環(huán)保設(shè)備商城審核檢查表

類別 審核部門 編號 內(nèi)審員 日期 得分1、 11、 21、 31、 41、 51、 61、 7備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準(zhǔn)： 編制：1、產(chǎn)品開發(fā)、變更管理有無變更管理的文件？變更驗證及承認(rèn)資料是否保管？且依記錄保管期限管理？設(shè)計變更時是否將環(huán)保作為產(chǎn)品規(guī)格來整理？當(dāng)環(huán)境要求/客戶環(huán)保要求相關(guān)的情況有變更發(fā)生時是否通過驗證并得到認(rèn)可的記錄？審核要點 審核記錄環(huán)保設(shè)備商城審核檢查表工程原材料需變更時是否有向客戶提出申請？是否有環(huán)保產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)程序文件？是否要求對變更之產(chǎn)品做標(biāo)識？類別 審核部門 編號 內(nèi)審員 日期 得分2、 12、 22、 32、 42、 52、 62、 7備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準(zhǔn)： 編制：是否有環(huán)保管理審查作業(yè)程序？來料檢驗環(huán)節(jié)是如何對環(huán)保物料進行確認(rèn)的？環(huán)保與非環(huán)保 物料是否有明確標(biāo)識（包括原材料、半成品及成品）？是否有環(huán)保內(nèi)部稽核作業(yè)程序？審核要點 審核記錄2、環(huán)保品質(zhì)保證管理經(jīng)營者/品管公司是否有制定環(huán)境方針與政策？是否有環(huán)保組織架構(gòu)，且明定各相關(guān)人員的職責(zé)及權(quán)限？是否有環(huán)保管制作業(yè)系統(tǒng)（含從源頭供應(yīng)商到成品出貨全流程管制）？環(huán)保審核檢查表類別 審核部門 編號 內(nèi)審員 日期 得分3、 13、 23、 33、 43、 53、 63、 73、 8備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準(zhǔn)： 編制：采購供應(yīng)商交貨時是否定期提供六項有害物質(zhì)測試報告（如 SGS）？是否有環(huán)保合格供應(yīng)商記錄？是否要求供應(yīng)商提供法律有效的承諾書或相關(guān)報告來表明供應(yīng)商物料符合環(huán)保要求？環(huán)保審核檢查表向供應(yīng)商下訂單時是否在訂單上注明“環(huán)保產(chǎn)品”是否有列出稽核供應(yīng)商計劃，并依此計劃稽核供應(yīng)商？是否適當(dāng)抽取供應(yīng)商來料到第三方機構(gòu)測試來驗證其符合環(huán)保要求？環(huán)保審核檢查表審核要點 審核記錄供應(yīng)商選擇和評鑒是否正式文件化？3、采購及供應(yīng)商管理對不于不合格的供應(yīng)商是否有進行輔導(dǎo)，并再次確認(rèn)，有否保留記錄？類別 審核部門 編號 內(nèi)審員 日期 得分4、 14、 24、 34、 44、 54、 64、 74、 84、 94、 10備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準(zhǔn)： 編制：環(huán)保審核檢查表對生產(chǎn)過程返修品和市場返修品的返修，是否制定相關(guān)的文件，其上是否明確了環(huán)保與環(huán)保產(chǎn)品管制要求？4、生產(chǎn)管理生產(chǎn)部現(xiàn)場 7S狀況是否良好？作業(yè)者是否嚴(yán)格按照 SOP要求作業(yè)？生產(chǎn)及檢測設(shè)備是否定期保養(yǎng)及校驗？審核要點 審核記錄生產(chǎn)現(xiàn)場是否有劃分環(huán)保和非環(huán)保區(qū)域？生產(chǎn)前所有投放物料是否已得到驗證符合品質(zhì)和環(huán)保要求？并登記LOT號？是否有環(huán)保物料的追溯系統(tǒng)？并可追溯到廠商料號，生產(chǎn)批次，生產(chǎn)日期？該追溯系統(tǒng)是否被有效運用？環(huán)保治工具，生產(chǎn)及檢測設(shè)備如何被有效管制？是否對相關(guān)存放，標(biāo)識，維修，保養(yǎng)記錄予以妥善保養(yǎng)？生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)保物料，副資材等是否有明確標(biāo)示？相關(guān)人員是否經(jīng)過環(huán)保相關(guān)培訓(xùn)？類別 審核部門 編號 內(nèi)審員 日期 得分5、 15、 25、 35、 45、 55、 65、 7備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準(zhǔn)： 編制：以上對策是否作教育訓(xùn)練，讓相關(guān)人員明確預(yù)防再發(fā)的方法？相關(guān)記錄是否妥善保管？環(huán)保審核檢查表是否有環(huán)保標(biāo)示與追溯作業(yè)程序書？是否有規(guī)定糾正與預(yù)防措施的文件？產(chǎn)品 /副資材 /治工具 /包材的不合格品是否有效管控？審核要點 審核記錄5、異常處理及不合格品管制品管是否有明確的環(huán)保異常處理程序？有無明確的環(huán)保不良品處置流程？類別 審核部門 編號 內(nèi)審員 日期 得分6、 16、 26、 36、 46、 56、 66、 76、 86、 9備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準(zhǔn)： 編制：倉儲是否有做溫濕度管控？相關(guān)人員是否接受過環(huán)保相關(guān)知識培訓(xùn)？倉庫發(fā)料是否依先進先出原則發(fā)料？倉庫內(nèi)的舊品有無進行確認(rèn)，且進行層次處理（如轉(zhuǎn)賣，報廢）？是否有定期盤點物料，確認(rèn)包裝，標(biāo)示無破損或丟失