項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室工作手冊

項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室工作手冊總則1.目的為貫徹落實(shí)股份公司推進(jìn)工程項(xiàng)目精細(xì)化的戰(zhàn)略部署，理順項(xiàng)目管理基本職能，提高項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目創(chuàng)譽(yù)創(chuàng)效能力，借用技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的概念，依托具體的項(xiàng)目，打造出項(xiàng)目管理的先進(jìn)樣板和標(biāo)準(zhǔn)模塊。2.適用范圍本手冊適用于全集團(tuán)公司范圍內(nèi)國內(nèi)各類工程項(xiàng)目。五公司（房建）、電務(wù)公司制定適用本公司的項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室工作手冊。集團(tuán)公司原有的項(xiàng)目管理制度、管理手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理程序等，有與本手冊要求不一致的，以本手冊要求為準(zhǔn)。3.項(xiàng)目管理遵循原則項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室工作遵循“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、集約化、信息化”原則。標(biāo)準(zhǔn)化就是針對“無法可依”或“無良法可以”的問題，真正解決相關(guān)制度辦法不健全、不對路的現(xiàn)象。規(guī)范化就是針對“有法不依”和“違法難究”的問題，真正找到克服制度不落實(shí)、行為不規(guī)范的具體辦法。集約化就是針對效率不高、效益不保的問題，真正開辟提升管理質(zhì)量和管理效益的具體路徑。信息化就是針對管理手段落后、鞭長莫及的問題，建立完善有關(guān)信息管理系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)管理手段的全面革新升級。4.工作方法把具體項(xiàng)目甲方的要求和集團(tuán)公司、公司的目標(biāo)結(jié)合起來，把貫徹落實(shí)股份公司各項(xiàng)要求和各單位、各項(xiàng)目的實(shí)際情況結(jié)合起來，把宏觀項(xiàng)目管理和微觀項(xiàng)目管理結(jié)合起來，理順、明確項(xiàng)目管理工作清單，制定具體的工作程序、標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)到項(xiàng)目部各崗位工作職能，形成適用、精簡、高效的制度條文和成果文件，健全集團(tuán)公司、公司項(xiàng)目管理制度辦法。5.后臺管控集團(tuán)公司、公司明確后臺管控內(nèi)容及工作崗位職責(zé)，完善后臺精細(xì)化管控措施，明晰前臺操作程序和運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)管工作節(jié)點(diǎn)禁止性行為，加強(qiáng)后臺集中管控關(guān)鍵要素資源，實(shí)現(xiàn)支持、服務(wù)、審批、督導(dǎo)、考核的后臺管控職能。集團(tuán)公司、公司強(qiáng)化以內(nèi)部環(huán)境為重要基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)評估為重要環(huán)節(jié)、控制活動(dòng)為重要手段、信息與溝通為重要條件、內(nèi)部監(jiān)督為重要保證的內(nèi)部控制框架，建立包括貨幣資金、采購、實(shí)物資產(chǎn)、成本費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在內(nèi)的具有控制職能的方法、措施、程序，定期開展內(nèi)控制度審計(jì)，形成嚴(yán)密、完整的內(nèi)部控制體系。第一章項(xiàng)目管理目標(biāo)1.1 項(xiàng)目管理目標(biāo)指揮部（項(xiàng)目部）應(yīng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司（公司）下達(dá)的項(xiàng)目管理目標(biāo)，包括：當(dāng)期實(shí)現(xiàn)收入額及控制工程形象進(jìn)度、項(xiàng)目紅線成本利潤率、收入經(jīng)費(fèi)支出率、開累上繳資金額、安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、信用評價(jià)或業(yè)主滿意度、“雙清”指標(biāo)、資金集中度等。1.2 項(xiàng)目管理模式按項(xiàng)目規(guī)模不同，集團(tuán)公司采取不同項(xiàng)目組織模式，分為指揮部直管、共管、代管模式，以及公司自管模式。指揮部（項(xiàng)目部）根據(jù)不同模式，設(shè)置項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，配置各類人員。第二章組織管理2.1項(xiàng)目管理委員會各管理層級成立以總經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理）為主任，分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目管理委員會，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本控制、安全管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。2.2項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)工程中標(biāo)后，集團(tuán)公司（公司）根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目特點(diǎn)、投標(biāo)策劃、合同要求，進(jìn)行項(xiàng)目策劃組建指揮部（項(xiàng)目部），指揮部（項(xiàng)目部）組織機(jī)構(gòu)參照通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）。指揮部（項(xiàng)目部）的機(jī)構(gòu)組建原則上按照“五部兩室”進(jìn)行，負(fù)責(zé)編制機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置方案報(bào)集團(tuán)公司（公司）。合同有特殊約定、業(yè)主有特殊要求的，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整。指揮部（項(xiàng)目部）根據(jù)批復(fù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置方案或機(jī)構(gòu)設(shè)立文件，組建相關(guān)部門，建立項(xiàng)目管理體系。圖1.通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖會計(jì)機(jī)電工程師材料工程師環(huán)保工程師質(zhì)量工程師安全工程師造價(jià)工程師試驗(yàn)工程師勞務(wù)管理員測量工程師資料員技術(shù)工程師出納調(diào)度計(jì)劃財(cái)務(wù)部工程部試驗(yàn)室工經(jīng)部安質(zhì)部物機(jī)部總會計(jì)師總工程師總經(jīng)濟(jì)師安全總監(jiān)副經(jīng)理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、合同、采購、機(jī)械設(shè)備政工行政企業(yè)本部顧問專家組項(xiàng)目經(jīng)理、書記公司本部支持系統(tǒng)：人力資源、財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、成本、合同、采購、機(jī)械設(shè)備、政工行政顧問專家文員后勤征拆綜合辦公室注：公司參照上圖建立項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部的職能部門及崗位設(shè)置應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整。2.3 項(xiàng)目管理職責(zé)責(zé)任矩陣（見表2）表2.指揮部（項(xiàng)目部）主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必要工作事項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記副經(jīng)理總工綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部1前期策劃施工調(diào)查項(xiàng)目管理策劃書產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書2技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件測量復(fù)核試驗(yàn)控制科研和節(jié)能減排3安全質(zhì)量管理4進(jìn)度管理進(jìn)度控制征地拆遷5物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購、租賃、核算（含合同）供應(yīng)商管理周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收6分包管理準(zhǔn)入、考核評價(jià)合同、結(jié)算、決算7財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理資金、稅務(wù)管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算8責(zé)任成本管理測算、分解、分析變更索賠9后評價(jià)10信息化管理11綜合管理項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告、績效考核公文、印章管理12黨群工作黨建工作廉政建設(shè)工會共青團(tuán)13文化建設(shè)項(xiàng)目文化和團(tuán)隊(duì)理念14收尾管理費(fèi)用控制清算施工總結(jié)注：“”為主責(zé)部門，“”為輔責(zé)部門。2.4項(xiàng)目管理基本流程圖（見圖3）圖3. 項(xiàng)目管理基本流程圖項(xiàng)目管理職能企業(yè)層級的項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目投標(biāo)啟動(dòng)指定項(xiàng)目的聯(lián)系人或中標(biāo)人的主要參與人協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查協(xié)助合同談判項(xiàng)目授權(quán)組織項(xiàng)目投標(biāo)簽訂項(xiàng)目承建合同履約保函準(zhǔn)備機(jī)電工程師測算項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標(biāo)審批項(xiàng)目管理策劃書簽訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書試試驗(yàn)工程師組建項(xiàng)目部企業(yè)為項(xiàng)目部配備資源、提供服務(wù)材料采購、設(shè)備料具租賃、分包招標(biāo)資料員項(xiàng)目管理能力評價(jià)或項(xiàng)目檢查考核技術(shù)工程師項(xiàng)目成本預(yù)警項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警會計(jì)項(xiàng)目資金、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管控出納項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目最終績效考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部撤銷項(xiàng)目部撤離綜合事務(wù)管理項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項(xiàng)目技術(shù)管理項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目成本控制項(xiàng)目進(jìn)度控制項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目環(huán)保管理撤銷履約保函明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施制定項(xiàng)目管理策劃書建立現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場準(zhǔn)備及工程開工項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目效能監(jiān)察、項(xiàng)目審計(jì)企業(yè)審核項(xiàng)目部申報(bào)物資、分包需用計(jì)劃項(xiàng)目核定企業(yè)采購物資及分包的價(jià)格與條件尾款、保修款清收項(xiàng)目資料整理、歸檔、移交項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目保修項(xiàng)目竣工、交付項(xiàng)目月度報(bào)告、項(xiàng)目部月度、季度、年度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查投標(biāo)保函準(zhǔn)備2.5指揮部（項(xiàng)目部）設(shè)置要求集團(tuán)公司（公司）按照投標(biāo)承諾結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置方案的相關(guān)要求，根據(jù)實(shí)際情況確定項(xiàng)目所需派員的素質(zhì)能力和數(shù)量要求。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備一專多能、一崗多責(zé)，動(dòng)態(tài)管理，并應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。2.6崗位責(zé)任書指揮部（項(xiàng)目部）按各流程節(jié)點(diǎn)所確定的工作標(biāo)準(zhǔn)制定崗位責(zé)任書。第三章前期策劃3.1營銷交底項(xiàng)目中標(biāo)后，投標(biāo)主責(zé)單位分級分類組織公司相關(guān)部門和項(xiàng)目部主要管理人員對商務(wù)、施組、報(bào)價(jià)三部分進(jìn)行書面交底。交底內(nèi)容包括但不限于：（1）關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明；（2）簽約過程中雙方爭議的焦點(diǎn)；（3）項(xiàng)目章節(jié)費(fèi)用組成、不平衡報(bào)價(jià)情況；（4）履行時(shí)應(yīng)注意的主要問題；（5）關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)以及重要期限的提示；（6）簽約的背景。3.2施工調(diào)查3.2.1營銷交底后，集團(tuán)公司（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程管理部門組織相關(guān)部門、指揮部（項(xiàng)目部）進(jìn)行施工調(diào)查。施工調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容：工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的初步比選、重點(diǎn)工程情況、成本要素的調(diào)查、項(xiàng)目管理策劃的基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情況、設(shè)備購買或租賃價(jià)格等。3.2.2施工調(diào)查結(jié)束后，參與施工調(diào)查的部門按調(diào)查內(nèi)容提出書面報(bào)告，匯總后形成施工調(diào)查報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、指揮部（項(xiàng)目部），作為管理交底、編制項(xiàng)目管理策劃書和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的依據(jù)。3.3項(xiàng)目管理策劃書3.3.1集團(tuán)公司（公司）領(lǐng)導(dǎo)組織主要部門指導(dǎo)指揮部（項(xiàng)目部）在充分進(jìn)行方案經(jīng)濟(jì)比選的基礎(chǔ)上，編制項(xiàng)目管理策劃書。項(xiàng)目管理策劃書包括（但不限于）以下內(nèi)容：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、機(jī)構(gòu)和部門責(zé)任書、項(xiàng)目部一般員工績效考核辦法、項(xiàng)目的管理模式及分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源配置計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對策、變更索賠、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點(diǎn)及措施、成本管理等。項(xiàng)目管理策劃書于項(xiàng)目中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)編制完成。集團(tuán)公司（公司）開展項(xiàng)目管理策劃的同時(shí)，對指揮部（項(xiàng)目部）進(jìn)行管理交底、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、策劃交底。3.3.2項(xiàng)目管理策劃書經(jīng)集團(tuán)公司（公司）相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。指揮部（項(xiàng)目部）嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理策劃書開展項(xiàng)目管理活動(dòng)，因特殊原因不能按項(xiàng)目管理策劃書繼續(xù)實(shí)施的，指揮部（項(xiàng)目部）履行變更申請程序，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3.4紅線責(zé)任成本預(yù)算3.4.1項(xiàng)目部編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，計(jì)算工程數(shù)量，調(diào)查資源價(jià)格，編制本管段紅線責(zé)任成本初步預(yù)算；3.4.2指揮部編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，核定工程數(shù)量，確定資源價(jià)格，審核項(xiàng)目部編制的各管段紅線責(zé)任成本初步預(yù)算，匯總編制項(xiàng)目紅線責(zé)任成本初步預(yù)算；3.4.3集團(tuán)公司（公司）各相關(guān)部門將項(xiàng)目紅線責(zé)任成本預(yù)算審核意見書面提交項(xiàng)目績效考核評價(jià)委員會辦公室，會審后形成紅線責(zé)任成本預(yù)算文件，經(jīng)項(xiàng)目績效考核評價(jià)委員會審批后下達(dá)紅線責(zé)任成本預(yù)算。3.4.5紅線責(zé)任成本預(yù)算編制在項(xiàng)目開工后2個(gè)月內(nèi)編制完成。如確不具備條件的，由集團(tuán)公司（公司）確定臨時(shí)的材料采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)，待條件成熟后，及時(shí)編制紅線責(zé)任成本預(yù)算。3.4.6在項(xiàng)目實(shí)施過程中，客觀條件發(fā)生變化并對項(xiàng)目成本造成重大影響時(shí)，指揮部（項(xiàng)目部）提出調(diào)整報(bào)告，報(bào)上級單位審批。3.5經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書3.5.1公司依據(jù)項(xiàng)目紅線責(zé)任成本預(yù)算，與項(xiàng)目部簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書，每年與項(xiàng)目部簽訂年度經(jīng)營承包責(zé)任目標(biāo)。3.5.2集團(tuán)公司每年與指揮部簽訂年度經(jīng)營承包責(zé)任目標(biāo)。第四章 合同管理4.1合同管理原則4.1.1集團(tuán)公司（公司）對合同實(shí)行分級統(tǒng)一管理，對指揮部（項(xiàng)目部）適當(dāng)授權(quán)。4.1.2分類管理原則。指揮部（項(xiàng)目部）所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設(shè)備采購合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同(臨時(shí)用地、技術(shù)服務(wù)咨詢)等，分類進(jìn)行管理。4.1.3統(tǒng)一管理原則。集團(tuán)公司制定合同范本、授權(quán)書文本，并根據(jù)合同重要程度確定分級評審辦法。4.2項(xiàng)目合同管理職責(zé)分工4.2.1工經(jīng)部負(fù)責(zé)工程分包合同、勞務(wù)分包合同、工程保險(xiǎn)合同及建設(shè)工程施工合同的管理。4.2.2物機(jī)部負(fù)責(zé)物資買賣與租賃合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同的管理。4.2.3工程部負(fù)責(zé)技術(shù)類合同的管理。4.2.4綜合辦公室負(fù)責(zé)臨時(shí)用地合同、辦公車輛租賃合同、房屋租賃合同等后勤保障類合同的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)合同用印的管理。4.2.5除上述合同外，指揮部（項(xiàng)目部）無權(quán)簽訂其他任何合同。4.3合同評審和簽訂4.3.1合同的評審和簽訂，由指揮部（項(xiàng)目部）各部門按職責(zé)分工承辦，其他參與評審部門由承辦部門決定，一般情況下，工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部應(yīng)參與所有合同的評審。需上報(bào)公司審批的，應(yīng)上報(bào)公司審批。4.3.2承辦部門負(fù)責(zé)對簽約對方的主體資格進(jìn)行審查，已列入股份公司或集團(tuán)公司黑名單的，不得與之簽訂合同。需審查的資料包括但不限于：（1）營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證；（2）資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證；（3）授權(quán)委托書、法定代表人證明書及相關(guān)人員的居民身份證；（4）業(yè)績證明材料。4.3.3工程分包合同、勞務(wù)分包合同、物資買賣合同、物資租賃合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同、技術(shù)類合同、臨時(shí)用地合同、車輛租賃合同、房屋租賃合同的審批權(quán)限由各公司根據(jù)情況授權(quán)，超過一定金額以上的須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.4工程保險(xiǎn)合同4.3.4.1公司項(xiàng)目部填寫保險(xiǎn)立項(xiàng)審批表公司法務(wù)部、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)立項(xiàng)審核集團(tuán)公司法務(wù)部、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)立項(xiàng)審批股份公司經(jīng)紀(jì)公司詢價(jià)公司會同公司項(xiàng)目部確定承保公司股份公司經(jīng)紀(jì)公司出具工程保險(xiǎn)合同文本。4.3.4.2工程保險(xiǎn)合同審批流程。指揮部（項(xiàng)目部）評審集團(tuán)公司（公司）法務(wù)部審核集團(tuán)公司（公司）業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.5上述合同的審批，自指揮部（項(xiàng)目部）上報(bào)日起2個(gè)工作日內(nèi)完成。合同評審與審批通過股份公司工程成本管理信息系統(tǒng)網(wǎng)上進(jìn)行。合同評審與審批完成后，合同承辦部門方可與簽約對方簽訂合同。4.3.6合同簽訂時(shí)，應(yīng)由簽約對方先簽字蓋章。綜合辦公室在用印時(shí)，應(yīng)核實(shí)簽約對方的合同簽字人與其授權(quán)委托書是否一致。合同文本有兩頁以上的，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章或在每頁上簽字。4.3.7合同簽訂后，原件由合同承辦部門專人保管，并建立合同管理臺賬。合同承辦部門須向財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門進(jìn)行交底，形成合同交底紀(jì)要，交底內(nèi)容包括但不限于：（1）資金支付比例及時(shí)限；（2）關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)及重要期限；（3）合同履行中的注意事項(xiàng)。4.3合同履行4.3.1合同應(yīng)全面、正確、適當(dāng)履行。履行過程中的基礎(chǔ)資料應(yīng)妥善保管，包括但不限于：建設(shè)工程施工合同：（1）合同、補(bǔ)充合同；（2）簽證資料、結(jié)算書；（3）付款憑證；（4）建設(shè)單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)的設(shè)計(jì)變更通知單；（5）與建設(shè)單位的會議記錄、往來信函及簽收記錄；（6）隱蔽工程的驗(yàn)收記錄。工程分包合同、勞務(wù)分包合同：（1）合同、補(bǔ)充合同；（2）結(jié)算及付款憑證；（3）對方的資信證明文件；（4）會議記錄、往來信函及簽收記錄；（5）合同履行完畢的清結(jié)協(xié)議、末次結(jié)算協(xié)議。買賣合同：（1）合同、補(bǔ)充合同；（2）對方簽認(rèn)的供貨通知單；（3）質(zhì)量檢測記錄；（4）收料單；（5）付款憑證；（6）往來信函及簽收記錄。 機(jī)械設(shè)備租賃合同：（1）合同、補(bǔ)充合同；（2）機(jī)械設(shè)備清單；（3）雙方簽認(rèn)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場證明；（4）結(jié)算單及付款憑證。工程項(xiàng)目保險(xiǎn)合同：（1）保險(xiǎn)合同；（2）事故發(fā)生時(shí)的照片和視頻；（3）事故證明書（氣象證明、意外傷害事故證明等）；（4）損失清單；（5）重置或修復(fù)方案及預(yù)算書；（6）傷亡費(fèi)用證明。4.3.2合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或完善相關(guān)手續(xù)，并按要求及時(shí)進(jìn)行評審和上報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，通知合同另一方當(dāng)事人。4.3.3項(xiàng)目實(shí)施過程中，發(fā)生偏離制度、程序、計(jì)劃和預(yù)算的事件，項(xiàng)目部需將偏離事件以“例外事件”報(bào)告給公司審批，實(shí)行例外管理。4.3.4合同履行完畢后，與簽約對方簽訂合同封賬協(xié)議，并填寫合同履行信息表，與其他合同基礎(chǔ)資料一起歸檔保存。4.4糾紛管理4.4.1發(fā)生非訴合同糾紛后，指揮部（項(xiàng)目部）應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，做好訴訟或仲裁的證據(jù)搜集，并向集團(tuán)公司（公司）法務(wù)部書面報(bào)告。4.4.2人民法院、仲裁機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)監(jiān)察、公安、質(zhì)監(jiān)等行政機(jī)關(guān)送達(dá)的法律文書由綜合辦公室統(tǒng)一簽收，在收文登記簿上予以記錄。簽收后應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知集團(tuán)公司（公司）法務(wù)部，并將原件郵寄給法務(wù)部。4.4.3集團(tuán)公司（公司）法務(wù)部專職人員處理合同糾紛案件，指揮部（項(xiàng)目部）不得隱瞞和私自處理。4.4.4已生效的各類法律文書確定我方應(yīng)履行給付義務(wù)的，指揮部（項(xiàng)目部）應(yīng)按期足額履行，避免被列入被執(zhí)行人名單及失信被執(zhí)行人名單。第五章 成本管理5.1責(zé)任成本分解5.1.1紅線責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后7日內(nèi)，項(xiàng)目部工經(jīng)部確定紅線責(zé)任成本預(yù)算分解原則及要求，相關(guān)部門7日內(nèi)將基礎(chǔ)資料報(bào)給工經(jīng)部。5.1.2工經(jīng)部在不突破紅線責(zé)任成本預(yù)算的前提下，按照“量價(jià)”分離原則編制紅線責(zé)任成本預(yù)算分解書，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，與各責(zé)任中心簽訂責(zé)任書。工經(jīng)部編制年、季度成本計(jì)劃，作為項(xiàng)目日常成本控制的依據(jù)。5.2責(zé)任成本過程控制5.2.1工程數(shù)量管理項(xiàng)目部收到施工圖紙10日內(nèi)，由項(xiàng)目總工組織工程部完成施工圖數(shù)量核對，工程部建立施工圖總控?cái)?shù)量臺帳、現(xiàn)場實(shí)測數(shù)量臺帳及累計(jì)完成數(shù)量臺帳。5.2.2生產(chǎn)要素過程控制勞務(wù)分包、材料物資、機(jī)械設(shè)備、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)、變更索賠等管理，詳見相應(yīng)章節(jié)。5.2.3成本管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目部使用成本管理信息系統(tǒng)，規(guī)范合同簽訂、結(jié)算、付款管控。5.2.4紅線責(zé)任成本檢查項(xiàng)目部按照紅線責(zé)任成本檢查計(jì)劃，提前準(zhǔn)備被檢資料，檢查后根據(jù)整改通知書做好整改落實(shí)。5.3責(zé)任成本計(jì)價(jià)5.3.1季度末月20日前，項(xiàng)目部工程部統(tǒng)計(jì)當(dāng)期及開累實(shí)際完成工程數(shù)量，其他部門編制當(dāng)期紅線責(zé)任成本計(jì)價(jià)所需資料，提交工經(jīng)部。5.3.2季度末月23日前，項(xiàng)目部工經(jīng)部編制紅線責(zé)任成本計(jì)價(jià)表，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)指揮部（公司）審核。5.3.3季度末月25日前，指揮部工程部、工經(jīng)部等相關(guān)部門審核紅線責(zé)任成本計(jì)價(jià)表，經(jīng)指揮部總工程師審核、指揮長批準(zhǔn)后，上報(bào)集團(tuán)公司審批。5.3.4指揮部（公司）財(cái)務(wù)部依據(jù)批復(fù)的紅線責(zé)任成本計(jì)價(jià)表進(jìn)行內(nèi)部支付。5.4驗(yàn)工計(jì)價(jià)5.4.1現(xiàn)場施工技術(shù)管理工作中，工程部及時(shí)辦理變更設(shè)計(jì)及簽證手續(xù)。5.4.2季度末月20日前，指揮部（項(xiàng)目部）工程部統(tǒng)計(jì)當(dāng)期及開累實(shí)際完成工程數(shù)量，辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)工程數(shù)量外部單位的簽認(rèn)手續(xù)，物機(jī)部提供當(dāng)期驗(yàn)工計(jì)價(jià)所需的“物資/設(shè)備驗(yàn)收簽認(rèn)結(jié)算單”，安質(zhì)部提供當(dāng)期驗(yàn)工計(jì)價(jià)所需的“安全文明生產(chǎn)費(fèi)用清單”等，提交工經(jīng)部。5.4.3季度末月25日前，指揮部（項(xiàng)目部）工經(jīng)部編制當(dāng)期驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表，經(jīng)總工程師審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理外部簽認(rèn)手續(xù)。5.4.4指揮部（項(xiàng)目部）工經(jīng)部建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺賬，分發(fā)存檔。5.5成本分析5.5.1責(zé)任成本分析項(xiàng)目部各部門根據(jù)劃分的成本核算單元每月28日前按月對成本進(jìn)行歸集與核算，工經(jīng)部負(fù)責(zé)已完工程勞務(wù)分包結(jié)算，物機(jī)部負(fù)責(zé)材料收支、機(jī)械費(fèi)結(jié)算、運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算及材料盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)間接費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及其他費(fèi)用支出，工經(jīng)部組織對比分析責(zé)任成本與實(shí)際成本差距，形成成本分析報(bào)告上報(bào)公司工經(jīng)部。5.5.2經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門在責(zé)任成本分析的基礎(chǔ)上重點(diǎn)分析施工進(jìn)度、紅線責(zé)任成本盈虧、安全質(zhì)量、材料消耗差額、機(jī)械設(shè)備管理、責(zé)任經(jīng)費(fèi)執(zhí)行、雙清及資金管理情況，以查找問題查錯(cuò)糾偏為核心，項(xiàng)目經(jīng)理組織于次月10日前召開月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會，形成經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。見附件5.5.2。5.6責(zé)任成本考核和獎(jiǎng)懲5.6.1公司按年度對項(xiàng)目部責(zé)任成本進(jìn)行考核，作為項(xiàng)目部年度績效考核的重要依據(jù)。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、竣工決算完成后進(jìn)行終期考核。5.6.2公司對考核完成責(zé)任成本目標(biāo)或目標(biāo)利潤的項(xiàng)目部及時(shí)給予兌現(xiàn)，對未完成責(zé)任成本目標(biāo)或目標(biāo)利潤的項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)辦法進(jìn)行問責(zé)。5.7變更索賠管理5.7.1指揮部（項(xiàng)目部）成立20日內(nèi)，工程部審核施工圖、合同清單，提報(bào)施工圖量差、漏項(xiàng)工程等變更索賠基礎(chǔ)資料；物機(jī)部調(diào)查設(shè)計(jì)概算編制期材料價(jià)格信息，形成“材料供應(yīng)及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評估”；工經(jīng)部對比分析“設(shè)計(jì)概算”、“材料供應(yīng)及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評估”初步提出變更索賠清單。5.7.2指揮部（項(xiàng)目部）成立1個(gè)月內(nèi)，集團(tuán)公司（公司）指導(dǎo)指揮部（項(xiàng)目部）工經(jīng)部編制變更索賠策劃書，經(jīng)公司審批后執(zhí)行，建立變更索賠動(dòng)態(tài)臺帳。5.7.3施工過程中，工程部整理變更設(shè)計(jì)資料，完善變更手續(xù)；工經(jīng)部整理設(shè)計(jì)概算查漏補(bǔ)缺等索賠資料,按照相關(guān)政策和文件規(guī)定時(shí)限申報(bào)索賠報(bào)告，并跟蹤審批信息。5.7.4指揮部（項(xiàng)目部）工經(jīng)部每年向集團(tuán)公司（公司）上報(bào)年度變更索賠計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.7.5指揮部（項(xiàng)目部）竣工清算結(jié)束后，由總工牽頭、工經(jīng)部組織編制變更索賠總結(jié)，申報(bào)變更索賠獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)上級單位審批后進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)部分劈。第六章 進(jìn)度管理6.1進(jìn)度計(jì)劃編制、控制及調(diào)整6.1.1項(xiàng)目進(jìn)度管理應(yīng)在確保安全、質(zhì)量的基礎(chǔ)上，以均衡生產(chǎn)為原則，以各項(xiàng)管理措施為保證手段，以實(shí)現(xiàn)合同工期為最終目標(biāo)，實(shí)行施工全過程的動(dòng)態(tài)控制。6.1.2項(xiàng)目進(jìn)度管理建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體，由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)長及班組長組成的項(xiàng)目進(jìn)度控制體系，并明確相應(yīng)職責(zé)。6.1.3指揮部（項(xiàng)目部）依據(jù)施工合同制定工程進(jìn)度管理目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理組織各部門收集、整理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃相關(guān)信息及資料，工程部根據(jù)編制項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)上級工程管理部門備案。6.1.4指揮部（項(xiàng)目部）工程部根據(jù)控制性進(jìn)度計(jì)劃編制作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向各部門交底。6.1.5項(xiàng)目經(jīng)理組織指揮部（項(xiàng)目部）相關(guān)部門定期檢查項(xiàng)目作業(yè)性計(jì)劃完成情況，發(fā)生偏差不大及時(shí)采取措施進(jìn)行糾偏。發(fā)生偏差較大時(shí)需立即采取措施，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目控制性季度計(jì)劃及項(xiàng)目部作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)上報(bào)上級工程管理部門。6.1.6上級工程管理部門定期對控制性進(jìn)度計(jì)劃現(xiàn)場完成情況進(jìn)行檢查，發(fā)生偏差不大時(shí)督促指揮部（項(xiàng)目部）及時(shí)糾偏；工程進(jìn)度管理目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，督促指揮部（項(xiàng)目部）立即采取措施，保證工程進(jìn)度管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。6.2征地拆遷6.2.1項(xiàng)目部工程部收到征拆圖紙后，根據(jù)圖上征拆邊界在現(xiàn)場進(jìn)行放樣，會同征拆部門清點(diǎn)征拆紅線內(nèi)地表附著物，登記造冊。6.2.2項(xiàng)目部征拆部門與相關(guān)部門開展紅線內(nèi)地表附著物遷改工作。第七章 安全管理7.1質(zhì)量安全責(zé)任制7.1.1指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理組織各部門編制項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后執(zhí)行。責(zé)任制覆蓋項(xiàng)目全員，報(bào)上級單位人資部和安質(zhì)部備案。7.1.2各崗位質(zhì)量安全責(zé)任制一式兩份，履行本人簽字手續(xù)，施工全過程留存。7.2安全教育7.2.1 指揮部（項(xiàng)目部）總工負(fù)責(zé)組織編制年度和月度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)上級單位人資部備案。7.2.2安全教育培訓(xùn)結(jié)合人員崗位和作業(yè)內(nèi)容，由業(yè)務(wù)主責(zé)部門分類實(shí)施。培訓(xùn)包括崗前（含轉(zhuǎn)崗）安全培訓(xùn)、日常安全警示教育、方案交底工藝培訓(xùn)、物資設(shè)備專項(xiàng)安全培訓(xùn)等。7.2.3培訓(xùn)結(jié)束后建立檔案，留存課件（講義）、考勤、影像、試卷、總結(jié)等資料，報(bào)上級單位人資部備案。7.3安全基礎(chǔ)管理7.3.1 安全目標(biāo)：以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線，以“員工零死亡、項(xiàng)目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；杜絕一般D類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭創(chuàng)省部級安全文明工地。7.3.2 安全管理制度：建立健全項(xiàng)目安全管理制度，包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全技術(shù)交底制度、安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)例會制度、安全隱患排查制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班作業(yè)制度、技術(shù)人員值班制度、消防安全管理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度、安全應(yīng)急救援制度、持證上崗制度等。7.3.3 安全例會：指揮部（項(xiàng)目部）每周組織召開安全生產(chǎn)例會，安質(zhì)監(jiān)察部門負(fù)責(zé)記錄；項(xiàng)目經(jīng)理每月組織召開安全生產(chǎn)隱患排查會，技術(shù)部門負(fù)責(zé)記錄，制定月度安全控制計(jì)劃報(bào)上級單位，并在現(xiàn)場公示。7.3.4 班前安全講話：作業(yè)隊(duì)長或班組長在作業(yè)前對作業(yè)員工進(jìn)行班前安全講話，并組織安全質(zhì)量宣誓活動(dòng)。7.3.5安全檢查：項(xiàng)目安全檢查包括主責(zé)部門業(yè)務(wù)檢查、專項(xiàng)檢查、安全員日檢、安全總監(jiān)周檢和項(xiàng)目經(jīng)理月檢。安全檢查應(yīng)做好記錄，抓好整改落實(shí)，做到閉合管理。7.4應(yīng)急救援7.4.1 指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理組織工程技術(shù)部門，結(jié)合項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估情況，編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，納入項(xiàng)目安全控制計(jì)劃，報(bào)上級單位備案。7.4.2指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理每年至少組織一次應(yīng)急演練，安質(zhì)監(jiān)察部門做好記錄并留存資料。演練結(jié)束后評估演練效果，完善應(yīng)急預(yù)案。7.5安全事故報(bào)告與處理7.5.1 事故上報(bào)：項(xiàng)目發(fā)生事故后現(xiàn)場有關(guān)人員立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立即向公司和集團(tuán)公司指揮部報(bào)告，并在1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任的部門報(bào)告。7.5.2 事故處理：發(fā)生事故后，項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，做好現(xiàn)場警戒防護(hù)和輿情應(yīng)對，積極開展搶險(xiǎn)救援，防止發(fā)生次生災(zāi)害。做好家屬安撫及善后處理，協(xié)助調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查。7.6“安全標(biāo)準(zhǔn)工地”創(chuàng)建、申報(bào)7.6.1 “安全標(biāo)準(zhǔn)工地”創(chuàng)建：執(zhí)行現(xiàn)場安全保證體系、目標(biāo)、責(zé)任制、專項(xiàng)方案、技術(shù)交底、安全教育培訓(xùn)、安全協(xié)議、安全費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、持證上崗、節(jié)能環(huán)保等管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，抓好實(shí)施過程的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化現(xiàn)場文明施工管理，達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)工地申報(bào)條件。7.6.2 “安全標(biāo)準(zhǔn)工地”申報(bào)：具備申報(bào)各級安標(biāo)工地條件的工程，項(xiàng)目部應(yīng)做好日常臺賬、內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場規(guī)范管理工作，及時(shí)組織申報(bào)并做好復(fù)查配合。第八章 質(zhì)量管理8.1質(zhì)量檢查8.1.1 項(xiàng)目質(zhì)量檢查包括但不限于圖紙審核、原材料進(jìn)場驗(yàn)收、試驗(yàn)檢測、施工方案以及技術(shù)交底落實(shí)檢查、工序“三檢制”、儀器儀表鑒定、測量雙檢、地質(zhì)復(fù)核、隱蔽工程檢查以及一般和主控項(xiàng)目的檢查等。8.1.2 項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)做好施工質(zhì)量過程控制、日常檢查和質(zhì)量分析，安質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量責(zé)任落實(shí)，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。8.2質(zhì)量評定和驗(yàn)收8.2.1項(xiàng)目部各級施工質(zhì)量驗(yàn)收均需經(jīng)自檢確認(rèn)達(dá)到相應(yīng)的驗(yàn)收條件要求，并做好各項(xiàng)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。8.2.2除單位工程外，項(xiàng)目部各級施工質(zhì)量驗(yàn)收均需按合同文件各方協(xié)商確定的時(shí)限及驗(yàn)標(biāo)有關(guān)要求，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請。8.2.3檢驗(yàn)批由專職質(zhì)量檢查員參與驗(yàn)收，監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽證；分項(xiàng)工程項(xiàng)目部分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收，監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽證，重要分項(xiàng)工程驗(yàn)收勘察設(shè)計(jì)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人參加；分部工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、總工及質(zhì)量負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收，監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽證，重要分部工程驗(yàn)收，建設(shè)單位、勘察設(shè)計(jì)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人參加；單位工程完工后，項(xiàng)目部自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定合格后，向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收報(bào)告，由建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程驗(yàn)收，驗(yàn)收各方聯(lián)合簽認(rèn)。8.3質(zhì)量事故報(bào)告與處理8.3.1事故上報(bào)：質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場有關(guān)人員立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立即向公司和集團(tuán)公司指揮部報(bào)告，同時(shí)上報(bào)監(jiān)理、建設(shè)和設(shè)計(jì)單位。造成人身傷亡的按安全事故上報(bào)程序執(zhí)行。8.3.2事故處理：質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效措施保護(hù)現(xiàn)場，防止發(fā)生人身傷害事故。項(xiàng)目部配合建設(shè)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位制定處理方案。造成人身傷亡的按安全事故處理程序執(zhí)行。8.4工程創(chuàng)優(yōu)8.4.1 指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理為創(chuàng)優(yōu)工作的第一責(zé)任人，總工具體負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)和申報(bào)工作。8.4.2指揮部（項(xiàng)目部）總工結(jié)合工程規(guī)模制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，安排工程部收集整理重要工序影像資料、驗(yàn)收報(bào)告、檢測資料、證明材料、文字資料及技術(shù)總結(jié)，同時(shí)要收集建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及使用單位的評價(jià)意見、決算結(jié)果及經(jīng)濟(jì)效益證明材料等，做到文檔管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。創(chuàng)優(yōu)資料整理完成后及時(shí)報(bào)上級單位安質(zhì)監(jiān)察部門。第九章 環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理9.1環(huán)境管理9.1.1 指揮部（項(xiàng)目部）建立環(huán)境保證體系。項(xiàng)目經(jīng)理組織施工環(huán)境調(diào)查、環(huán)境因素辨識，總工組織制定環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，建立水土保持和文物保護(hù)等管理制度，有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境。9.1.2 加強(qiáng)施工作業(yè)場所廢水、廢氣、廢渣和噪聲控制，做好揚(yáng)塵、施工垃圾、?。墸┩翀龅丨h(huán)保處理，對有毒有害氣體、粉塵、噪聲進(jìn)行檢測和治理，達(dá)到國家、行業(yè)和地區(qū)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，做到環(huán)境零污染和綠色施工。9.2職業(yè)健康衛(wèi)生管理9.2.1指揮部（項(xiàng)目部）制定和落實(shí)項(xiàng)目職業(yè)健康管理制度，有效防止職業(yè)病、季節(jié)性傳染病、地方病、疫源性疾病以及食物中毒的發(fā)生。9.2.2項(xiàng)目部綜合辦公室對從事存在職業(yè)病危害的作業(yè)人員，組織崗前體檢，建立職業(yè)健康體檢檔案，不得安排從事職業(yè)禁忌的作業(yè)。項(xiàng)目在崗前和在崗期間要對從事職業(yè)病危害的作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康衛(wèi)生培訓(xùn)，提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)病防護(hù)用品。涉及地方傳染病的項(xiàng)目，開展衛(wèi)生防疫宣傳教育和配發(fā)防治藥品。9.2.3 項(xiàng)目部將工作場所可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害如實(shí)告知作業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的制度、規(guī)程、應(yīng)急救援措施和危害因素檢測結(jié)果。對密閉、狹小作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)定期監(jiān)測、采取通風(fēng)措施。在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位及產(chǎn)生職業(yè)病的設(shè)備、材料、儲存場所等設(shè)置警示標(biāo)識。第十章 技術(shù)管理10.1設(shè)計(jì)文件審核10.1.1指揮部（項(xiàng)目部）工程部接收設(shè)計(jì)文件及圖紙以后，總工組織工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、試驗(yàn)室等部門相關(guān)人員分組審查、集中會審并整理匯總審核意見，按要求呈送至監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位處理，重大問題提前向上級單位技術(shù)管理部門匯報(bào)。10.1.2 無問題設(shè)計(jì)文件及圖紙加蓋“已審核”章。經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的修正意見，在原設(shè)計(jì)文件、圖紙上用紅筆修改，加蓋“訂正”章；如有新設(shè)計(jì)文件、圖紙代替，原設(shè)計(jì)文件、圖紙加蓋“作廢”章并進(jìn)行封存。10.1.4 項(xiàng)目經(jīng)理、總工、主要技術(shù)管理人員參加由建設(shè)或監(jiān)理單位主持的設(shè)計(jì)交底會后，及時(shí)將會議紀(jì)要內(nèi)容向相關(guān)技術(shù)人員交底。10.2測量10.2.1項(xiàng)目實(shí)施全過程中，貫徹執(zhí)行測量“雙檢制”。10.2.2項(xiàng)目部配備專職測量工程師或成立測量組，配置相應(yīng)精度的測量儀器。10.2.3指揮部（項(xiàng)目部）開工前期應(yīng)接收設(shè)計(jì)測量資料。10.2.4指揮部直管項(xiàng)目，復(fù)測工作由指揮部組織，測量成果經(jīng)公司總工審核后，報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)中心進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審成果滿足要求后，由公司測量主管部門形成有效文件下發(fā)使用。其他項(xiàng)目由公司測量主管部門負(fù)責(zé)開、竣工復(fù)測、貫通測量及加密控制網(wǎng)的季度復(fù)測，項(xiàng)目部總工在復(fù)測前10日提出申請，公司測量主管部門7日內(nèi)完成復(fù)測方案及成果書的編制，經(jīng)公司總工審批后，形成有效文件分發(fā)項(xiàng)目部使用。10.2.5項(xiàng)目部均應(yīng)編制測量控制專項(xiàng)方案。每月進(jìn)行測量控制總結(jié)及計(jì)劃。10.2.6工序放樣測量需引用經(jīng)審批的復(fù)測和控制網(wǎng)測量成果，放樣過程必須構(gòu)成閉合檢核條件，內(nèi)業(yè)成果計(jì)算必須采用兩組獨(dú)立計(jì)算并相互校核。10.2.7控制測量、定位測量和重要的放樣測量嚴(yán)格執(zhí)行“雙檢制”，并對測量成果進(jìn)行技術(shù)交底并簽認(rèn)交接。10.2.8水準(zhǔn)和放樣測量原始記錄規(guī)范整齊，配有示意圖，參與人員簽字齊全，無涂改，并有閉合檢核結(jié)論判定。10.2.9測量儀器定期進(jìn)行檢核，并由專人負(fù)責(zé)。10.2.10項(xiàng)目部總工每月至少對測量雙檢制、測量技術(shù)交底簽認(rèn)制監(jiān)督檢查一次。10.2.11公司總工、測量主管部門每季度對項(xiàng)目測量工作進(jìn)行檢查，集團(tuán)公司技術(shù)中心每半年度對重點(diǎn)項(xiàng)目測量工作進(jìn)行抽查。10.3試驗(yàn)檢驗(yàn)10.3.1項(xiàng)目部按合同、業(yè)主及相關(guān)文件要求籌建工地（中心）試驗(yàn)室，合理配置試驗(yàn)人員、檢測設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，建立健全各項(xiàng)管理與檢測記錄與臺賬，負(fù)責(zé)資質(zhì)報(bào)批。委托第三方檢測時(shí)，應(yīng)考察確認(rèn)第三方資質(zhì)和檢測能力。10.3.2試驗(yàn)室分階段制定項(xiàng)目試驗(yàn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施；開工前配合物機(jī)部做好原材料選場、檢驗(yàn)、委外送檢，負(fù)責(zé)項(xiàng)目自檢、標(biāo)準(zhǔn)、工藝試驗(yàn)工作;編制并優(yōu)化混凝土、砂漿配合比設(shè)計(jì)；采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法分析試驗(yàn)資料，分析結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門。10.4監(jiān)控量測10.4.1項(xiàng)目部總工組織工程部開展隧道、地鐵、橋梁、路基、大臨設(shè)施及梁片預(yù)制構(gòu)件等監(jiān)控量測及隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工作，完成專項(xiàng)施工技術(shù)方案的編制及審批,向監(jiān)測人員及隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)負(fù)責(zé)人交底。10.4.2按照設(shè)計(jì)文件及方案要求及時(shí)布置監(jiān)控量測點(diǎn)位，點(diǎn)位布置完成后及時(shí)采集初始值，在施工中注意點(diǎn)位的保護(hù)工作。10.4.3儀器及設(shè)備應(yīng)滿足觀測精度和量程的要求，校核記錄和標(biāo)定資料齊全，并應(yīng)在規(guī)定的校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。10.4.4按照方案實(shí)施監(jiān)控量測及隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工作，數(shù)據(jù)記錄應(yīng)真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，嚴(yán)禁修改原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)收集完成后應(yīng)進(jìn)行分析總結(jié)，編寫總結(jié)報(bào)告，及時(shí)上傳集團(tuán)公司隧道及地鐵工程預(yù)警控制平臺。當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)到或超過設(shè)定的報(bào)警值、隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)發(fā)現(xiàn)前方有不良地質(zhì)時(shí)，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理或總工匯報(bào)。若監(jiān)測或預(yù)報(bào)工作由第三方單位實(shí)施，還應(yīng)及時(shí)通知第三方單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，采取有效的補(bǔ)強(qiáng)或超前支護(hù)措施。10.5施工組織設(shè)計(jì)10.5.1施工組織設(shè)計(jì)編制審批，見項(xiàng)目前期策劃。10.5.2指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理定期組織相關(guān)部門對施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查對比，如發(fā)生較大差異時(shí)按規(guī)定程序?qū)嵤┦┕そM織設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)調(diào)整。10.6施工方案10.6.1指揮部（項(xiàng)目部）總工組織對本工程項(xiàng)目中重點(diǎn)、難點(diǎn)、涉及新技術(shù)、建設(shè)單位或地方政府要求的分部分項(xiàng)工程及臨時(shí)工程編制專項(xiàng)施工技術(shù)方案，與承力有關(guān)的方案必須進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)和通過力學(xué)檢算。項(xiàng)目部成立起30日內(nèi)，將方案的編制報(bào)審計(jì)劃上級單位技術(shù)管理部門審批，并按相關(guān)規(guī)定組織專家評審。專項(xiàng)施工技術(shù)方案內(nèi)容應(yīng)含編制依據(jù)、工程概況、施工組織機(jī)構(gòu)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工資源配置、施工工藝技術(shù)、各項(xiàng)保證措施、應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)圖紙及計(jì)算書、附表等內(nèi)容。10.6.2專項(xiàng)施工技術(shù)方案在計(jì)劃實(shí)施日期的30日前上報(bào)至該級方案的最終審批部門，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。10.6.3方案實(shí)施前，項(xiàng)目部總工組織編制人向項(xiàng)目管理層、作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底。10.6.4方案實(shí)施過程中，不得隨意變更方案，如需變更，項(xiàng)目部按原方案審查、批準(zhǔn)程序重新上報(bào)審批。10.6.5項(xiàng)目部總工每月20日前將各方案執(zhí)行情況上報(bào)公司技術(shù)管理部門。10.6.6大型臨時(shí)設(shè)施搭建、設(shè)置、安裝完畢后，報(bào)公司組織聯(lián)合檢查驗(yàn)收。10.7技術(shù)交底技術(shù)交底分為施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底和施工技術(shù)交底。施工技術(shù)交底包括項(xiàng)目策劃交底、施工組織設(shè)計(jì)交底、施工技術(shù)方案交底、分部分項(xiàng)工程、關(guān)鍵工序技術(shù)交底等。10.7.1施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理、總工、主要技術(shù)管理人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底?？偣ひ罁?jù)設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)技術(shù)交底紀(jì)要，對管理人員進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底。10.7.2 施工技術(shù)交底10.7.2.1指揮部、項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織逐級向管理層、作業(yè)層進(jìn)行項(xiàng)目策劃交底、施工組織設(shè)計(jì)交底，總工組織施工技術(shù)方案交底。10.7.2.2項(xiàng)目部技術(shù)主管人員對作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人對班組長及全體作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。10.7.2.3測量交底資料經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、總工審核后，由項(xiàng)目部測量主管向測量技術(shù)人員進(jìn)行測量放樣技術(shù)交底，測量人員按技術(shù)交底進(jìn)行施工放樣。10.8設(shè)計(jì)變更10.8.1指揮部（項(xiàng)目部）工程部按照“有利于安全質(zhì)量進(jìn)度、提高經(jīng)濟(jì)效益”的原則及時(shí)提出設(shè)計(jì)變更建議，編制設(shè)計(jì)變更建議書?？偣?yīng)在收到設(shè)計(jì)變更建議書1天內(nèi)完成審核。項(xiàng)目經(jīng)理于總工審核完成后的3天內(nèi)組織各業(yè)務(wù)部門對設(shè)計(jì)變更建議書進(jìn)行會審，重點(diǎn)對變更方案可行性、經(jīng)濟(jì)性和效益性等進(jìn)行評審，提出改進(jìn)完善意見。工程部根據(jù)會審意見，5天內(nèi)修改完善設(shè)計(jì)變更建議書并交工經(jīng)部計(jì)算變更費(fèi)用。工經(jīng)部根據(jù)工程部提供的設(shè)計(jì)變更建議書在2天內(nèi)完成費(fèi)用的編制，其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)要求提供設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目有關(guān)支持性材料。設(shè)計(jì)變更建議書應(yīng)當(dāng)明確變更理由、設(shè)計(jì)變更建議方案、影響的工程范圍、技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，工程費(fèi)用估算等。10.8.2指揮部（項(xiàng)目部）總工審核設(shè)計(jì)變更文件的完整性、合理性、有效性并簽字，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。10.8.3審批后的變更，按照“誰領(lǐng)收，誰負(fù)責(zé)”的原則將設(shè)計(jì)變更文件交至資料管理人員，資料管理人員建立、管理設(shè)計(jì)變更臺帳，妥善保存設(shè)計(jì)變更的依據(jù)文件、圖紙、圖片、說明等資料，動(dòng)態(tài)更新。10.8.4設(shè)計(jì)變更后由指揮部（項(xiàng)目部）總工或工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底后，按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目、范圍及內(nèi)容組織施工。10.9科技管理10.9.1指揮部（項(xiàng)目部）結(jié)合項(xiàng)目重難點(diǎn)情況擬定科研項(xiàng)目課題，設(shè)立精干的課題組，課題組長必須保證70以上全時(shí)率且一般不得更換，確因工作需要更換時(shí)履行上報(bào)手續(xù)。10.9.2課題組按方案實(shí)施科研課題，每季度自查一次，每季末月25日前將科研課題進(jìn)展情況表報(bào)上級單位技術(shù)管理部門。實(shí)施過程中，課題組及時(shí)檢查技術(shù)方案落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)解決，現(xiàn)場實(shí)際與課題方案嚴(yán)重不符時(shí)進(jìn)行方案修訂。10.9.3課題的科技經(jīng)費(fèi)要做到預(yù)算控制、經(jīng)費(fèi)包干、專款專用，杜絕截留和挪用。10.9.4科研中產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造，符合專利申請條件的，課題組長及時(shí)組織申請專利。10.9.5課題組及時(shí)收集課題實(shí)施過程中的技術(shù)資料、試驗(yàn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行效益比對，按時(shí)形成科研成果。對于廣泛采用新技術(shù)、新工藝、技術(shù)含量高的課題，在課題評審后，課題組長及時(shí)組織對課題做進(jìn)一步總結(jié)、提高和集成，編寫成工法，以利推廣，為形成標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范提供基礎(chǔ)資料。10.9.6課題獲得集團(tuán)公司級及以上獎(jiǎng)勵(lì)的，指揮部（項(xiàng)目部）對有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人頒發(fā)獎(jiǎng)金和榮譽(yù)證書。10.10節(jié)能減排10.10.1指揮部（項(xiàng)目部）建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組，明確主責(zé)部門和專（兼）職人員，負(fù)責(zé)節(jié)能減排工作的監(jiān)督、管理。依據(jù)上級單位年度節(jié)能減排工作規(guī)劃及考核指標(biāo)，結(jié)合工程實(shí)際，制定能源、資源下降分解指標(biāo)，在施工組織設(shè)計(jì)中明確節(jié)能減排實(shí)施方案。10.10.2指揮部（項(xiàng)目部）圍繞四節(jié)一環(huán)保，積極開展節(jié)能技術(shù)研究，推廣應(yīng)用綠色施工技術(shù)及工藝，實(shí)施能源資源節(jié)約和利用。工程部建立能耗統(tǒng)計(jì)月度臺賬，按季度上報(bào)節(jié)能減排監(jiān)測報(bào)表及總結(jié)報(bào)告。第十一章 物資管理11.1物資市場調(diào)查項(xiàng)目前期物資市場調(diào)查見3.2施工調(diào)查。施工過程中市場出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，指揮部（項(xiàng)目部）物機(jī)部不定期開展市場調(diào)查，及時(shí)掌握物資市場的變動(dòng)情況，提出應(yīng)對措施。11.2物資計(jì)劃管理指揮部（項(xiàng)目部）物機(jī)部根據(jù)工程部提供的材料需求計(jì)劃建立總控臺賬，作為項(xiàng)目物資采購和發(fā)放的控制依據(jù)，根據(jù)工程部提供的變更調(diào)整通知及時(shí)更新各類臺賬。施工過程中，物機(jī)部根據(jù)工程部提供的月（季）度物資需求計(jì)劃，結(jié)合上期庫存和現(xiàn)場儲備因素，編制月（季）度采購（申請）計(jì)劃，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購和供應(yīng)。11.3物資供應(yīng)商管理指揮部（項(xiàng)目部）應(yīng)在集團(tuán)公司年度公布的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。不在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的，簽訂合同之前，由使用單位按規(guī)定評價(jià)、報(bào)批。11.4物資采購管理物資采購分為主要材料、輔助材料和鋼軌(石化產(chǎn)品）采購，主要材料根據(jù)采購權(quán)限規(guī)定按照上級單位批準(zhǔn)的采購方式實(shí)施集中采購，輔助材料實(shí)施網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購，鋼軌、道岔、石化產(chǎn)品等專項(xiàng)物資由股份公司實(shí)施專項(xiàng)物資采購。建設(shè)單位另有規(guī)定的，按其規(guī)定文件實(shí)施。11.5物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)管理物資驗(yàn)收包括物資接運(yùn)、驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、物資入庫等工作，物資接運(yùn)、驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，按照不同物資的檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行標(biāo)識。入庫物資建立收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)臺賬，保證帳、卡、物相符，并做好防盜、防火、防排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷擊、通風(fēng)等措施。11.6物資發(fā)放管理物資發(fā)放實(shí)行定限額發(fā)料制度，項(xiàng)目部物機(jī)部根據(jù)內(nèi)部承包合同或分包合同約定的材料范圍、名稱、數(shù)量和單價(jià)，建立分工號定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡，根據(jù)領(lǐng)料申請單僅向雙方確定的授權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行物資發(fā)放。11.7物資盤點(diǎn)管