(shí)段巡查業(yè)務(wù)部門 不足: 1.維護(hù)時(shí)未能注重效果的反饋和跟進(jìn) 2.該流程版本較舊，流程與實(shí)操存在出入，需重新梳理及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,執(zhí)行情況通報(bào),五、費(fèi)用報(bào)銷及資金使用管理辦法 優(yōu)點(diǎn)： 1.報(bào)銷審核、審批手續(xù)完整 2.順利完成了單據(jù)過渡，各部門均能選用合適的單據(jù)完成報(bào)銷 需要其他部門配合及落實(shí)方面： 單據(jù)填寫不完整（漏寫報(bào)銷時(shí)間、摘要等項(xiàng)目），望各部門強(qiáng)化執(zhí)行

3、。 六、業(yè)務(wù)員配送費(fèi)用管理規(guī)定 優(yōu)點(diǎn)： 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)明確，執(zhí)行較好 不足： 業(yè)務(wù)人員的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需遵守時(shí)間要求，及時(shí)性上需要進(jìn)一步加強(qiáng),執(zhí)行情況通報(bào),七、辦事處管理辦法 優(yōu)點(diǎn)： 工作日志要求較為嚴(yán)格，執(zhí)行較好 不足： 新開發(fā)市場開發(fā)的可行性分析報(bào)告及每月的市場分析表制作須落到實(shí)處 八、大客戶拜訪流程 優(yōu)點(diǎn)： 1.借助中秋節(jié)的契機(jī)，擴(kuò)大參與拜訪人員范圍，加大對(duì)客戶的拜訪頻率 2.各節(jié)點(diǎn)執(zhí)行較好 可提高方向： 注重客戶反饋問題的及時(shí)處理及跟進(jìn),執(zhí)行情況通報(bào),九、會(huì)議室管理辦法 優(yōu)點(diǎn)： 會(huì)場禁煙情況、會(huì)議中衛(wèi)生保持情況、會(huì)后會(huì)場清理情況較好 需要其他部門配合及落實(shí)方面： OA申請(qǐng)時(shí)會(huì)議議程、參會(huì)人員填寫不完整或是未填寫 十、勞動(dòng)合同管理規(guī)定 優(yōu)點(diǎn)： 新員工合同簽訂及時(shí)、規(guī)范 需要其他