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網(wǎng)上申報納稅人操作培訓,離線報表填寫,離線報表填寫及其模板下載,納稅人若采用離線客戶端填寫申報表,首先需要登錄“離線報表填寫及其模板下載”頁面,下載“離線客戶端安裝程序”與”離線客戶端配置文件”。,納稅人自身的配置文件,記錄納稅人該申報的相關信息,客戶端的安裝程序,個稅明細申報的三個模板下載,離線客戶端申報,離線客戶端安裝,下載完客戶端安裝程序到本地后,點擊安裝“ 離線報表填寫安裝程序_1.0.exe”文件,按照操作提示順序點擊“下一步”安裝即可。,離線客戶端申報,離線客端的進入與配置,安裝完成后會在桌面生成這個圖標:,點此圖標即可進入離線申報客戶端軟件,安裝完成后第一次運行需要對納稅人信息進行導入,需要將從網(wǎng)上下載下來的配置文件導入進來。,下載的納稅人配置文件,以納稅人識別號命名的cfg文件,點此處導入納稅人配置信息,一個客戶端可以對多個納稅人的信息進行導入,選擇不同的納稅人會帶出選擇的納稅人的相關信息。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,導入完成納稅人信息后,系統(tǒng)會自動帶出納稅人的基礎信息與應申報信息,如果是按季申報的,只有1、4、7、10月才顯示,這時即可錄入相關申報表,點此處將彈出xls格式的申報表供納稅人填寫,無附表申報比較特殊,格式不是xls格式,綜合申報:納稅人的當期申報填寫功能,個人所得稅:個稅全員全額明細導入功能,往期申報查詢:對往期填寫的離線申報表進行查詢,注意事項: 1、根據(jù)納稅人的配置文件帶出的應填寫的申報表,如果納稅人核定稅種發(fā)生了變化,請重新下載配置文件 2、只填寫當期申報表,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,點擊不同的申報表,會彈出不同的申報表的EXCEL,操作人員在EXCEL中填寫申報表。保存后會自動變成已填寫,此時也可以在已填寫中進入申報表進行修改.,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,綜合申報填寫注意事項: 所有可添加行的表(如:營業(yè)稅、資源稅、房產(chǎn)稅出租房屋納稅申報表、境外所得稅抵免計算明細表、長期股權(quán)投資所得(損失)明細表、生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅申報表的附表等)都必須從上向下順序輸入,如果中間有空白行,空白行以下的就不會被程序讀取。 無附表: 無附表中如果是按季申報的,只有1、4、7、10月可以看見。按年或次申報的,每次申報都可以看見,但可以刪除。被刪除的申報項在切換納稅人或者重新啟動程序后恢復,如果切換過納稅人或重新啟動程序后校驗生成離線申報文件,需要重新刪除。 無附表中個人所得稅沒有計算公式。 現(xiàn)金流量表 所屬時期起和所屬時期止的文字不可以修改,輸入日期需要分別在“所屬時期起:”和“所屬時期止:”的后面輸入,離線客戶端申報,離線客端校驗、生成導入文件,將未填寫欄中的申報表全部填寫完成后,點擊”校驗“按鈕,將對填寫是申報表進行數(shù)據(jù)格式、表內(nèi)及其表間數(shù)據(jù)關系校驗,若校驗通過將生成dat的導入文件。如果不通過會顯示錯誤消息 ,錯誤消息開頭是表名,然后是行列,最后是錯誤原因。,校驗不通過,錯誤提示,校驗通過生成的可上傳文件,填寫完成申報表,點“校驗”按鈕,離線客戶端申報,離線填寫報表導入,生成完離線申報導入信息文件后,登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng),可以通過左側(cè)菜單的“離線填寫申報表導入”直接進入導入頁面,也可以通過“當期申報填寫”頁面中的”離線填寫申報表導入”鏈接到離線填寫申報表導入頁面進行導入,進入導入頁面,本地選擇導入的文件,選擇文件后進行確認導入,選擇導入的文件,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,個稅明細申報的三個模板下載,納稅人若采用離線客戶端填寫個人所得稅申報表,首先需要登錄“離線客戶端及其模板下載”頁面,下載“個人所得稅模板”。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,個人所得稅填寫注意事項: 所有輸入都必須從上向下順序輸入,如果中間有空白行,空白行以下的就不會被程序讀取。 基礎信息: 個人所得稅基礎信息模板填寫中,非外籍人員姓名和外籍人員中文名稱都必須輸入漢字。 年度完稅證明送達方式如果為“郵寄”,則完稅證明郵寄地址必須輸入。 收入明細: 個人所得稅明細中的有公式的地方不要去修改,如工資薪金法定扣除標準,稅率,應扣繳稅額等。 個人所得稅明細中人的姓名,證件類型,證件號碼必須在基礎信息中的完全一致。 扣繳個人所得稅報告表 扣繳個人所得稅報告表中人的姓名,證件類型,證件號碼國籍,必須和基礎信息中的完全一致;所屬時期起,所屬時期止必須與要申報的時期一致。 扣繳個人所得稅報告表的數(shù)據(jù)要和收入明細中對應的所得項目的數(shù)據(jù)的相同顏色金額合計相同。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,填寫完個人所得稅模板 ,在離線申報填寫程序中選擇已填寫的對應的模板,點此處將彈出xls格式的申報表供納稅人填寫,無附表申報比較特殊,格式不是xls格式,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,選擇完模板,點擊校驗,生成離線申報信息文件。如果輸入錯誤,顯示錯誤信息界面 。錯誤信息可以點擊保存錯誤信息按扭,把錯誤信息保存到文本文件。,離線客戶端申報,離線客端申報表錄入,如果校驗成功會顯示結(jié)果,點擊保存按鈕,保存離線申報文件。,離線客戶端申報,離線填寫報表導入,生成完離線申報導入信息文件后,登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng),可以通過左側(cè)菜單的“離線填寫申報表導入”直接進入導入頁面,也可以通過“當期申報填寫”頁面中的”離線填寫申報表導入”鏈接到離線填寫申報表導入頁面進行導入,進入導入頁面,本地選擇導入的文件,選擇文件后進行確認導入,選擇導入的文件,離線客戶端申報,離線導入后續(xù)操作內(nèi)容,離

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