房地產(chǎn)行業(yè)人力資源配置分析報(bào)告ppt課件

太和顧問(wèn),房地產(chǎn)行業(yè)人力資源配置分析報(bào)告,區(qū)域分公司,北京太和睿信企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司,目錄,1 2 3,企業(yè)信息. 3 1.1 參與調(diào)研的企業(yè)名錄 . 3 1.2 企業(yè)性質(zhì) . 4 1.3 公司規(guī)模 . 5 財(cái)政指標(biāo) 6 2.1 年度公司銷(xiāo)售額. 6 2.2 年度公司利潤(rùn)額. 7 2.3 年度公司凈利潤(rùn). 8 2.4 年度公司總成本. 9 2.5 年度公司人力成本總額 10 人力資源指標(biāo)分析 .11 3.1 人工成本占銷(xiāo)售收入比重 11 3.2 人工成本占總成本比重 12 3.3 人工成本占利潤(rùn)比重 . 13 3.4 部門(mén)人力資源配置 . 14,3.4.1 3.4.2,財(cái)務(wù)管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 14 操作管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 17,3.5 企業(yè)人員流動(dòng)情況 . 20,3.5.1,企業(yè)員工離職率 20,(1)高管員工領(lǐng)導(dǎo)班子成員離職率 . 20 (2)管理層員工成員離職率 21 (3)普通員工成員離職率 . 22 (4)員工離職時(shí)間分析. 23 4 附錄 24,1,企業(yè)信息,項(xiàng)目,市場(chǎng)實(shí)踐,說(shuō)明,1.1,企業(yè)名錄,參 與 調(diào) 研 的 1.,華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司,2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.,華潤(rùn)置地集團(tuán)股份有限公司 北京科技園建設(shè)股份有限公司 復(fù)地集團(tuán)股份有限公司 綠地集團(tuán)有限公司 大華集團(tuán)有限公司 江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司 旭輝集團(tuán)股份有限公司 億城集團(tuán)股份有限公司,10. 名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11. 金融街控股股份有限公司 12. 上海鵬欣集團(tuán)有限公司 13. 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 14. 中國(guó)國(guó)貿(mào) 15. 首開(kāi)集團(tuán),16. 百仕達(dá)地產(chǎn)有限公司,17. 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 18. 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 19. 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 20. 雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司 21. 沿海綠色家園集團(tuán) 22. 中建地產(chǎn) 23. 天津融創(chuàng)中國(guó)房地產(chǎn)投資有限公司 24. 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司,25. 北京盤(pán)古氏投資集團(tuán)股份有限公司 26. 永泰房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 27. 坤和建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 28. 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 29. 北辰置地有限公司 30. （另有一家公司不愿透露名稱(chēng)）,企業(yè)信息包括企,業(yè)性質(zhì)以及企業(yè) 的實(shí)際規(guī)模，可以 幫助企業(yè)了解到 對(duì)標(biāo)群體的基本 信息，同時(shí)也可以 更有針對(duì)性的了 解到自身的市場(chǎng) 定位，以此更加準(zhǔn) 確的使用太和顧,問(wèn)向您提供的報(bào) 告。,1.2,企業(yè)性質(zhì),以出資情況來(lái)對(duì)企業(yè)性質(zhì)加以區(qū)分,對(duì)此次調(diào)研群組,做出資性質(zhì)劃分， 便于對(duì)樣本環(huán)境 有更全面的認(rèn)識(shí)， 明確參照目標(biāo)。 單位：%,1.3,公司規(guī)模,最近一個(gè)財(cái)政年度員工人數(shù),企業(yè)規(guī)模可以根,據(jù)多種指標(biāo)進(jìn)行 衡定，在本次調(diào)研 中利用人數(shù)規(guī)模 作為主要的規(guī)模 參照指標(biāo)，其中員 工人數(shù)為在編人 員數(shù)量。 單位：%,2,財(cái)政指標(biāo),項(xiàng)目,市場(chǎng)實(shí)踐,說(shuō)明,2.1,年 度 公 司 銷(xiāo) 年度公司銷(xiāo)售額是指上一財(cái)政年度與客戶(hù)簽訂的有效售樓合同金額。 售額,單位：%,企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)是 企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情 況的直接衡量標(biāo) 準(zhǔn)，企業(yè)通過(guò)這些 指標(biāo)可以更加深 入的了解對(duì)標(biāo)群 體的企業(yè)情況，以 此可以更加準(zhǔn)確 的確定自身的企 業(yè)經(jīng)營(yíng)情況定位。,2.2,年度公司利 潤(rùn)額,單位：%,年度公司利潤(rùn)額 是指經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，等 于總收入減去總 成本的差額。,2.3,年度公司凈 利潤(rùn),單位：%,凈利潤(rùn)是指在利 潤(rùn)總額中按規(guī)定 交納了所得稅后 公司的利潤(rùn)留成， 一般也稱(chēng)為稅后 利潤(rùn)或凈收入。凈 利潤(rùn)的計(jì)算公式 為：凈利潤(rùn)利潤(rùn) 總額（1所得 稅率），凈利潤(rùn)是 一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的 最終成果。,2.4,年度公司總 成本,單位：%,公司總成本是企 業(yè)生產(chǎn)某種產(chǎn)品 或提供某種勞務(wù) 而發(fā)生的總耗 費(fèi)。地產(chǎn)行業(yè)成 本主要為生產(chǎn)資 料成本（征地費(fèi)、 建筑材料費(fèi)等）、 人工成本、國(guó)家 各項(xiàng)稅費(fèi)以及貸 款融資過(guò)程產(chǎn)生 的大額利息等。,2.5,年度公司人 力成本總額,單位：%,人工成本總額指 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)中由投入勞 動(dòng)力要素所發(fā) 生的一切費(fèi)用， 包括職工工資 總額、社會(huì)保險(xiǎn) 費(fèi)用、職工福利 費(fèi)用、職工教育 經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù) 費(fèi)用、職工住房 費(fèi)用和其他人 工成本支出，是 企業(yè)總成本的 組成部分。,3,人力資源指標(biāo)分析,項(xiàng)目,市場(chǎng)實(shí)踐,說(shuō)明,3.1,人工成本占 銷(xiāo)售收入比 重,單位：%,人力資源指標(biāo)可 以幫助企業(yè)對(duì)人 力資源工作進(jìn)行 量化，此類(lèi)指標(biāo)意 在通過(guò)數(shù)字的形 式來(lái)找到自身人 力資源管理中存 在的問(wèn)題，并找到 企業(yè)人員合理的 配置方式。 人工成本占銷(xiāo)售 收入比重直接反 映投入與產(chǎn)出的 比例關(guān)系，人工成 本占銷(xiāo)售收入比 重 = 人工成本總 額/銷(xiāo)售總額。,3.2,人工成本占 總成本比重,單位：%,人工成本占總成 本比重 = 人工成 本總額/總成本， 此指標(biāo)是企業(yè)對(duì) 于人力成本有效 控制的主要參照 指標(biāo)。,3.3,人工成本占 利潤(rùn)比重,單位：%,人工成本占利潤(rùn) 比重人力成本 總額/利潤(rùn)總額， 該指標(biāo)主要體現(xiàn) 了企業(yè)人工成本 產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì) 效益的情況。,3.4,部 門(mén) 人 力 資 3.4.1 源配置 3.4.1.1,財(cái)務(wù)管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 部門(mén)實(shí)際人數(shù)所占比,部門(mén)實(shí)際人數(shù)所占比,對(duì)財(cái)務(wù)管控型的 集團(tuán)公司而言，其 財(cái)務(wù)管控關(guān)注于,通過(guò)集團(tuán)的財(cái)務(wù),報(bào)表對(duì)下屬機(jī)構(gòu) 的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。,3.4.1.2,部門(mén)層級(jí)人數(shù)所占比,部門(mén)層級(jí)人數(shù)所占比,部門(mén) 綜合管理 財(cái)務(wù) 人力資源 行政 信息中心 法律事務(wù) 市場(chǎng) 客戶(hù)服務(wù) 成本控制 項(xiàng)目前期 規(guī)劃設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目工程 房管經(jīng)營(yíng),崗位名稱(chēng) 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量,25P 4.59% 0.00% 3.17% 3.15% 2.00% 0.00% 0.77% 3.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.04% 3.52% 0.00% 0.00% 3.66% 2.01% 3.19% 0.00% 5.28% 0.00% 3.24% 0.00% 6.87% 0.00% 0.00% 1.29%,50P 6.21% 0.00% 4.26% 5.20% 2.61% 0.86% 2.05% 8.84% 0.00% 0.46% 0.00% 0.00% 4.81% 7.51% 0.51% 1.67% 6.46% 2.57% 3.75% 1.66% 7.76% 0.97% 6.47% 0.00% 9.90% 2.05% 0.77% 1.47%,75P 8.08% 0.00% 4.64% 6.37% 3.45% 2.11% 3.27% 10.97% 0.00% 0.84% 0.77% 0.41% 6.76% 15.79% 2.17% 3.11% 9.07% 5.57% 6.46% 4.69% 10.99% 2.00% 6.58% 0.49% 17.80% 3.27% 1.25% 2.15%,管理層崗位在太,和職位等級(jí)中是 8-25 等的崗位， 包 含 決 策 層,（15-25 等），高 管層（13-19 等）， 經(jīng) 理 層 （ 11-15 等），主管層（8-11 等）；此外普通員 工包含專(zhuān)員層 （5-8 等），初級(jí) 主業(yè)人員層（3-5 等），操作層（1-3 等）。,3.4.1.3,部門(mén)總薪酬成本所占比,部門(mén)總薪酬成本所占比,綜合管理部門(mén)包,含公司總部高管 （例如總經(jīng)理/副 總，事業(yè)部經(jīng)理， 董事，董事秘書(shū) 等），戰(zhàn)略規(guī)劃， 營(yíng)運(yùn)管理等，此部 門(mén)劃分根據(jù)大部 分客戶(hù)實(shí)際情況， 相應(yīng)調(diào)整為上述 綜合部門(mén)。其余部 門(mén)參照太和顧問(wèn) 地產(chǎn)行業(yè)崗位列 表。,3.4.2 3.4.2.1,操作管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 部門(mén)總?cè)藬?shù)所占比 部門(mén)總?cè)藬?shù)所占比,對(duì)操作管控型的 集團(tuán)公司，其財(cái)務(wù) 管控在關(guān)注財(cái)務(wù) 報(bào)表和經(jīng)營(yíng)績(jī)效 分析的基礎(chǔ)上，還 要依據(jù)全面預(yù)算 和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)績(jī)效 管理對(duì)下屬機(jī)構(gòu) 的戰(zhàn)略執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督，并且需 要對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)核 算進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范 化的管理，對(duì)成 本、價(jià)格、費(fèi)用方 面也需要實(shí)施管 理。,3.4.2.2,部門(mén)層級(jí)人數(shù)所占比,部門(mén)層級(jí)人數(shù)所占比,部門(mén) 綜合管理 財(cái)務(wù) 人力資源 行政 信息中心 法律事務(wù) 市場(chǎng) 客戶(hù)服務(wù) 成本控制 項(xiàng)目前期 規(guī)劃設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目工程 房管經(jīng)營(yíng),崗位名稱(chēng) 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量,25P 0.41% 0.00% 2.08% 7.06% 0.90% 0.00% 0.00% 8.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 2.28% 0.00% 0.00% 1.48% 2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.30% 2.84% 0.00% 0.00%,50P 2.90% 0.00% 3.28% 8.28% 2.83% 2.58% 2.89% 11.44% 0.00% 2.01% 0.00% 0.00% 2.65% 6.23% 0.00% 0.00% 3.11% 6.49% 1.31% 0.00% 3.91% 0.00% 1.82% 0.00% 8.49% 6.17% 0.00% 0.00%,75P 9.06% 0.00% 6.79% 12.64% 3.45% 2.90% 3.66% 13.25% 0.00% 3.13% 0.00% 0.00% 8.51% 8.57% 0.00% 0.00% 5.84% 9.62% 2.91% 1.91% 6.32% 1.21% 5.48% 2.11% 12.83% 9.53% 2.77% 0.00%,3.4.2.3,部門(mén)總薪酬成本所占比,部門(mén)總薪酬成本所占比,3.5,企 業(yè) 人 員 3.5.1 流動(dòng)情況,企業(yè)員工離職率 (1)高管員工領(lǐng)導(dǎo)班子成員離職率,單位：%,對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)高 管人員的離職狀,況來(lái)說(shuō)，主動(dòng)和被 動(dòng)離職率較之其 他行業(yè)稍高，被動(dòng) 離職多出于營(yíng)銷(xiāo) 崗位，而主動(dòng)離職 則多出自項(xiàng)目管 理、工程、營(yíng)銷(xiāo)等 部門(mén)，所以對(duì)于高 級(jí)管理人才的保 留激勵(lì)，地產(chǎn)行業(yè) 需要較之其他行 業(yè)應(yīng)該更為有效,和科學(xué)的薪酬政 策。,(2)管理層員工成員離職率,單位：%,通過(guò)管理層員工 的離職狀況的分 析，可發(fā)現(xiàn)正是由 于地產(chǎn)企業(yè)日漸 注重企業(yè)管理，在 逐步改善管理機(jī) 制，提高機(jī)制效 能，才會(huì)在市場(chǎng)中 體現(xiàn)出職能部門(mén) 的被動(dòng)離職率較 高，職能管理崗位 更新較快的現(xiàn)象。 而對(duì)比之前一直 人才相對(duì)緊俏的 地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)類(lèi)部門(mén) 而言，較多地選擇 機(jī)會(huì)和較好的市 場(chǎng)環(huán)境，成為較多 跳槽的原因。,(3)普通員工成員離職率,單位：%,太和顧問(wèn)關(guān)于離 職率的算法較之 其他方式較為“保 守”，即計(jì)算結(jié)果 通常較小，計(jì)算方 式如下： 離職率 = 離職人 數(shù)/ （年初人數(shù) + 年度入職人數(shù)總 額）。,(4)員工離職時(shí)間分析,單位：%,從人員工的離職 時(shí)間來(lái)看，一季度 是離職發(fā)生的高 峰期，各崗位層級(jí) 的人員流動(dòng)大都 集中在第一和第 三季度，這也與地 產(chǎn)企業(yè)通常的獎(jiǎng) 金發(fā)放周期和金 融危機(jī)對(duì)地產(chǎn)行 業(yè)影響有關(guān)。 在此中層管理崗 位劃分范圍較大， 包含太和職位體 系中的經(jīng)理層和 主管層。,4,附錄 調(diào)研時(shí)間說(shuō)明： 本次地產(chǎn)人配報(bào)告調(diào)研開(kāi)始時(shí)間為 2008 年 3 月，截至調(diào)研時(shí)間為 2008 年 10 月，所有收集數(shù)據(jù)為客戶(hù)填寫(xiě)并提交調(diào)研問(wèn)卷的時(shí)間，到此前一年時(shí) 間內(nèi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 部門(mén)工作內(nèi)容說(shuō)明： 綜合管理部：全面負(fù)責(zé)并組織企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制定企業(yè)發(fā)展方向，管理企業(yè)業(yè)務(wù)流程。 財(cái)務(wù)部：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)所有的財(cái)務(wù)分析管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)活動(dòng)諸如預(yù)測(cè)及評(píng)估投資計(jì)劃、審閱及分析所有的預(yù)算項(xiàng)目，向管 理部門(mén)提交所得出的結(jié)果。 人力資源部：全面負(fù)責(zé)公司人力資源工作，對(duì)公司業(yè)務(wù)提供全面的人力資源支持。 行政管理部：負(fù)責(zé)每天公司行政活動(dòng)的操作（包括交通工具的調(diào)配、郵件及文檔管理、電話(huà)接洽、文具采購(gòu)、用餐安排和宿舍等），組織并管理公司 的大型活動(dòng)，控制公司的行政成本。 信息中心：負(fù)責(zé)公司日常 IT 工作（包括網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)，數(shù)據(jù)庫(kù)管理，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等），制定公司 IT 管理制度及相關(guān)規(guī)定，完善公司信息系統(tǒng)。 法律事務(wù)：提供公司日常及特別事務(wù)的法律咨詢(xún)及指導(dǎo)。處理公司所有的法律事務(wù)和談判，針對(duì)司法事宜及法律變更情況向公司提出建議，以保證 公司的合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。,營(yíng)銷(xiāo)中心：全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)活動(dòng)開(kāi)展工作，制定