人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板3

人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板 目目 錄錄 一、人力資源管理崗位設(shè)計(jì)5 二、人力資源需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告5 （一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表5 （二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表6 （三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表6 （四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表6 （五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表7 （六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表7 （七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案8 （八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告12 三、人力資源供給預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告14 （一）員工技能調(diào)查清單14 （二）員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單15 （三）人員供給預(yù)測(cè)方案15 四、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告17 （一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表17 （二）人力資源年度規(guī)劃表17 （三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書18 五、人力資源管理預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告22 （一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表22 （二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表24 （三）人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案25 六、人力資源年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告28 （一）員工狀態(tài)調(diào)查問(wèn)卷28 （二）人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表30 （三）年度工作計(jì)劃報(bào)告31 七、通用部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例36 （一）行政部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例36 （二）采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例37 （三）生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例37 （四）研發(fā)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例38 （五）技術(shù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例38 （六）質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例39 （七）市場(chǎng)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例39 （八）銷售部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例40 （九）設(shè)備部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例40 （十）工程部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例41 （十一）客服部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例41 （十二）財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范例42 八、職位說(shuō)明書編寫模板43 （一）職位說(shuō)明書模板一43 （二）職位說(shuō)明書模板二45 （三）職位說(shuō)明書模板三46 （四）職位說(shuō)明書模板四47 （五）職位說(shuō)明書模板五49 九、員工招聘計(jì)劃執(zhí)行工具與模板50 （一）人員需求申請(qǐng)表50 （二）招聘工作計(jì)劃表51 （三）招聘費(fèi)用估算表52 （四）應(yīng)聘人員登記表52 （五）員工招聘實(shí)施細(xì)則53 十、面試管理執(zhí)行工具與模板57 （一）面試綜合考核表57 （二）專業(yè)面試考核表58 （三）面試成績(jī)?cè)u(píng)定表58 （四）面試錄用通知書59 （五）面試與甄選細(xì)則60 十一、錄用管理執(zhí)行工具與模板62 （一）新員工報(bào)到程序表62 （二）新員工試用考察表62 （三）員工試用期鑒定表63 （四）新員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表64 十二、培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)流程與工作細(xì)化65 （一）培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)工作流程65 （二）技術(shù)人員培訓(xùn)課程設(shè)置66 （三）營(yíng)銷人員培訓(xùn)課程設(shè)置67 （四）行政人員培訓(xùn)課程設(shè)置68 十三、職業(yè)生涯規(guī)劃方案設(shè)計(jì)與工作模板69 （一）職業(yè)生涯規(guī)劃調(diào)查表69 （二）員工職業(yè)生涯規(guī)劃表70 （三）員工自我職業(yè)生涯規(guī)劃表71 （四）員工職業(yè)生涯規(guī)劃細(xì)則72 十四、績(jī)效評(píng)估工作執(zhí)行工具與模板74 （一）通用考核指標(biāo)表74 （二）試用期員工考評(píng)表75 （三）績(jī)效面談?dòng)涗洷?6 （四）績(jī)效改進(jìn)紀(jì)錄表76 十五、各類人員績(jī)效考核方案模板77 （一）銷售人員績(jī)效考核方案77 （二）車間主任績(jī)效考核方案79 （三）項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核方案80 （四）班組長(zhǎng)績(jī)效考核方案82 十六、薪酬管理方案設(shè)計(jì)與模板86 （一）員工工資核算表86 （二）新員工調(diào)薪表86 （三）一般員工調(diào)薪表86 （四）員工獎(jiǎng)金核定表87 （五）薪酬管理實(shí)施細(xì)則87 十七、福利管理制度90 （一）員工保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則90 （二）員工休假實(shí)施細(xì)則92 十八、員工內(nèi)部晉升執(zhí)行工具與模板94 （一）優(yōu)秀員工推薦表94 （二）員工晉升申請(qǐng)表94 十九、員工離職管理工具與模板95 （一）員工離職申請(qǐng)表95 （二）員工離職面談表96 （三）員工離職結(jié)算表97 （四）員工離職交接表98 二十、員工出差管理流程與工作細(xì)化99 （一）員工出差管理流程99 （二）員工出差管理表格100 （三）員工出差管理細(xì)則102 二十一、員工安全管理模板105 （一）員工安全操作細(xì)則105 （二）勞動(dòng)安全管理細(xì)則106 二十二、勞動(dòng)合同管理執(zhí)行工具與模板108 （一）解除勞動(dòng)合同申請(qǐng)表108 （二）勞動(dòng)合同順延登記表109 二十三、勞動(dòng)糾紛處理執(zhí)行工具與模板109 （一）勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解申請(qǐng)表109 （二）勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解協(xié)議書110 一、人力資源管理崗位設(shè)計(jì)一、人力資源管理崗位設(shè)計(jì) 根據(jù)人力資源部部門職責(zé)，其崗位可以進(jìn)行如下設(shè)計(jì)，各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。 部門崗位設(shè)計(jì)圖部門崗位設(shè)計(jì)圖人員編制人員編制 總監(jiān)級(jí) 1 人 經(jīng)理級(jí) 1 人 主管級(jí) 5 人 專員級(jí) 人 相關(guān)說(shuō)明 二、需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告二、需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表（一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 人員配置情況 部門目前編制 超編缺編不符合崗位要求 人員需求 生產(chǎn)部 銷售部 人力資源總監(jiān) 招 聘 主 管 培 訓(xùn) 主 管 績(jī) 效 主 管 薪 酬 主 管 招 聘 專 員 培 訓(xùn) 專 員 培 訓(xùn) 講 師 績(jī) 效 專 員 薪 酬 專 員 員 工 關(guān) 系 主 管 員工 關(guān)系 專員 人力資源部經(jīng)理 采購(gòu)部 合計(jì) （二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表（二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 預(yù)測(cè)期 預(yù)測(cè)內(nèi)容 第一年第二年第三年第四年第五年 行政輔助職系 技術(shù)職系 增加的崗位及人數(shù) 備注 （三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表（三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 年 月 日 預(yù)測(cè)期 內(nèi)容 第一年第二年第三年第四年第五年 離職人員 其 它 崗位及人數(shù) 備 注 （四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表（四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 職系當(dāng)前年 第一年第一年第二年第二年 現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù) 行政輔助 職系現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗 位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 總需求總需求總需求 現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗 位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 技術(shù)職系 總需求總需求總需求 現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗 位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 總計(jì) 總需求總需求總需求 審核人： （五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表（五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表 預(yù)期人員的變動(dòng)情況預(yù)期人員的變動(dòng)情況 人員 類別 現(xiàn)有 人員 計(jì)劃 人員 余缺 調(diào)職升遷辭職辭退其他合計(jì) 本期本期 凈需凈需 求求 合計(jì) 填表人： 審核人： （六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表（六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門增補(bǔ)職位名稱增補(bǔ)員額人 申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ) 理由 擴(kuò)大編制 儲(chǔ)備人力 辭職補(bǔ)充 短期 需要 其它（在備注欄注明原因） 希望報(bào)到日期 年 月 日 應(yīng) 具 備 的 資 格 條 件 性別：男 女 不限 年齡： 歲至 歲 婚姻：已婚 未婚 不限 學(xué)歷：初中 高中 中專 大專 大本 碩士 博士 專業(yè)： 職稱：不限 中級(jí) 高級(jí) 外語(yǔ)： 一般 良好 熟練 精通 不限 經(jīng)歷： . 技能： . 其它： . 崗位職責(zé)描述 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）： （簽章）： 主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 年 月 日 人事總監(jiān) 審核/審批意見(jiàn) 年 月 日 總裁批準(zhǔn)意見(jiàn) 年 月 日 備注 1若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見(jiàn) 2若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情 況不需填寫本欄內(nèi)容 （七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案（七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案 方案人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案受控狀態(tài) 名稱編 號(hào) 一、總則一、總則 1目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量 和種類進(jìn)行估算，特制定本方案。 2工作內(nèi)容 人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)和未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)。 3工作要求 人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí) 際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。 4職責(zé) （1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。 （2）各部門必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。 二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè) 1預(yù)測(cè)流程 本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。 （1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制和人員配置。 （2）進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。 （3）人力資源部門將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行修正。 （4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。 2具體工作要求 （1）人力資源部應(yīng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務(wù)編制，并將相應(yīng)的職務(wù)說(shuō)明書作為確定 各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。 在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問(wèn)卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。 （2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng) 計(jì)出人員的超編和缺編情況。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì) 出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。 （3）人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 ，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源 需求預(yù)測(cè)。 （4）人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn) 一步修正。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫現(xiàn)實(shí)人 力資源需求預(yù)測(cè)表 。 三、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)三、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè) 1預(yù)測(cè)方式 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式。 2預(yù)測(cè)流程 （1）對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)。 （2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的銷售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。 （3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷售職系和技術(shù)職系的人員需 求。 （4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。 （5）將上述兩個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)。 3具體工作要求 （1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法：PEST 分析方法、波特五力分 析法、SWOT 分析方法。 （2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門配合。 （3）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以下問(wèn)題做出預(yù)測(cè)。 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？ 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化對(duì)企業(yè)又會(huì)造成哪些影響？ 企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？ 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？ 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？ 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì) 企業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？ 企業(yè)未來(lái)人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何 做？ 行業(yè)技術(shù)是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？ 本企業(yè)是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？ （4）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入、外貿(mào)項(xiàng)目的銷售收入、其他項(xiàng)目的銷售收入。 （5）人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)。回歸方程 如下：Y01X12X23X3 其中：Y每年人員需求總數(shù)、0常數(shù)、X1每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入、X2每年外貿(mào)項(xiàng) 目銷售收入、X3每年其他項(xiàng)目銷售收入。 注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。 （6）人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè)后，應(yīng)根據(jù)過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)，計(jì) 算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。 （7）人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理 和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。 （8）各職系在對(duì)未來(lái)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德?tīng)柗品ㄟM(jìn) 行。此方法的具體步驟如下表所示。 各職系未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)的德?tīng)柗品ú襟E說(shuō)明表 步驟具體操作說(shuō)明應(yīng)注意問(wèn)題 預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作 1由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目 2在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu) 3在各職系內(nèi)成立專家小組，專家小組應(yīng)由 612 人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專家和本職系內(nèi)部 門領(lǐng)導(dǎo)和員工 進(jìn)行專家預(yù)測(cè) 1預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家 2要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提 供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì) 本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè) 1要給專家提供已收集的 歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分 析結(jié)果，充分利用專家的 知識(shí)和經(jīng)驗(yàn) 2要采用匿名方式，使每 一位專家都能獨(dú)立自主地 做出自己的預(yù)測(cè)，避免受 其他專家的影響 3對(duì)專家不要求預(yù)測(cè)精確， 臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行收集反饋 1收集各預(yù)測(cè)專家的預(yù)測(cè)結(jié)果 2預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專家意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一 次預(yù)測(cè)結(jié)果 3把綜合結(jié)果反饋給各專家，要求其做出第二輪預(yù) 測(cè) 4將以上過(guò)程重復(fù)數(shù)次 得出預(yù)測(cè)結(jié)果當(dāng)各專家意見(jiàn)接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預(yù) 測(cè) 允許他們粗略估計(jì)，并要 求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯定程 度 4收集反饋過(guò)程要重復(fù)幾 次，直到專家的意見(jiàn)比較 趨同時(shí)，才做出最后預(yù)測(cè) 結(jié)果 （9）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填寫未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 。 四、未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)四、未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè) 1預(yù)測(cè)步驟 （1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì) （2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè) （3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)。 2完成未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 。 五、整體人力資源需求預(yù)測(cè)五、整體人力資源需求預(yù)測(cè) 1人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來(lái)人力資源需求和未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出本 企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)。 （2）人力資源部應(yīng)將企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填入人力資源需求預(yù)測(cè)表 。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 （八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告（八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告 受控狀態(tài)文本 名稱 公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告 編 號(hào) 一、目錄（略）一、目錄（略） 二、呈送文（略）二、呈送文（略） 三、報(bào)告正文三、報(bào)告正文 （一）人力資源現(xiàn)狀分析 1員工構(gòu)成情況 伴隨公司成立以來(lái)的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才 隊(duì)伍，共有在職職工 368 人。具體人員構(gòu)成情況見(jiàn)下表所示。 公司員工構(gòu)成情況表 類別具體分布情況 公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例職能分布 51.4154.1%3810.3%31084.2% 碩士及以上本科大專大專以下 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例學(xué)歷分布 61.6%4010.9%13536.7%18750.8% 30 歲及以下3140415050 以上 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例年齡構(gòu)成 18650.5%11631.5%4111.1%256.8% 2定崗定編情況 本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。 （表略） 3人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說(shuō)明 （1）875%的員工集中在大專及以下學(xué)歷，具有中高級(jí)技術(shù)職稱的人員不多。 （2）員工年齡在 40 歲以下的占總?cè)藬?shù)的 82.1%，具備進(jìn)一步學(xué)習(xí)的能力。 （3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)技術(shù)人才、一線生產(chǎn)人員、市場(chǎng)拓展人員均應(yīng)有較大 需求。 （二）人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果 1未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè) （1）未來(lái)退休人員預(yù)測(cè)：公司 2004 年至 2006 年退休 13 人，其中 2 人內(nèi)退，11 人正常退休。2007 年公司 51 歲以上人員僅有 25 人，相對(duì)公司人員規(guī)模來(lái)說(shuō)，退休人員很少，不會(huì)影響公司的人員數(shù)量變化， 建議不作考慮。 （2）未來(lái)離職人員預(yù)測(cè)：公司 2004 年至 2006 年共有 15 人，其中 12 人主動(dòng)離職，3 人被開除，離 職人員人數(shù)較少，基本集中在一線生產(chǎn)工人類別上，在未來(lái)離職人員預(yù)測(cè)中不作考慮。 2未來(lái)新增人員及主要崗位需求 為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來(lái)人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)人才等。 （1）投融資管理人才：公司未來(lái)幾年內(nèi)將積累大量財(cái)務(wù)資源，急需投融資管理方面人才，初步估計(jì) 投融資管理人才需 2 人。 （2）專業(yè)技術(shù)人才：公司預(yù)計(jì) 2008 年將新增產(chǎn)品品種，新增 1 條生產(chǎn)線，初步估計(jì)具有生產(chǎn)專業(yè)技 術(shù)中級(jí)及以上職稱的人才 3 人，生產(chǎn)工人 20 人。 （3）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將擴(kuò)展銷售領(lǐng)域和市場(chǎng)份額，可引進(jìn)具有豐富業(yè)務(wù) 管理經(jīng)驗(yàn)、極具市場(chǎng)開拓精神的高級(jí)經(jīng)營(yíng)人才，初步估計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才需 10 人。 3未來(lái)人員凈需求 公司公司 2008 年各部門人員需求表年各部門人員需求表 部門名稱新增崗位及人數(shù)部門名稱新增崗位及人數(shù) 決策層設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部，2 人生產(chǎn)部車間主任 1 人，生產(chǎn)崗位工人 20 人 財(cái)務(wù)部投融資主管 1 人，專員 1 人市場(chǎng)部策劃專員 1 人 技術(shù)部技術(shù)研發(fā)人員 2銷售部銷售區(qū)域經(jīng)理 3 人，銷售專員 7 人 產(chǎn)品部產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員 2 人質(zhì)量部檢驗(yàn)員 1 人 行政部人員不變采購(gòu)部采購(gòu)專員 1 人 人力資源部人員不變倉(cāng)儲(chǔ)部不變 人員凈需求42 人 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 三、供給預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告三、供給預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）員工技能調(diào)查清單（一）員工技能調(diào)查清單 姓名部門工作地點(diǎn) 到職日期出生年月婚姻狀況職稱 學(xué)歷學(xué)位種類畢業(yè)日期學(xué)校主修專業(yè) 高中 大學(xué) 碩士 教 育 背 景 博士 培訓(xùn)主題培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn) 經(jīng)歷 技能種類證書 技能 你是否愿意擔(dān)任其他類型的工作？是否 你是否愿意調(diào)到其他部門去工作？是否 你是否愿意接受工作調(diào)配以豐富工作經(jīng)驗(yàn)是否 工作意愿 如果可能，你愿意承擔(dān)哪種工作 改善目前的技能和績(jī)效是否你認(rèn)為自己需要 接受何種訓(xùn)練提高晉升所需要的經(jīng)驗(yàn)和能力是否 你認(rèn)為自己現(xiàn)在可以接受哪種工作指派 （二）員工變動(dòng)（二）員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單統(tǒng)計(jì)清單 期末人員數(shù)量 崗位期初人員數(shù)量 ABCD 離職人員數(shù)量 A B C D 未來(lái)人員供給量 （三）人員供給預(yù)測(cè)方案（三）人員供給預(yù)測(cè)方案 受控狀態(tài)方案 名稱 人力資源供給預(yù)測(cè)方案人力資源供給預(yù)測(cè)方案 編 號(hào) 一、總則一、總則 1目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，保證企業(yè)員工的有效及時(shí)供給，特制定本方案。 2主要內(nèi)容 供給預(yù)測(cè)包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)和外部人力資源供給預(yù)測(cè)。 3職責(zé)范圍 （1）人力資源部負(fù)責(zé)各階段人力資源供給狀況進(jìn)行組織、預(yù)測(cè)。 （2）各部門應(yīng)配合人力資源部組織的供給狀況預(yù)測(cè)工作。 4應(yīng)注意的問(wèn)題 （1）在進(jìn)行人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)把工作重點(diǎn)放在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測(cè)上。 （2）外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的供給預(yù)測(cè)。 （3）人力資源供給預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。 二、內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)二、內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè) 1預(yù)測(cè)步驟 （1）對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀。 （2）分析企業(yè)的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等 的晉升比例、離職比例等。 （3）向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。 （4）根據(jù)以上情況，采用不同預(yù)測(cè)方法，得出內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。 2具體工作要求 （1）人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實(shí)內(nèi)部人力資源供給情況。 現(xiàn)狀核查法是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以便掌 握現(xiàn)有人力資源情況。 （2）人力資源部應(yīng)對(duì)企業(yè)各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理存檔，并在每 月根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 （3）人力資源部應(yīng)為每位員工建立員工技能清單 ，以便能動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)每一崗位的人員供給情況。 （4）人力資源部應(yīng)采取人員接替模型方法，對(duì)企業(yè)內(nèi)部人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 （5）人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)人員接替圖的填制和調(diào)整。 三、外部人力資源供給預(yù)測(cè)三、外部人力資源供給預(yù)測(cè) 1對(duì)影響外部人力資源供給的地域性因素進(jìn)行分析。 2對(duì)影響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進(jìn)行分析。 3人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出企業(yè)外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。 四、編制人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告四、編制人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告 人力資源部依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果，編制企業(yè)整體人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告 。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 四、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告四、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 序號(hào)第一年第二年第三年備注 1行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 2公司年業(yè)務(wù)收入 3公司利潤(rùn)率預(yù)測(cè) 4員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃 5 各職位人數(shù)計(jì)劃 高層領(lǐng)導(dǎo) 部門經(jīng)理 員工 6 各部門人數(shù)計(jì)劃 人力資源部 經(jīng)營(yíng)管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 其他 （二）人力資源年度規(guī)劃表（二）人力資源年度規(guī)劃表 單位：人 時(shí)間學(xué)歷 時(shí)間、學(xué)歷 級(jí)別現(xiàn)有2009 年2010 年2011 年碩士本科大專其他 財(cái)經(jīng) 營(yíng)銷 生產(chǎn) 高層 財(cái)經(jīng) 營(yíng)銷 生產(chǎn) 中層 財(cái)經(jīng) 營(yíng)銷 生產(chǎn) 基層 管 理 人 員 小計(jì) 高工 工程師 助工 技 術(shù) 人 員技術(shù)員 其他 小計(jì) 機(jī)工 電工 維修 環(huán)保 基 層 員 工 小計(jì) 合計(jì) 填表人： 審核人： （三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 受控狀態(tài)文本 名稱 公司公司 2008200820132013 年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 編 號(hào) 一、目錄（略）一、目錄（略） 二、呈送文（略）二、呈送文（略） 三、報(bào)告正文三、報(bào)告正文 （一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略） （二）企業(yè)未來(lái) 6 年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo) 指標(biāo)第一階段目標(biāo) （20082010 年） 第二階段目標(biāo) （20112013 年） 指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位 薪酬福利總額萬(wàn)元 培訓(xùn)招聘支出總額萬(wàn)元 人力資源成本總額萬(wàn)元 人力資源成 本指標(biāo) 人力資源成本/銷售收入% 人均銷售收入萬(wàn)元 人均產(chǎn)值萬(wàn)元 人力資源效 率指標(biāo) 人均利潤(rùn)萬(wàn)元 職務(wù)系列員工比例% 行政系列員工比例% 技工系列員工比例% 通勤系列員工比例% 行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比 例 % 技工系列大專以上學(xué)歷比例% 人力資源構(gòu) 成指標(biāo) % 中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率% 中高層管理人員主動(dòng)離職率% 核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率% 核心崗位人才主動(dòng)離職率% 人力資源可 持續(xù)發(fā)展指 標(biāo) 人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次 （三）公司未來(lái)人力資源配置規(guī)劃 1第一階段人力資源配置原則與配置方案 （1）人力資源配置原則 外部招聘原則（略） 。 內(nèi)部調(diào)配原則（略） 。 減少冗員的原則（略） 。 培訓(xùn)原則（略） 。 （2）公司整體人力資源配置方案 公司整體人力資源配置方案如下表所示。 公司整體人力資源配置狀況公司整體人力資源配置狀況 人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次） 外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn) 職務(wù)系列 行政系列 技術(shù)系列 技工系列 通勤系列 注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。 2第二階段人力資源配置原則與配置方案 （1）人力資源配置原則（同上） 。 （2）公司整體人力資源配置方案（表同上） 。 （四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃 1人力資源開發(fā)規(guī)劃 2人力資源管理規(guī)劃 （以上兩項(xiàng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進(jìn)而確定人員 需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等，具體內(nèi)容略） 。 （五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃 1人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃 （1）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、 內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲(chǔ)備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析： 各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu) 化空間。 （具體內(nèi)容略） （2）人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來(lái)幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作，并列 出時(shí)間表。 （表略） 2人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃 （1）人力資源管理現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪 酬等。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流 程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。 （具體內(nèi)容略） （2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來(lái)幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出 時(shí)間表。 （表略） （六）人力資源目標(biāo)體系說(shuō)明 主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說(shuō)明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo) 供參考。 1人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。 （1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。 （2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資 源開發(fā)的支出水平。 （3）其他成本支出 2人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。 （1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。 （2）人均銷售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入 （3）人均利潤(rùn)：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤(rùn)。 3人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。 （1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對(duì)比例。 （2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。 該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識(shí)水平。 （3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。 （七）各種執(zhí)行表單 1各階段各部門人力資源配置原則一覽表 2員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表 3員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 五、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告五、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表（一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表 編號(hào)： 單位： 元 序 號(hào) 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 上年度 實(shí)際 本年度 預(yù)測(cè) 變動(dòng)量變動(dòng) 率% 備 注 基礎(chǔ)成本 計(jì)時(shí)成本 計(jì)件工資 職務(wù)工資 獎(jiǎng)金 津貼 補(bǔ)貼 工 資 成 本 加班工資 員工福利費(fèi) 住房公積金 員工教育經(jīng)費(fèi) 福 利 員工住房基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 1 福 利 與 保 險(xiǎn) 保 險(xiǎn) 失業(yè)保險(xiǎn) 工傷保險(xiǎn) 生育保險(xiǎn) 招聘廣告費(fèi) 招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi) 招 聘 費(fèi) 用 高校獎(jiǎng)學(xué)金 教材費(fèi) 講師勞務(wù)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 培 訓(xùn) 差旅費(fèi) 護(hù)照費(fèi) 4 培 訓(xùn) 費(fèi) 公務(wù)出國(guó) 簽證費(fèi) 辦公用品與設(shè)備費(fèi) 5 行政管 理費(fèi)法律咨詢費(fèi) 調(diào)研費(fèi) 測(cè)評(píng)費(fèi) 專題研究會(huì)議費(fèi) 協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi) 認(rèn)證費(fèi) 辭退員工補(bǔ)償費(fèi) 6 其 他 支 出 殘疾人就業(yè)保證金 合計(jì) 說(shuō)明 本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫 （二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表（二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 填報(bào)單位： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間： 月度本季度累計(jì)本年累計(jì) 費(fèi)用 分?jǐn)傤~ 預(yù) 算 實(shí) 際 差 異 差異率 （%） 預(yù) 算 實(shí) 際 差 異 差異率 （%） 預(yù) 算 實(shí) 際 差 異 差異率 （%） 外派 學(xué)習(xí) 入職 培訓(xùn) 業(yè)務(wù) 培訓(xùn) 培 訓(xùn) 費(fèi) 用 小計(jì) 員工 工資 保險(xiǎn) 總額 福利 費(fèi)用 其他 薪 金 費(fèi) 用 小計(jì) 辦公 用品 出差 辦 公 費(fèi) 用 小計(jì) 總計(jì) （三）人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案（三）人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例樣例 受控狀態(tài)方案 名稱 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案 編 號(hào) 一、總則一、總則 1目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。 2原則 在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著 客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。 3職責(zé)范圍 （1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。 （2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。 （3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。 二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析 人力資源部通過(guò)收集公司 3 年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。 人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 2005 年2006 年2007 年費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際 招 聘0.850.81.21.251.61.6 培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24 員工工資150144180183235240 各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9 社會(huì)保險(xiǎn)總額60587273.28483.5 其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5 總 計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5 由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。 1隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基 本以平均 40%的速度遞增。 2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以 30%的速度遞增。 3隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。 4根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相 應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年 20%的速度遞增。 5其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以 35%的速度遞增。 6公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以 28%的速度遞增。 三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 1公司 2008 年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。 2預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目 2 項(xiàng)，人員編制 15 人，其中項(xiàng)目經(jīng)理 2 名。 3預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。 4公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。 四、四、2008 年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整 根據(jù)公司于 2007 年 12 月 30 日公布的2008 年人力資源管理制度的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政 策的調(diào)整特總結(jié)如下。 人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容 人力資源政策調(diào)整內(nèi)容 招聘政策調(diào)整招聘政策調(diào)整 12008 年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式 員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工 500 元 22008 年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā) 人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法 薪資福利政策調(diào)整薪資福利政策調(diào)整 1經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2008 年 1 月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù) 服務(wù)每滿一年的每月增加 20 元工齡津貼 22008 年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門 組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人 200400 元，視完成利潤(rùn)情況決定具 體數(shù)額 考核政策調(diào)整考核政策調(diào)整 12008 年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情 況進(jìn)行績(jī)效考核 22008 年起建立部門經(jīng)理對(duì)下屬員工做書面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工 及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn) 32008 年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通 42008 年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有 效性 員工培訓(xùn)政策調(diào)整員工培訓(xùn)政策調(diào)整 12008 年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn) 和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗 22008 年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一 般員工培訓(xùn)兩部分 32008 年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡 愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi) 五、五、2008 年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制 1招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。 招聘費(fèi)用預(yù)算表招聘費(fèi)用預(yù)算表 單位：元 校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行 3 次講座，共 6 次。每次費(fèi)用 500 元，共計(jì) 3000 元 參加人才交流會(huì)參加交流會(huì) 3 次，每次平均 2400 元，共計(jì) 7200 元 宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì) 2500 元 網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì) 9600 元 合 計(jì)22 300 元 2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 2007 年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用 4 萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù) 計(jì) 2008 年培訓(xùn)費(fèi)用約為 4.6 萬(wàn)元。 3員工工資預(yù)算 按企業(yè)增資每年 5%計(jì)算和增加員工 15 人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為 302 萬(wàn)元。 4員工福利預(yù)算 增加春、秋游費(fèi)用 4 萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織） ，員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為 31.2 萬(wàn)元。 5社會(huì)保險(xiǎn)金 2007 年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納 83.5 萬(wàn)元，按 20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為 100.02 萬(wàn)元。 6人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi) 2 萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。 72007 年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表 單位：萬(wàn)元 費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額 招聘費(fèi)2.3 培訓(xùn)費(fèi)4.6 員工工資302 各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2 社會(huì)保險(xiǎn)100.2 其他費(fèi)用支出10 備用金2 合計(jì)452.3 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 六、年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與六、年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告報(bào)告 （一）員工狀態(tài)調(diào)查問(wèn)卷（一）員工狀態(tài)調(diào)查問(wèn)卷 填寫日期： 年 月 日 為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同 仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)地填寫該表，同時(shí)為耽誤您的工作時(shí)間表示歉意！ 第一部分第一部分 公司整體狀況公司整體狀況 1你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理， 哪些方面還須改進(jìn) A很合理 B較合理 C一般 D較不 合理 E很不合理，需改進(jìn)的方面： 2你認(rèn)為員工的績(jī)效考評(píng)應(yīng)著重以下哪幾個(gè)方面（多選）A任務(wù)完成情況 B工作過(guò)程 C工作態(tài)度 D其他 3在績(jī)效考評(píng)中，你認(rèn)為第 2 題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要 考核內(nèi)容 4你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬 A、績(jī)效考評(píng)結(jié)果 B學(xué)歷 C在公司服務(wù)年限 D其他： 5在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第 4 題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要 依據(jù) 6你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動(dòng)合同更為合適 A1 年 B2 年 C3 年 D沒(méi)有具體年限限制，若員工認(rèn)為公司不合適 或公司認(rèn)為員工不合適可隨時(shí)協(xié)商解除合同 7你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn) 8如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個(gè)人出資，你最大的承 受能力是多少 A100 元內(nèi) B500 元內(nèi) C1000 元內(nèi) D若該培訓(xùn)對(duì)自己很重要，還可承擔(dān)更多 9除薪酬外，你最看重 A提高自己能力的機(jī)會(huì) B好的工作環(huán)境 C和諧的人際關(guān)系 D工作成就感 10你認(rèn)為目前最大的問(wèn)題是 A沒(méi)有提高自己能力的機(jī)會(huì) B工作環(huán)境較差 C人際關(guān)系不太和諧 D沒(méi)有成就感 11你的職業(yè)傾向 A希望在目前這個(gè)方向一直干下去 B希望換一個(gè)方向 C沒(méi)有想過(guò) D根據(jù)環(huán)境的變化可以變化 12你認(rèn)為當(dāng)前的人事管理的最大問(wèn)題在什么地方A招聘 B培訓(xùn) C薪酬 D考評(píng) 第二部分第二部分 個(gè)人期望與發(fā)展個(gè)人期望與發(fā)展 1你認(rèn)為公司目前的工作環(huán)境 A很好 B較好 C一般 D較差 E很差 如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 2現(xiàn)在工作時(shí)間的安排是否合理 A很合理 B較合理 C一般 D較不合理 E很不 合理，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 3你對(duì)工作緊迫性的感受如何 A很緊迫 B較緊迫 C一般 D較輕松 E很輕松， 如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 4你認(rèn)為工作的挑戰(zhàn)性如何 A很有挑戰(zhàn)性 B較有挑戰(zhàn)性 C一般 D較無(wú)挑戰(zhàn)性 E無(wú)挑戰(zhàn)性，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 5你認(rèn)為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮 A已盡我所能 B未能完全發(fā)揮 C沒(méi)感覺(jué) D對(duì)我的 能力有些埋沒(méi) E沒(méi)有能讓我施展的機(jī)會(huì) 如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 6你的工作是否得到了領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可 A非常認(rèn)可 B較認(rèn)可 C一般 D較不認(rèn)可 E非 常不認(rèn)可，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 7你對(duì)目前的待遇是否滿意 A很滿意 B較滿意 C一般 D較不滿意 E不滿 意，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 8你與同事的工作關(guān)系是否融洽 A很融洽 B較融洽 C一般 D較不融洽 E很不 融洽，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 9你與其他部門的合作是否融洽 A很融洽 B較融洽 C一般 D較不融洽 E很不 融洽，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 10是否受多重領(lǐng)導(dǎo) A經(jīng)常是 B偶爾 C從來(lái)沒(méi)有 如果選 A，你希望哪方面有所改進(jìn)： 11工作職責(zé)是否明確 A是 B不是 如果選 B，你希望哪方面有所改進(jìn)： 12你認(rèn)為公司的主要優(yōu)勢(shì)和問(wèn)題是什么 A技術(shù) B市場(chǎng) C管理 請(qǐng)簡(jiǎn)述理由： 13你希望公司用什么樣的方式獎(jiǎng)勵(lì)你的出 色表現(xiàn)（請(qǐng)概述） 14你對(duì)公司的其他建議（請(qǐng)概述） （二）人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（二）人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 性別性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚） 構(gòu)成 學(xué)歷學(xué)歷碩士以上本科大專其他 構(gòu)成 戶口戶口_戶口_戶口 構(gòu)成 年齡年齡51 歲以上3650 歲2635 歲25 歲以下 構(gòu)成 服務(wù)時(shí)間服務(wù)時(shí)間3 年以上13 年3 個(gè)月1 年3 個(gè)月以下 構(gòu)成 現(xiàn) 有 員 工 構(gòu) 成 狀 況 統(tǒng) 計(jì) 崗位層級(jí)崗位層級(jí)總經(jīng)理副總經(jīng)理級(jí)部門正副經(jīng)理級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理級(jí) 構(gòu)成 崗位類別崗位類別管理類技術(shù)類市場(chǎng)銷售類后勤服務(wù)類 構(gòu)成 （三）年度工作計(jì)劃（三）年度工作計(jì)劃報(bào)告報(bào)告 受控狀態(tài)文本 名稱 公司人力資源年度工作計(jì)劃報(bào)告公司人力資源年度工作計(jì)劃報(bào)告 編 號(hào) 一、目錄（略）一、目錄（略） 二、呈送文二、呈送文 公司總經(jīng)理： 為配合公司全面實(shí)施目標(biāo)管理，加強(qiáng)人力資源管理工作的計(jì)劃性，人力資源部依照公司年度的整 體發(fā)展規(guī)劃，以本部門年工作情況為基礎(chǔ)，特制訂出本部門年度工作目標(biāo)。現(xiàn)呈報(bào)公司總經(jīng)理批 閱，請(qǐng)予以審定。 人力資源部 年月日 三、三、200x 年人力資源部工作總結(jié)（略）年人力資源部工作總結(jié)（略） 四、四、200x 年人力資源部年度總體目標(biāo)年人力資源部年度總體目標(biāo) 根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展規(guī)劃，人力資源部計(jì)劃從以下 6 個(gè)方 面開展年度的工作： 1進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個(gè)職能部門的權(quán)責(zé)，爭(zhēng)取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用， 三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運(yùn)營(yíng)在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。 2完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時(shí)有效配備。 3推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度。 4充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員 主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。 5在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn) 行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。 6大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。 五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案 1完善公司組織架構(gòu) （1）實(shí)施步驟 年 1 月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)查。 年 2 月底前完成公司組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)草案并征求各部門意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審閱修改。 年 3 月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。公司各部門配合公 司組織架構(gòu)對(duì)本部門職位說(shuō)明書、工作流程在去年基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。 （2）實(shí)施注意事項(xiàng) 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)本著簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，以提高組織工作效率為目標(biāo)。 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)公 司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行。 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)注重可行性和可操作性。 （3）主要責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理 2人力資源招聘與配置 （1）具體實(shí)施方案 計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。其中現(xiàn)場(chǎng)招聘主要考慮：地區(qū)人才 市場(chǎng)、人才市場(chǎng)。另外還可以在 2、3 月份考慮個(gè)別大型招聘會(huì)，6、7 月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生 見(jiàn)面會(huì)等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以人才網(wǎng)、人才網(wǎng)等（具體視情況另定） ；報(bào)刊招聘以專業(yè)媒體為主等。 具體招聘時(shí)間安排 13 月份，根據(jù)公司需求參加 3 至 5 場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)； 67 月份，根據(jù)公司需求參加 1 至 3 場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)（含學(xué)校供需見(jiàn)面會(huì)） 。平時(shí)保持與相關(guān)院校學(xué)生 部門的聯(lián)系，以備所需； 長(zhǎng)期保持人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲(chǔ)備可能需要的人才；