YQB-28糾正和預(yù)防措施控制程序.doc

重慶渝青機(jī)械配件制造有限公司文件編號：yqb-28程序文件版 本： 糾正和預(yù)防措施控制程序頁 碼： 4/4目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 定義5 工作程序6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，消除不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于生產(chǎn)和服務(wù)的過程中發(fā)生的不合格品/不合格項采取的糾正措施以及對潛在的不合格原因的分析和采取的預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3.1 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定與實施。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實施，并進(jìn)行跟蹤、驗證其效果。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批。4 定義4.1 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4.2 預(yù)防措施: 為消除潛在的不合格所采取的措施。5工作程序5.1糾正措施5.1.1 在下述情況中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的不合格品或不合格項需實施糾正措施：a進(jìn)貨檢驗批量不合格而拒收；b過程失控；c成品交付不合格或交貨不及時；d質(zhì)量體系審核；e管理評審； f顧客抱怨；g其它已發(fā)生的質(zhì)量異常；5.1.2 技質(zhì)部開出糾正和預(yù)防措施表，填寫不合格事實，交責(zé)任部門調(diào)查與分析不合格的根本原因，原因分析應(yīng)考慮到：人、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境，技質(zhì)部應(yīng)確認(rèn)原因分析是否正確。5.1.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定消除不合格原因的糾正措施計劃（應(yīng)包括適用的防錯方法），經(jīng)技質(zhì)部主管確認(rèn)，必要時由管理者代表召開專題會議進(jìn)行評審論證，重大項目須報總經(jīng)理審批。5.1.4 責(zé)任部門應(yīng)按審批的糾正措施計劃組織實施，在實施過程中，技質(zhì)部應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和檢查，以促進(jìn)糾正措施的實施。糾正措施驗證后，技質(zhì)部應(yīng)將實施情況記錄于糾正和預(yù)防措施表中，并將糾正措施應(yīng)用于類似的過程和產(chǎn)品。5.1.5 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正措施按體系和制造過程審核控制程序執(zhí)行。5.1.6 如果顧客規(guī)定解決問題的方法，技質(zhì)部組織相關(guān)部門使用規(guī)定的方式。5.1.7 退貨產(chǎn)品分析5.1.7.1 當(dāng)有顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題時，由供銷部將不合格品樣件交于技質(zhì)部進(jìn)行原因分析，初步認(rèn)定責(zé)任部門；再由責(zé)任部門進(jìn)行詳細(xì)的分析，找出不合格存在的具體原因，責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計劃，技質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證并將結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通。 5.1.7.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計退貨產(chǎn)品周期(每月)分析，確定產(chǎn)品退貨原因和責(zé)任部門,由責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計劃進(jìn)行實施。5.2 預(yù)防措施5.2.1 技質(zhì)部在日常體系運(yùn)行中，應(yīng)針對下述方面，組織相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確認(rèn)潛在的不合格原因：a質(zhì)量報告；b過程發(fā)展趨勢；c產(chǎn)品的業(yè)績、性能；d顧客不滿意的程度。5.2.2 技質(zhì)部根據(jù)各部門反饋回的以上信息進(jìn)行匯總，并填寫糾正和預(yù)防措施表，按確定的責(zé)任部門由其制定預(yù)防措施計劃，具體實施和驗證參照本程序5.1.3和5.1.4執(zhí)行。5.2.3 各責(zé)任部門完成的預(yù)防措施，由技質(zhì)部會同各職能部門對效果進(jìn)行評價及驗證，對有效的預(yù)防措施予以鞏固，并將預(yù)防措施納入文件化的質(zhì)量體系中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施效果不理想時應(yīng)重新采取措施，直至評價有效。5.2.4 經(jīng)評價有效而引起的文件更改，各職能部門應(yīng)按體系文件控制程序和技術(shù)文件控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3 上述程序中涉及的所有記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行并存檔保管。6相關(guān)文件6.1 體系文件控制程序6.2 技術(shù)