美世西南某汽車公司提供的KPI績(jī)效指標(biāo)庫(kù).xls

績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 控制公司人工成本人工成本增長(zhǎng)率 （本年工資福利支出-上年工資福利支出） /上年工資福利支出 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福 利主管 3 降低人力成本占收入的比率 人事費(fèi)用率總工資福利支出/總收入財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、人力資源規(guī)劃主管、薪酬福 利主管 4 提高公司的勞動(dòng)效率勞動(dòng)生產(chǎn)率總收入/總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 5 提高公司的整體人均資本占 有量 人均資本占有量總資產(chǎn)/總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 6 提高員工素質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃完成偏差率 （累計(jì)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)數(shù)-累計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)數(shù)） /累計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)數(shù) 人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 7 提高培訓(xùn)效果員工培訓(xùn)滿意率 感到滿意的員工人次/參加培訓(xùn)的員工人次 （由人力資源部組織問卷調(diào)查） 人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 8 提高招聘工作的效率招聘計(jì)劃落實(shí)率實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 9 改善員工結(jié)構(gòu)員工流動(dòng)率員工進(jìn)出人次/員工總數(shù)人力資源部經(jīng)理、各主管 10 減少關(guān)鍵人才的流失關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵崗位人員離職人次/關(guān)鍵崗位人員數(shù) （關(guān)鍵崗位由公司認(rèn)定） 人力資源部經(jīng)理、各主管 11 提高人事管理的規(guī)范性勞動(dòng)合同簽定率已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、人事主管 12 保證員工享受公司及國(guó)家規(guī) 定的福利及保險(xiǎn)待遇 社會(huì)參保率（已投保人數(shù)/員工人數(shù)）100%人力資源部經(jīng)理、薪酬福利主管 13 按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資工資發(fā)放差錯(cuò)率發(fā)生差錯(cuò)的人次/應(yīng)發(fā)放工資人數(shù) 人力資源部 、財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、薪酬福利主管 14 提高公司整體員工素質(zhì)及能 力 公司總培訓(xùn)學(xué)時(shí)每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 15 提高公司員工素質(zhì)及能力公司人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)人力資源部經(jīng)理、招聘培訓(xùn)主管 16 建立完善規(guī)范化的人力資源 管理制度 制度規(guī)范率（制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)）100人力資源部經(jīng)理 組織類17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 人力資源部人力資源部 財(cái)務(wù)類 運(yùn)營(yíng)類 1 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 19 規(guī)范部門內(nèi)部管理部門制度規(guī)范率 制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100人力資源部經(jīng)理 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 提高公司的盈利水平凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/（資產(chǎn)-負(fù)債）財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 2 增加收入銷售收入增長(zhǎng)率（本年收入上年收入）/上年收入財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 3 減少經(jīng)營(yíng)成本稅后利潤(rùn)收入成本稅金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 4 增加現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流現(xiàn)金流數(shù)額財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 5 增加市場(chǎng)掌控能力業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率業(yè)務(wù)收入/行業(yè)總收入 財(cái)務(wù)部、銷 售公司 總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 6 保持良好客戶關(guān)系重大客戶流失率年內(nèi)流失的重大客戶數(shù)/年初重大客戶數(shù)銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 7 市場(chǎng)開拓新客戶收入占總收入比率 新客戶收入/業(yè)務(wù)收入銷售公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 8 質(zhì)量控制一等品率一等品數(shù)/總臺(tái)數(shù)品質(zhì)管理部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 9 提高全體員工的素質(zhì)員工培訓(xùn)時(shí)間增長(zhǎng)率 （本年員工培訓(xùn)總時(shí)數(shù)-上年員工培訓(xùn)總時(shí) 數(shù)）/上年員工培訓(xùn)總時(shí)數(shù) 人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 10 保持有吸引力的企業(yè)文化員工流動(dòng)率年內(nèi)員工進(jìn)出人次/上年員工總數(shù)人力資源部總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 組織類 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)類 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類 2 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)利息保障倍數(shù)息稅前利潤(rùn)總額/利息費(fèi)用財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 2 優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 3 提高資金利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/總資產(chǎn) 財(cái)務(wù)部、銷 售公司 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 4 提高財(cái)務(wù)控制能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)部、銷 售公司 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 5 降低資金占用，加快存貨周 轉(zhuǎn) 存貨周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均庫(kù)存財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 6 提高公司利潤(rùn)利潤(rùn)總額完成率實(shí)際完成利潤(rùn)總額/計(jì)劃利潤(rùn)總額100%財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 7 提高公司利潤(rùn)、降低費(fèi)用成 本 公司費(fèi)用降低率 （計(jì)劃公司費(fèi)用-實(shí)際公司費(fèi)用）/計(jì)劃公司 費(fèi)用100% 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 8 降低采購(gòu)成本采購(gòu)成本占總成本比率采購(gòu)費(fèi)用/總成本財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管 運(yùn)營(yíng)類9 提高投資決策的水平 實(shí)際投資回報(bào)率與預(yù)期的 偏差率 （實(shí)際投資回報(bào)率-預(yù)期投資回報(bào)率）/預(yù) 期投資回報(bào)率 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 10 提高會(huì)計(jì)核算工作水平會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管 11 提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管 12 加強(qiáng)成本核算管理目標(biāo)成本核算差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 13 加強(qiáng)價(jià)格管理物資計(jì)劃價(jià)格的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管 14 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息各類材料帳實(shí)相符率相符項(xiàng)次/總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管 15 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 16 加強(qiáng)成本核算管理成本分析的及時(shí)性提交時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管 17 完善成本核算管理成本核算管理體系覆蓋率 體系覆蓋項(xiàng)目/總項(xiàng)目財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管 18 提高現(xiàn)金帳目的準(zhǔn)確性現(xiàn)金帳差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、出納 19 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銀行存款余額調(diào)節(jié)表差錯(cuò)率 差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、出納 20 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率 差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 21 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息定額成本及價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理 財(cái)務(wù)類 3 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 22 加強(qiáng)稅務(wù)核算管理工作稅務(wù)核算及申報(bào)完成率完成次數(shù)/總次數(shù)財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管 23 加強(qiáng)稅務(wù)核算管理工作增值稅專用發(fā)票完整率完整數(shù)/總數(shù)財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管 24 加強(qiáng)稅務(wù)管理工作發(fā)票管理差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管 25 加強(qiáng)稅務(wù)管理工作財(cái)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部資金預(yù)算主管 26 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銷售收入和銷售成本明細(xì)帳差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管 27 提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息銷售收入和銷售稅金的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格管理主管 28 提供準(zhǔn)確會(huì)計(jì)信息總賬與明細(xì)帳相符率相符項(xiàng)次/總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 29 提供準(zhǔn)確會(huì)計(jì)信息帳、表、證相符率相符項(xiàng)次/總項(xiàng)次100%財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 30 規(guī)范財(cái)務(wù)管理違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用的次數(shù)或金額 *次/月或金額/月財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 31 規(guī)范財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 32 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳準(zhǔn)確率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 33 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)憑證編制差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 34 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理職工個(gè)人公積金金額的差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 35 加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理相關(guān)工資財(cái)務(wù)報(bào)表的差錯(cuò)率 差錯(cuò)次數(shù)/時(shí)間財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 組織類36 規(guī)范部門管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理 37 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 38 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 39 提高預(yù)算管理水平預(yù)算控制情況 預(yù)算編制符合戰(zhàn)略目標(biāo)和部門實(shí)際情況， 費(fèi)用嚴(yán)格審批，使部門費(fèi)用控制在預(yù)算范 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 40 提高財(cái)務(wù)分析水平，為決策 提供支持 財(cái)務(wù)分析能力 及時(shí)提供有深度、具有可操作性財(cái)務(wù)分析 報(bào)告，為決策提供有效依據(jù) 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 41 加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)控 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 對(duì)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，協(xié)助制 定定價(jià)政策并監(jiān)督實(shí)施，及時(shí)調(diào)解、仲裁 內(nèi)部交易分歧 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理、價(jià)格管理主管、會(huì)計(jì)主管、 資金預(yù)算主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 4 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類 1 合理控制和使用費(fèi)用管理費(fèi)用控制率 實(shí)際使用的管理費(fèi)/預(yù)算使用的管理費(fèi) 100 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 提高公司勞動(dòng)生產(chǎn)率勞動(dòng)生產(chǎn)率總收入/總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 3 合理控制和使用費(fèi)用部門年度費(fèi)用控制管理費(fèi)用發(fā)生額年初管理費(fèi)用預(yù)算總額財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 運(yùn)營(yíng)類 4 提高文秘工作質(zhì)量文秘及公文工作差錯(cuò)次數(shù) 文秘及公文管理工作不符合管理體系要求 的次數(shù) 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 5 提高辦會(huì)辦事水平辦會(huì)辦事差錯(cuò)率 辦事、辦會(huì)差錯(cuò)次數(shù)/辦事、辦會(huì)總數(shù) 100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 6 實(shí)現(xiàn)公司級(jí)決議事項(xiàng)的落實(shí) 公司級(jí)會(huì)議決議和領(lǐng)導(dǎo)決 策確定事項(xiàng)的督辦率 督辦完成事項(xiàng)/決議事項(xiàng)100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 7 理順檔案管理貫標(biāo)率 年度完成檔案貫標(biāo)數(shù)/年度入庫(kù)檔案應(yīng)當(dāng)貫標(biāo) 數(shù)100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、檔案管理主管 8 理順檔案管理歸檔率 年度實(shí)際入庫(kù)檔案數(shù)/年度應(yīng)當(dāng)歸檔數(shù) 100 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、檔案管理主管 9 管理體系通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年 度審核 通過年度審核通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管 組織類 10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 5 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 12 建立和完善本部門管理標(biāo)準(zhǔn) 和流程 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100人力資源部經(jīng)理 13 規(guī)范公司管理制度 行政管理制度體系建立 協(xié)助各部門制定規(guī)章制度與實(shí)施細(xì)則,并監(jiān) 督實(shí)施，對(duì)實(shí)施中出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)研并 提出解決方案 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 14 建立企業(yè)與外界的良好關(guān)系 提交企業(yè)公關(guān)活動(dòng)成果 企業(yè)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃與實(shí)施，活動(dòng) 成果資料充分，能夠說明推廣活動(dòng)為企業(yè) 帶來(lái)的影響力 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、公共關(guān)系主管 15提高公司整體運(yùn)作效率部門工作關(guān)系的協(xié)調(diào) 協(xié)助總經(jīng)理辦公室對(duì)各部門工作的協(xié)調(diào)， 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)交辦的工作進(jìn)行督促、檢查 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 16提高文件管理水平文件管理 文件的收發(fā)、印制、傳遞、回收順暢及 時(shí)，不發(fā)生壓文現(xiàn)象，重要文件的發(fā)放、 回收要有記錄，做好文件的保密工作，不 發(fā)生文件丟失、損毀、外傳等問題 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 17提高檔案管理水平加強(qiáng)檔案管理 檔案保存符合相關(guān)規(guī)定，擺放有序，查找 方便，檔案的存檔與發(fā)放進(jìn)行紀(jì)錄，不發(fā) 生檔案資料丟失、損毀、無(wú)紀(jì)錄外流等現(xiàn) 象 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、檔案管理主管 18 提高起草文件報(bào)告的水平起草文件報(bào)告 起草的文件、報(bào)告格式規(guī)范，語(yǔ)言流暢通 順，重點(diǎn)突出，按照規(guī)定時(shí)間提交，沒有 錯(cuò)別字 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 19 提高會(huì)議管理水平會(huì)議管理 組織行政會(huì)議和例會(huì)，參加或列席會(huì)議并 作會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議涉及的重大問題組織 調(diào)研并提出報(bào)告 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、秘書主管 20 提高食堂管理水平食堂管理組織對(duì)食堂的管理，確保服務(wù)水平 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、后勤主管 21 提高公司物業(yè)的管理水平公司物業(yè)的管理組織對(duì)公司物業(yè)的管理，確保服務(wù)水平 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、后勤主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 6 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 22 提高車輛管理水平車輛管理 保持高出勤率，按時(shí)出車，滿足各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 的用車需要，車輛及時(shí)保養(yǎng)，保持良好車 況，督促駕駛員提高業(yè)務(wù)水平，杜絕交通 事故的發(fā)生 總經(jīng)理辦公 室 經(jīng)理、后勤主管 品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類10%1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理 營(yíng)運(yùn)類2 建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系 質(zhì)量管理體系年度外審不 合格項(xiàng)數(shù)量 第三方年度審核中不合格項(xiàng)數(shù)/總項(xiàng)數(shù) 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 經(jīng)理、各主管 3 提高檢驗(yàn)工作的質(zhì)量檢驗(yàn)錯(cuò)漏率檢驗(yàn)出錯(cuò)次數(shù)/檢驗(yàn)次數(shù) 生產(chǎn)安全管 理部、品質(zhì) 經(jīng)理、各主管 4 加強(qiáng)對(duì)原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)的原輔料批次占 原輔料總批次的比率 原輔料的質(zhì)量檢驗(yàn)批次/原輔材料的采購(gòu)總 批次 采購(gòu)部、品 質(zhì)管理部 經(jīng)理、外供件檢驗(yàn)主管 5 加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，確保外發(fā)產(chǎn) 品的客戶滿意度 客戶退貨率客戶退貨的批次/交貨的批次 銷售公司、 品質(zhì)管理部 經(jīng)理、成品車檢驗(yàn)主管 6 加強(qiáng)質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)，杜絕重大質(zhì) 量事故 重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)次數(shù)/時(shí)間 銷售公司、 品質(zhì)管理部 經(jīng)理、各主管 7 提高產(chǎn)品質(zhì)量底盤下線一次交檢合格率 合格數(shù)/交檢數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、車間檢驗(yàn)主管、品質(zhì)主管 8 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車一次交檢缺點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)品質(zhì)管理部經(jīng)理、成品車檢驗(yàn)主管 9 規(guī)范供應(yīng)商管理供應(yīng)商質(zhì)量檔案建檔率實(shí)際建檔數(shù)/應(yīng)建檔數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗(yàn)主管 10 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金賠償率 處理年度的索賠費(fèi)用（追償之前）/整車銷 售額（保證期內(nèi)平均）*100% 品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 11 降低成本廢品（內(nèi)部）損失內(nèi)廢數(shù)/總數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 12 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量問題整改率實(shí)際整改數(shù)/需整改數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 13 提高外供件質(zhì)量外供件質(zhì)量索賠率外供件索賠金額/整車銷售金額100品質(zhì)管理部經(jīng)理、外供件檢驗(yàn)主管 14 提高產(chǎn)品質(zhì)量納入不良率 納入不良品率平均水平（總不良數(shù)/總納入 數(shù)*1000000 ppm）(ppm) 品質(zhì)管理部經(jīng)理、各主管 7 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 15 建立規(guī)范的質(zhì)量控制體系內(nèi)審覆蓋率品質(zhì)管理部經(jīng)理、綜合管理主管 組織類16 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100品質(zhì)管理部經(jīng)理 17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 合理安排預(yù)算 工藝改進(jìn)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá) 成率 （研發(fā)費(fèi)用實(shí)際使用研發(fā)費(fèi)用預(yù)算目 標(biāo)）/開發(fā)費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)100 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 3 提高工藝改進(jìn)水平 工藝改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間節(jié) 點(diǎn)完成率 按時(shí)完成項(xiàng)目/總的項(xiàng)目數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 4 配合總公司進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā) 重大產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn) 備零合件調(diào)試結(jié)論率 按時(shí)提供測(cè)試結(jié)果次數(shù)/總次數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 5 保證工藝文件準(zhǔn)確性工藝文件差錯(cuò)率文件差錯(cuò)數(shù)量/總文件數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 6 保證工藝文件準(zhǔn)確性工藝文件覆蓋率 實(shí)際的工藝文件品種數(shù)/所需工藝文件品種 數(shù)100 工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 7 提高技術(shù)、工藝文件體系管 理水平 技術(shù)文件管理體系完整性 符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 8 建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體 系 工藝路線管理體系完整性 符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 9 建立并完善產(chǎn)品開發(fā)管理體 系 試制管理體系完整性符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 10 提高技術(shù)、工藝文件的準(zhǔn)確 性和完整性，適應(yīng)生產(chǎn)需要 工裝工具資料庫(kù)符合生產(chǎn)運(yùn)行要求的數(shù)量/總數(shù)工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 11 加強(qiáng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的管理生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成情況按時(shí)完成項(xiàng)目/總的項(xiàng)目數(shù)量工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 12 加強(qiáng)新工藝的開發(fā)新工藝開發(fā)的數(shù)量數(shù)量/時(shí)間工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 13 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 工程技術(shù)部工程技術(shù)部 財(cái)務(wù)類 營(yíng)運(yùn)類 8 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 16 提高對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)人員的激勵(lì) 關(guān)鍵設(shè)計(jì)開發(fā)人員流失率 關(guān)鍵設(shè)計(jì)開發(fā)人員流失人數(shù)/關(guān)鍵設(shè)計(jì)開發(fā) 人員人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 17 提高信息化管理水平計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用 制訂電子文檔的管理辦法，推行局域網(wǎng)辦 公 工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 18 提高產(chǎn)品試制水平試制報(bào)告質(zhì)量 試制報(bào)告對(duì)樣車分析的透徹程度及提出解 決建議的合理性 工程技術(shù)部經(jīng)理、各主管 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管 2 降低零星物資庫(kù)存水平 零星物資庫(kù)存占用資金減 少率 （本年零星庫(kù)存占用資金-上年庫(kù)存占用資 金）/上年庫(kù)存占用資金 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管 3 合理安排物資的運(yùn)輸，降低 運(yùn)輸費(fèi)用 綜合運(yùn)輸費(fèi)用*萬(wàn)元/時(shí)間財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流主管 4 提高庫(kù)存管理水平，帳、物 、卡相符 臺(tái)帳完整率臺(tái)帳實(shí)際項(xiàng)目/總項(xiàng)目100% 營(yíng)銷部、財(cái) 務(wù)部 經(jīng)理、物流主管 5 將庫(kù)存控制在財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)整車庫(kù)存量*臺(tái)以下營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 6 依據(jù)商務(wù)政策開具發(fā)貨單， 協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行銷售風(fēng)險(xiǎn)的控 制 開具發(fā)貨單準(zhǔn)確率1出錯(cuò)次數(shù)/總次數(shù)100%營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 7 保證吊裝、托運(yùn)安全 整車吊裝、托運(yùn)安全事故 率 次數(shù)/時(shí)間營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 8 準(zhǔn)確發(fā)放整車整車發(fā)交準(zhǔn)確合格率1出錯(cuò)次數(shù)/總次數(shù)100%營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 財(cái)務(wù)類 營(yíng)運(yùn)類 組織類 營(yíng)銷部（儲(chǔ)運(yùn)）營(yíng)銷部（儲(chǔ)運(yùn)） 9 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 9 保證盤點(diǎn)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確整車盤點(diǎn)報(bào)表差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/總次數(shù)100%營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 10 減少倉(cāng)儲(chǔ)所占庫(kù)房的面積平均租用倉(cāng)庫(kù)面積*平方米/臺(tái)營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 組織類11 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100營(yíng)銷部經(jīng)理、物流主管 12 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、物流主管 13 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、物流主管 采購(gòu)管理科采購(gòu)管理科 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義定義/公式公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 合理使用采購(gòu)費(fèi)用采購(gòu)管理費(fèi)用完成率實(shí)際采購(gòu)管理費(fèi)用/計(jì)劃采購(gòu)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 2 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 營(yíng)運(yùn)類3 降低采購(gòu)成本平均采購(gòu)成本降低率 (上年同期采購(gòu)價(jià)當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià))/當(dāng)年 同期采購(gòu)價(jià)100% 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 4 優(yōu)化供應(yīng)商供應(yīng)商優(yōu)化率達(dá)標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量/實(shí)際供應(yīng)商數(shù)量采購(gòu)管理科經(jīng)理、各主管 5 有效配合生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃完成率（完成采購(gòu)數(shù)/計(jì)劃采購(gòu)數(shù)）100%采購(gòu)管理科經(jīng)理、各主管 6 提高采購(gòu)零部件質(zhì)量零部件檢驗(yàn)PPM值（入庫(kù)檢驗(yàn)不合格品+生產(chǎn)過程不合格品）/入庫(kù)總數(shù)采購(gòu)管理科經(jīng)理、各主管 10 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 7 降低采購(gòu)成本技術(shù)降成本金額 技術(shù)降成本金額=單車技術(shù)降成本額年單 車計(jì)劃生產(chǎn)臺(tái)數(shù) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 8 提高采購(gòu)零部件質(zhì)量整車索賠率季度整車索賠金額/季度整車銷售量銷售公司經(jīng)理 組織類9 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100采購(gòu)管理部經(jīng)理、各主管 10 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 11 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 黨群部黨群部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義定義/公式公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)類2 充分發(fā)揮組織生活的作用組織生活落實(shí)率 實(shí)際組織生活次數(shù)/規(guī)定組織生活次數(shù) 100 黨群部黨委書記、組織干事 4 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè)青工思想政治工作完成率 （全年的青工思想政治工作活動(dòng)次數(shù)/年初 計(jì)劃的青工思想政治工作活動(dòng)次數(shù)） 100 黨群部部長(zhǎng)、團(tuán)委書記 5 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè) 共青團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)職能覆蓋 率 已建立共青團(tuán)模塊數(shù)/應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的共青團(tuán)管 理職能模塊數(shù) 黨群部部長(zhǎng)、團(tuán)委書記 6 加強(qiáng)黨的建設(shè) 黨組織建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)職能 覆蓋率 已建立黨組織管理標(biāo)準(zhǔn)的職能模塊數(shù)/應(yīng)有 標(biāo)準(zhǔn)的黨組織管理職能模塊數(shù) 黨群部黨委書記、組織干事 11 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 7 創(chuàng)造安定團(tuán)結(jié)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán) 境、加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)工作 員工上訪率 因工會(huì)依法維護(hù)員工合法權(quán)益工作不到 位，出現(xiàn)員工因合法權(quán)益受到侵害而上訪 的人次年。 黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)主席 8 提高群眾工作建設(shè)水平提案落實(shí)率 員工有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量、健康方面的提案落 實(shí)數(shù)/提案數(shù)之比 黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)主席 9 提高工會(huì)的作用和凝聚力員工入會(huì)率98%黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)主席等 10 確保管理認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)的貫 徹、落實(shí) 年度評(píng)審在本職能的不符 合項(xiàng) 無(wú)不合格項(xiàng)認(rèn)證機(jī)構(gòu) 部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì) 主席 11 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè) 團(tuán)費(fèi)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)現(xiàn) 象 團(tuán)費(fèi)基礎(chǔ)檔案完整準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部團(tuán)委書記 12 更好服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng) 每年組織員工思想動(dòng)態(tài)調(diào) 研次數(shù) 不小于*次黨群部黨委書記、宣傳干事 13 加強(qiáng)黨組織建設(shè) 黨費(fèi)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)現(xiàn) 象 黨費(fèi)基礎(chǔ)檔案完整準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部黨委書記、宣傳干事 15 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)工作 全年撰寫有價(jià)值思想政治 工作（企業(yè)文化研究）論 文篇數(shù) 不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事 16 加強(qiáng)企業(yè)宣傳工作全年見報(bào)稿件篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事 17 加強(qiáng)企業(yè)宣傳工作電視新聞篇數(shù)不少于*篇/年黨群部黨委書記、宣傳干事 18 加強(qiáng)共青團(tuán)的建設(shè) 全年組織青年科技活動(dòng)次 數(shù) 不小于*次/年黨群部團(tuán)委書記 19 提升自身素質(zhì)，切實(shí)發(fā)揮共 青團(tuán)作用 按工作計(jì)劃要求組織開展 文體活動(dòng)和社會(huì)公益次數(shù) 不小于*次/年黨群部團(tuán)委書記 20 提高員工法律意識(shí)、培養(yǎng)遵 紀(jì)守法的好公民 違法犯罪活動(dòng)次數(shù)不小于*次/年黨群部 部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì) 主席 組織類21 規(guī)范管理 各項(xiàng)制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100黨群部 部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì) 主席 12 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 22 提高部門員工素質(zhì)及能力 部門內(nèi)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成 率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 黨群部 部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì) 主席 23 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)黨群部 部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、工會(huì) 主席 工作目 標(biāo)設(shè)定 24 加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)工作 基層工會(huì)按期換屆改選按 期完成 滿足工會(huì)工作相關(guān)制度規(guī)定黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)書記、工會(huì)干事 25 增強(qiáng)企業(yè)和組織的凝聚力 組織開展各種形式的文藝 體育和各種競(jìng)賽活動(dòng) 實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃要求黨群部 部長(zhǎng)、黨委書記、團(tuán)委書記、女工 干事 26 充分發(fā)揮工會(huì)工作的作用 基層單位職工代表大會(huì)制 度的正常開展 滿足工會(huì)工作相關(guān)制度規(guī)定黨群部部長(zhǎng)、工會(huì)書記 設(shè)備動(dòng)力保障部設(shè)備動(dòng)力保障部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 營(yíng)運(yùn)類2 保障設(shè)備的正常運(yùn)行重點(diǎn)設(shè)備故障率 由于未按計(jì)劃進(jìn)行大修造成重點(diǎn)設(shè)備故障 次數(shù)/重點(diǎn)設(shè)備臺(tái)數(shù) 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 3 提高設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的保障能力 產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 4 檢查設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 設(shè)備點(diǎn)檢率實(shí)際點(diǎn)檢數(shù)/計(jì)劃點(diǎn)檢數(shù)100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 5 規(guī)范設(shè)備動(dòng)力的管理工作 管理標(biāo)準(zhǔn)不符合實(shí)際業(yè)務(wù) 流程需要的項(xiàng)目數(shù) 實(shí)際業(yè)務(wù)流程變化后管理標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行相應(yīng) 修訂的項(xiàng)目數(shù) 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 6 保證設(shè)備的正常運(yùn)行設(shè)備停止記錄完成率實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 7 加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)工作主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好主要設(shè)備數(shù)/主要設(shè)備總數(shù)100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 8 對(duì)大修情況進(jìn)行監(jiān)控，保證 大修按計(jì)劃完成 重點(diǎn)設(shè)備完好率完好重點(diǎn)設(shè)備數(shù)/重點(diǎn)設(shè)備總數(shù)100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 13 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 9 加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)工作大修計(jì)劃完成率實(shí)際完成/計(jì)劃完成100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、維修保障主管 10 保障設(shè)備的正常運(yùn)行設(shè)備事故率發(fā)生次數(shù)/時(shí)間100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 11 規(guī)范設(shè)備動(dòng)力的管理工作 認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過 情況 安全、環(huán)境管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 年度監(jiān)督審核 認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管 12 特種設(shè)備的管理維護(hù)特種設(shè)備的登記注冊(cè)率注冊(cè)設(shè)備/應(yīng)注冊(cè)設(shè)備總數(shù)100% 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 組織類13 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100 設(shè)備動(dòng)力保 障部 經(jīng)理、各主管 14 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 15 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 生產(chǎn)安全管理部生產(chǎn)安全管理部 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各主管 營(yíng)運(yùn)類2 合理編排計(jì)劃，縮短制造周 期 制造周期時(shí)間時(shí)間小于等于*小時(shí) 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管 3 提高生產(chǎn)效率產(chǎn)銷汽車數(shù)量生產(chǎn)并銷售的汽車數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、各主管 4 依據(jù)市場(chǎng)變化隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn) 計(jì)劃，保證銷售需求得以滿 足 銷售與生產(chǎn)計(jì)劃的偏差率 控制 （實(shí)際銷售實(shí)際生產(chǎn)）/實(shí)際銷售 100 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管 5 合理安排生產(chǎn)計(jì)劃完成率完成計(jì)劃項(xiàng)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)100 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管 14 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 6 提高統(tǒng)計(jì)工作的水平統(tǒng)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)小于等于* 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃主管 7 規(guī)范管理、提高運(yùn)作效率 認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過 情況 安全、環(huán)境管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 年度監(jiān)督審核 認(rèn)證機(jī)構(gòu)經(jīng)理、各主管 8 保證環(huán)境安全 重大壓力容器爆炸、環(huán)境 污染事故次數(shù) 不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 9 保證環(huán)境安全因工死亡事故次數(shù)不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 10 保證環(huán)境安全因工重傷事故不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 11 保證環(huán)境安全因工輕傷事故不小于*次/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 12 保證環(huán)境安全職工患職業(yè)病人數(shù)不小于*人/年 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 13 保證環(huán)境安全塵毒達(dá)標(biāo)率 大于*% 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 14 節(jié)約能源綜合能耗單耗下降率 大于*% 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 15 隨著業(yè)務(wù)流程的不斷變化及 時(shí)完善和修訂管理標(biāo)準(zhǔn) 管理標(biāo)準(zhǔn)不符合實(shí)際業(yè)務(wù) 流程需要的項(xiàng)目數(shù) 實(shí)際業(yè)務(wù)流程變化后管理標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行相應(yīng) 修訂的項(xiàng)目數(shù) 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、各主管 組織類16 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、各主管 17 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部經(jīng)理、各主管 15 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 18 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部經(jīng)理、各主管 工作目 標(biāo)設(shè)定 19 依據(jù)市場(chǎng)變化隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn) 計(jì)劃，保證銷售需求得以滿 足 產(chǎn)銷差異及時(shí)分析 主動(dòng)收集產(chǎn)銷的動(dòng)態(tài)信息，為平衡會(huì)提供 客觀依據(jù) 生產(chǎn)安全管 理部 生產(chǎn)組織 20 保證環(huán)境安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法有效性找到危險(xiǎn)源所花費(fèi)的時(shí)間和精力 生產(chǎn)安全管 理部 經(jīng)理、安全環(huán)保主管 沖壓車間沖壓車間 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃底盤產(chǎn)值底盤生產(chǎn)量/月*每臺(tái)金額 財(cái)務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 2 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬(wàn)元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額 財(cái)務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 4 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 5 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬(wàn)元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)類6 提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能 力 生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/平均數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管 16 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 7 提高計(jì)劃水平、合理安排生 產(chǎn) 車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周沖壓車間 車間正、副主任、綜合管理主管 8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管 9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間沖壓車間 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 10 提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水 平 缺件停工次數(shù)*次/月沖壓車間車間正、副主任、綜合管理主管 11 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 12 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 101% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 15 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月 財(cái)務(wù)室、沖 壓車間 車間正、副主任、綜合管理主管 16 規(guī)范車間的管理工作 認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過 情況 管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審 核 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 17 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 21 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 組織類23 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100沖壓車間車間正、副主任 24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 焊裝車間焊裝車間 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額 財(cái)務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 2 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬(wàn)元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額 財(cái)務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 4 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 5 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬(wàn)元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)類6 提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能 力 生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/平均數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管 18 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 7 提高計(jì)劃水平、合理安排生 產(chǎn) 車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周焊裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間焊裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 10 提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水 平 缺件停工次數(shù)*次/月焊裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 11 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 12 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 101% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 15 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月 財(cái)務(wù)室、焊 裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 16 規(guī)范車間的管理工作 認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過 情況 管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審 核 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 19 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 21 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 22 合理使用設(shè)備、安全生產(chǎn)事故率次數(shù)/月 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 組織類23 規(guī)范管理 部門制度規(guī)范率制度規(guī)范項(xiàng)數(shù)/制度總項(xiàng)數(shù)100焊裝車間車間正、副主任 24 提高部門員工素質(zhì)及能力部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率 實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員工人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)時(shí)/員 工人數(shù) 人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 25 提高部門員工素質(zhì)及能力部門培訓(xùn)學(xué)時(shí)部門每一期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)時(shí)人力資源部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 涂裝車間涂裝車間 類別類別 建議建議 權(quán)重權(quán)重 編編 號(hào)號(hào) 目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)定義/公式定義/公式數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任崗位責(zé)任崗位 財(cái)務(wù)類1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值計(jì)劃車間產(chǎn)值生產(chǎn)量/月*每件金額 財(cái)務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 2 降低變動(dòng)成本輔助材料變動(dòng)成本*萬(wàn)元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 3 提高生產(chǎn)能力在制品金額在制品數(shù)量*每臺(tái)金額 財(cái)務(wù)部、生 產(chǎn)安全管理 部 車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 4 控制部門費(fèi)用，減少支出部門費(fèi)用預(yù)算完成率累計(jì)實(shí)際部門費(fèi)用/累計(jì)計(jì)劃部門費(fèi)用財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 5 降低變動(dòng)成本存貨資金*萬(wàn)元財(cái)務(wù)部車間正、副主任、各主管、工段長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)類6 提高生產(chǎn)效率，平衡生產(chǎn)能 力 生產(chǎn)均衡率臺(tái)數(shù)變動(dòng)數(shù)量/平均數(shù)量 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管 20 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 7 提高計(jì)劃水平、合理安排生 產(chǎn) 車間生產(chǎn)計(jì)劃編制差錯(cuò)率 少于2次/周涂裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 8 提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)100%涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 9 提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期單件產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間涂裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 10 提高生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度工作水 平 缺件停工次數(shù)*次/月涂裝車間車間正、副主任、綜合管理主管 11 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 12 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全隱患整改率整改完成數(shù)/整改數(shù)量 101% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 13 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)生產(chǎn)安全違章查處率查處違章/違章總數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 14 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)5S活動(dòng)自查整改率實(shí)際整改數(shù)/計(jì)劃整改數(shù)100% 生產(chǎn)安全管 理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 15 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率差錯(cuò)次數(shù)/月 財(cái)務(wù)室、涂 裝車間 車間正、副主任、綜合管理主管 16 規(guī)范車間的管理工作 認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核的通過 情況 管理體系是否通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審 核 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 17 提高合格率、節(jié)約成本底盤交檢合格率合格數(shù)量/總數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 18 提高合格率、節(jié)約成本稽查項(xiàng)合格率稽查合格項(xiàng)/稽查項(xiàng)次100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 19 提高產(chǎn)品質(zhì)量整車資金（底盤部分）索賠率索賠數(shù)/總臺(tái)數(shù)100品質(zhì)管理部 車間正、副主任、綜合管理主管、 生產(chǎn)管理主管 20 合理使用設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)100品質(zhì)管理部車間正、副主任、生產(chǎn)管理主管 21 Mercer Human Resource Consulting 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 21 合理使用設(shè)備重點(diǎn)設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/所有設(shè)備數(shù)101品質(zhì)管理部車間正、副主任、