內(nèi)蒙古福瑞錦牧業(yè)有限公司云洋牧場6000頭肉牛養(yǎng)殖項目可行性研究報告

1 內(nèi)蒙古福瑞錦牧業(yè)有限公司云洋牧場 6000 頭肉牛養(yǎng)殖項目 設(shè)單位概況 1、說明建設(shè)單位的實質(zhì)屬性（ 呼和浩特市市政工程管理局為建委所屬副處級事業(yè)單位； 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局是根據(jù)國務(wù)院關(guān)于地方改革完善食品藥品監(jiān)督管理體制的指導(dǎo)意見（國發(fā) 201318 號）和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于自治區(qū)人民政府機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)要求設(shè)立，為自治區(qū)人民政直屬機構(gòu)； 內(nèi)蒙古自治區(qū)兒童醫(yī)院是自治區(qū)擬建唯一一家集兒童保健、醫(yī)療、科研、教學(xué)、培訓(xùn)于一體的三級甲等兒童保健醫(yī)療機構(gòu)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學(xué)院和包頭醫(yī)學(xué)院 臨床教學(xué)醫(yī)院和碩士研究生培養(yǎng)基地。 ） 2、介紹建設(shè)單位所包括的 機構(gòu) 和職責(zé)（醫(yī)院已設(shè)有及新增加的各科室，為提高服務(wù)新購入設(shè)備） 目建設(shè)背景 1、說一些背景，以提出項目建設(shè)，該項目建設(shè)能夠帶動區(qū)域經(jīng)濟，促進發(fā)展，提高服務(wù)，有較好的前景。 目基本情況 目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 1、項目名稱 ： 內(nèi)蒙古福瑞錦牧業(yè)有限公司云洋牧場 6000 頭肉牛養(yǎng)殖項目 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、建設(shè)地點： 呼和浩特市 和林格爾縣盛樂鎮(zhèn)忽通兔村 設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 術(shù)來源 目建設(shè)內(nèi)容 設(shè)期限 資結(jié)構(gòu)及資金來源 目效益（主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)） 1 項目建設(shè)的必要性 2 目建設(shè)的重要性和緊迫性 目的建設(shè)是當(dāng)?shù)卣D市場經(jīng)濟秩序的客觀 要求 目的建設(shè)是當(dāng)?shù)卣P(guān)注民生、化解社會矛盾、 維護社會和諧與穩(wěn) 定的必然要求 目的建設(shè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀要求 行性研究報告編制的依據(jù)和原則 1、編制依據(jù) 國家出臺的各項法律法規(guī)、條例、意見、決定、綱要、規(guī)劃、通知、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 建設(shè)單位提供的 其他相關(guān) 資料及 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) （ 國家現(xiàn)行的其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 ）。 2、編制原則 遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則、環(huán)境、環(huán)保等滿足各項政策文件要求 （ 1） 嚴格遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)，從實際出發(fā)，合理確定建設(shè)規(guī)模，做到選址合理、功能健全、設(shè)施完善、安全衛(wèi)生；應(yīng)符合國家和地 方的相關(guān)法律法規(guī)和各項政策文件，從實際出發(fā)，合理確定設(shè)施設(shè)備規(guī)模，做到功能健全、設(shè)施完善、安全可靠。 （ 2）堅持“客觀、公正、科學(xué)、可靠”的原則，提出可供項目單位決策的建議，為有關(guān)部門審批項目提供可靠的依據(jù)。 （ 3） 本著實事求是的原則分析論證該項目的建設(shè)（實施）條件 和建設(shè)方案的可行性，規(guī)劃布局充分考慮項目建設(shè)場址的實際情況，充分發(fā)揮建筑設(shè)施的綜合效益。 （ 4）認真調(diào)查研究各項基礎(chǔ)條件，避免不利因素對工程建設(shè)和運營過程中產(chǎn)生的不利影響。 （ 5）貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對節(jié)能、環(huán)保及消防方面的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 目可行性研究報告內(nèi)容 （ 研究范圍及內(nèi)容 ） 例 1： 根據(jù)中國咨詢協(xié)會有關(guān)咨詢項目編制深度規(guī)定要求 ， 3 本項目可研報告根據(jù)有關(guān)的國民經(jīng)濟長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃以及市場調(diào)查和預(yù)測分析基礎(chǔ)上提出的對 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測實驗室建設(shè)項目 進行的可行性研究分析。 本項目可研報告編制的主要內(nèi)容包括： 總論；需求分析與建設(shè)內(nèi)容；場址和建設(shè)條件；項目實施方案；節(jié)能與環(huán)境保護；消防與勞動安全衛(wèi)生；組織和勞動定員；項目建設(shè)管理和建設(shè)進度計劃；項目招標(biāo)方案；投資估算與資金籌措；社會評價；研究結(jié)論與建議。 例 2： 根據(jù) 市政公用工 程設(shè)計文件編制深度規(guī)定（ 2013年版）的 相關(guān)要求 。 本項目可研報告編制范圍為 呼和浩特市金海電子商務(wù)基地道路工程建設(shè)項目， 主要編制內(nèi)容包括： 概述；區(qū)域現(xiàn)狀及發(fā)展；交通分析及預(yù)測；建設(shè)方案與規(guī)模；環(huán)境影響評價；勞動安全衛(wèi)生與消防；投資估算與資金籌措；社會評價；結(jié)論與建議等。 綜合評價（研究結(jié)論） 1、綜合說明項目實施的有利性及意義，項目的建設(shè)時十分必要和緊迫，滿足要求和需求，各項條件均已具備，工程方案合理可行，影響在可控范圍內(nèi)。 （ 本工程總投資估算 元，其中第一部分建筑安裝工 程費 二部分工程建設(shè)其他費為 備費為 均每公里造價 1673萬元；資金來源為呼和浩特市政府財政資金。 ） 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 求分析 . 錯誤 !未定義書簽。 目建設(shè)規(guī)模的確定 . 錯誤 !未定義書簽。 項目方案 建設(shè)規(guī)模 錯誤 !未定義書簽。 求分析 1、建設(shè)單位主體建設(shè)項目的現(xiàn)狀和必要性 2、說出幾點現(xiàn)狀不能滿足目前情況的設(shè)施、設(shè)備、空間等。 進而說出需求（ 急需擴大規(guī)模新建一所功能完善的兒童醫(yī)療 4 保健為主的新型醫(yī)院，以滿足全區(qū)兒童的就醫(yī)需求。本項目建設(shè)是解決自治區(qū)現(xiàn)有醫(yī)院不能完全滿足兒童就醫(yī)的現(xiàn)狀 ）。 設(shè)規(guī)模 1、總體床位規(guī)模 參考各項標(biāo)準(zhǔn) （ 考慮實際需求、有關(guān)規(guī)定及專家意見，本項目設(shè)置床位 400張是適宜的）。 2、項目需求建筑面積 包括病房建筑面積、靜配中心、人防面積等測算總和。 3、本項目建設(shè)規(guī)模 （ 本項目依據(jù) 關(guān)于食品安全檢（監(jiān)）測能力建設(shè)規(guī)劃項目實施有關(guān)工作的通知（食藥監(jiān)財【 2013】 254 號） 要求，并結(jié)合內(nèi)蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局實驗室現(xiàn)在的實際情況和實際需要確定， 食藥監(jiān)財【 2013】 254號文件規(guī)劃中規(guī)定，省級食品檢驗實驗室改造面積 7500 平方米，市（地）級食品檢驗實驗室改造面 積 2500 平方米 ，配置相關(guān)儀器設(shè)備 并且進行實驗室信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 本項目為內(nèi)蒙古自治區(qū) 食品檢驗檢測實驗室建設(shè)項目 ，確定根據(jù)大樓現(xiàn)狀， 建設(shè)規(guī)模通過改造實驗室 置相關(guān)儀器設(shè)備，建設(shè)省級的食品檢驗檢測信息網(wǎng)絡(luò)體系； 按項目地塊總體規(guī)劃容積率折算，本項目建筑總 用地 面積 ，總建筑面積 26965 ，其中地上建筑面積 ，地下建筑面積 。設(shè)計床位 400張。 ） 4、建設(shè)內(nèi)容 第三章 廠址選擇與建設(shè)條件 目區(qū)概況 設(shè)地點選擇 設(shè)條件 和浩特市城市概況 設(shè)選址及用地現(xiàn)狀 目建設(shè)條件 和浩特市城市概況 目場址情況 和浩特市城市概況 5 理位 置和基本自然條件 地理位置和交通條件 、 地形地貌 、 地質(zhì)構(gòu)造 、 自然氣候 、地震烈度、水資源條件 近期已完成報告 內(nèi)蒙古兒童醫(yī)院病房樓項目可研（ 社會經(jīng)濟條件 國內(nèi)生產(chǎn)總值、財政預(yù)算收入與支出、總投資、消費品消耗總額、地區(qū)生產(chǎn)總值、城市居民消費價格、農(nóng)村生活消費品價格 市指標(biāo) （ 根據(jù)呼和浩特市城市總體規(guī)劃，規(guī)劃確定的城市性質(zhì)是內(nèi)蒙古自治區(qū)首府和政 治、經(jīng)濟、文化中心，國家歷史文化名城，我國北方沿邊開放地區(qū)重要的中心城市。 城市總體布局采取的是“集中組團式”布局形態(tài)。依托鐵路、主干公路、航空港等重大設(shè)施，總體上向南發(fā)展，適度向城區(qū)東西兩翼擴展，控制向北發(fā)展，遠景在大、小黑河之間預(yù)留發(fā)展空間。突出城區(qū)的行政、商貿(mào)、金融、信息、科技、文化、教育功能。把一些不適宜的職能向外圍組團和城鎮(zhèn)擴展。） 和浩特市社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況（針對社會事業(yè)來說） 如上，超鏈接 址選擇 1、項目位置 2、項目實驗用房介紹 3、項目選址情況分析 （ 給排水工程 、 供電 、 供熱 、 電信及通訊 、 用房條件 、 道路及停車場 、環(huán)境衛(wèi)生 ） 1、 選址原則 2、 地址比選 （生物咨詢） 通過多個地點比較，全方位對比，最終決定在此進行項目建設(shè)。 設(shè)條件 1、自然條件 2、政策條件 3、基礎(chǔ)設(shè)施條件 4、建設(shè)材料及施工條件 1、氣候條件 2、地質(zhì)條件 3、地震設(shè)防 4、基礎(chǔ)設(shè)施條件 5、用地規(guī)劃條件 1、政策環(huán)境 6 2、資源充足 3、發(fā)展?jié)摿薮?4、市場條件 5、技術(shù)管理優(yōu)勢 6、有多年的肉牛養(yǎng)殖 基礎(chǔ) 7、資金和運營條件 8、基礎(chǔ)設(shè)施條件條件 第四章 建設(shè)方案 筑設(shè)計指導(dǎo)思想與原則 體規(guī)劃方案 筑 （工程） 設(shè)計 方案 構(gòu)設(shè)計方案 目改造原則和設(shè)計依據(jù) 目改造 總體規(guī)劃方案 設(shè)條件 體設(shè)計思路及原則 程設(shè)計方案 路工程 錯誤 !未定義書簽。 品方案和建設(shè)規(guī)模 設(shè)規(guī)劃和布局 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 備方案 筑方案 用配套工程 目實施進度 筑設(shè)計指導(dǎo)思想（思路）與原則 1、 指導(dǎo)思想 提出核心，引出問題，進而說明該項目 依據(jù)要求，符合理念 建設(shè)此項目的實際意義 2、 設(shè)計原則 符合法律法規(guī)，建設(shè)理念，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 體規(guī)劃方案 7 暖通空調(diào) 、 給排水 、 強弱電 、 消防 、 安全 及環(huán)境保護 能和環(huán)境設(shè)計、安全設(shè)計、實驗室建筑設(shè)計 體布局、總平面布置、綠化硬化系統(tǒng)、交通系統(tǒng)、主要規(guī)劃技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（建設(shè)樓房） 筑設(shè)計方案（有圖表） 主要建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部裝飾裝修、外部裝 修、門窗卷簾工程、建筑剖面設(shè)計、建筑無障礙設(shè)計、電梯、輔助設(shè)施工程、消防設(shè)計、住院樓節(jié)能及可持續(xù)發(fā)展設(shè)計、建筑物與城市的協(xié)調(diào) 第五章 環(huán)境保護 計依據(jù) 工期環(huán)境影響與治理措施 營期環(huán)境影響分析 化工程 境影響評價結(jié)論與建議 計依據(jù) 境現(xiàn)狀 境影響因素 境治理措施 境影響評價 （分析） 保規(guī)劃原則和標(biāo)準(zhǔn) 境影響分析及防治措施 地環(huán)境監(jiān)測和管理 環(huán)境影響分析 泥影響及其防治 氣、噪聲影響及 其防治 目實施階段的環(huán)境保護措施 計依據(jù) 境影響分析及防治措施 8 1、建設(shè)施工對環(huán)境的影響及措施 2、項目經(jīng)營對環(huán)境的影響及措施 粉塵 、 污水 、 噪聲 、 固體廢棄物 境影響分析 粉塵 、 污水 、 噪聲 、 固體廢棄物 說明各治理措施使得影響因素對周遭環(huán)境的影響不足為患 第六章 節(jié)能 述 能措施 水節(jié)能 8. 4 節(jié)水措施 行節(jié)能措施 規(guī)依據(jù) 能措施 述 制依據(jù)與原則 能節(jié)水措施 述 制依據(jù)與原則 能設(shè)計 水措施 述 能措施 理措施 能專項設(shè)計 能設(shè)計的具體措施 述 說明節(jié)能減排的意義，國家對其的政策支持和制度規(guī)定，說明該項 目實施對節(jié)能這一部分有充分的準(zhǔn)備 制依據(jù)與原則 1、節(jié)能原則 2、編制依據(jù)（法規(guī)依據(jù)） 能措施 建筑、暖通、暖通空調(diào)、電氣（道路運輸節(jié)能、道路照明節(jié)能） 能設(shè)計的具體措施（污水處理） 工藝形式選擇、水廠平面布置 、 機電設(shè)備選型、操作控制方面的節(jié)能措施 9 第七章 消防與勞動安全衛(wèi)生 動安全 防 防 全及勞動防護規(guī)劃 生防護 錯誤 !未定義書簽。 防 全及勞動防護規(guī)劃 防 1、概述（消防原則） 2、編制依據(jù) 3、消防措施 (建筑、 電氣、 給 排 水 、（通風(fēng)系統(tǒng)） 暖通空調(diào) 、弱電 ) 4 動安全 1、概述 2、施工中安全措施 3、運行中安全措施 第八章 組織機構(gòu)及人力資源管理 目管理與監(jiān)督機構(gòu) 理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn) 力資源配置 全生產(chǎn) 產(chǎn)組織及工作制度 動定員 員培訓(xùn) 織機構(gòu) 目管理 施機構(gòu)與實施進度 產(chǎn)組織與人員定編 織機構(gòu) 力資源配置 織機構(gòu) 1、說明該項目的實施機構(gòu)、組成機構(gòu)（組織機構(gòu)體系）和負 10 責(zé)內(nèi)容 目管理 工程質(zhì)量管理、 財務(wù)管理 、進度管理（管理培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)） 力資源配置 各項目部門對應(yīng)各職責(zé)部門對應(yīng)各部門人員數(shù)量 第九章 項目建設(shè)管理和實施進度計劃 目建設(shè)管理 加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任、嚴格項目管理、項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收。 目實施進度（施工工期、施工組織、工程進度安排、工程實施進度） 實施過程包括什么階段，進度 安排，項目實施進度表 第十章 工程招標(biāo)方案 標(biāo)范圍 標(biāo)組織形式 標(biāo)方式 程分包 標(biāo)內(nèi)容 標(biāo)形式 投標(biāo)的程序 標(biāo)基本情況 標(biāo)范圍 標(biāo)組織形式 標(biāo)方式 標(biāo)方案 述 包方式 標(biāo)組織形式 標(biāo)方式 薦招標(biāo)方案 （ 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公共安全的項目必須進行招投標(biāo)。由于本工程屬于公共事業(yè)項目，因此，必須進行招 投標(biāo)。 11 依據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，為了保護國家利益，社會公眾利益和招投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，本工程對工程設(shè)計和施工、設(shè)備及材料采購等內(nèi)容進行招標(biāo)。） 標(biāo)內(nèi)容 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，進行招標(biāo)，說明招標(biāo)內(nèi)容包括什么 標(biāo)組織形式 有資格、有人員、有能力、 有組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)能力的建設(shè)單位（中介機構(gòu)代理招標(biāo)） 公開招（ 招標(biāo)方式 ）、招標(biāo)原則 標(biāo)方案 招標(biāo)項目（設(shè)備，勘察設(shè)計，土建，施工、消防工程等）、招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo) 方式、不采用 第十一章 投資估算與資金籌措 資估算 金使用計劃 金籌措 資估算依據(jù) 資估算 金使用計劃和籌措 投資概算（ 程概況 資范圍及內(nèi)容 制依據(jù) 投資估算 資分析 金來源 ） 資估算 工程概況、投資估算依據(jù)、投資估算編制說明、編制依據(jù)（法規(guī)、文件資料）、投資估算內(nèi)容工程建設(shè)投資估算（工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、建設(shè)期利息）、項目總投資及投資分析 總投資估算表 金籌措 12 資金使用計劃、資金籌措（企業(yè)自籌、政府財政補貼、國家投資 +地方配套） 第十二章 財務(wù)評價（經(jīng)濟評價） 述 售收入及稅金估算 務(wù)評價結(jié)論 合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 計依據(jù) 成本費用 業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 潤與利潤分配 務(wù)盈利能力分析 確定性分析 論 制說明、依據(jù)及參數(shù)的選取 務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 述 成本費用 總成本費用估算表 原材料、輔助材料及動力費用、 燃料、動力費 、工資福利費、 修理費 、 財務(wù)費用 、 其它費用 、 折舊攤銷費 售收入及稅金 銷售收入、稅金及附加估算表 銷售收入構(gòu)成，征收增值稅稅率不同，城建稅 7%，教育費附加 3%。 潤與利潤分配 項目利潤總額、所得稅、凈利潤分配 分配順序： 彌補項目以前年度的虧損： 提取法定盈余公積金： 應(yīng)付利潤： （詳見利潤附表） 務(wù)盈利能力分析 13 1、根據(jù)現(xiàn)金流量表表計算以下財務(wù)評價指標(biāo)： 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 財務(wù)凈現(xiàn)值（ %）時為 39345萬元；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)凈現(xiàn)值（ %）時 28386萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率 大于 行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；財務(wù)凈現(xiàn)值 大于零 ，該項目在財務(wù)上是可以接受的。 稅后投資回收期為 建設(shè)期）；稅前投資回收期為 小于 行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期， 這表明項目投資能按時收回 。 2、投資利潤率為 投資利稅率為 該項目投資利潤率和投資利稅率均 大于 行業(yè)平均利潤率和平均利稅率。 確定性分析 1、 敏感性分析 (1)本報告做了 固定資產(chǎn)投資、 原材料價格、銷售價格 和負荷變化等正負 10%變化的單因素影響。 在浮動范圍內(nèi)，項目仍保持著良好的效益 ，項目風(fēng)險水平較低。 (2)分別對總投資、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高及降低10%的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。 經(jīng)營成本向不利方向變動 10%時，其內(nèi)部收益率變動 不大；總投資、銷售收入向不利方向變動 10%時，其內(nèi)部收益率波動較大，其中銷售收入變動時對內(nèi)部收益率的 影響最大 ， 是最敏感因素。 2、盈虧平衡分析 盈虧平衡點、設(shè)計能力達到百分比是多少就可以達到盈虧平衡 務(wù)評價結(jié)論 從上述財務(wù)評價看 ,財務(wù)內(nèi)部收益率遠高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,投資回收期短，能夠及時還款，敏感性分析表明項目具有極強的 抗風(fēng)險能力。因此 ,項目從財務(wù)上講是可行的。 第十三章 社會評價（社會、生態(tài)效益分析 14 會效益 態(tài)效益 目建設(shè)對社會的影響分析 目與所在地區(qū)互適性分析 目建設(shè)對呼和浩特經(jīng)濟的影響 目效益分析結(jié)論 目對社會影響分析 目與所在地區(qū)互適性分析 會評價結(jié)論 會影響評價 目與所在地適應(yīng)性分析 會風(fēng)險分析 會評價結(jié)論 目社會影響評價 目建設(shè)對社會影響分析 該項目建設(shè)使條件改善，完善體系、了解全面，為發(fā)展提供依據(jù)、促進當(dāng)?shù)匦袠I(yè)的發(fā)展、也有對環(huán)境的不利影響，注意采取有效措施，將影響降至最小。 帶動 第三產(chǎn)業(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展、改善環(huán)境、增加就業(yè) 序號 社會因素 影響的范圍、程度 1 增加就業(yè) 可大量增加直接、間接就業(yè)崗位 2 減輕貧困 人民生活水平的提高；也對縮小貧富收入差距，減輕當(dāng)?shù)鼐用竦呢毨Ш蛶椭毨丝诿撠氂兄匾囊饬x。 3 對經(jīng)濟發(fā)展的影響 促進生態(tài)旅游、觀光農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資開發(fā)建設(shè)，帶動經(jīng)濟發(fā)展 4 對土地價值影響 道路沿線及周邊地