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保證食品安全的規(guī)章制度(整合版).doc_第1頁
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文檔簡介

進(jìn)貨查驗記錄制度一、為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理,保證銷售食品質(zhì)量安全,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,保障人民群眾身體健康和生命安全,根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī)的規(guī)定,制定本制度。 二、索證索要制度是指為保證食品安全,在購進(jìn)食品時,本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證,以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。 三、與初次交易的供貨單位交易時,應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件 :營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件,每年核對一次。 四、在購進(jìn)食品時,應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明食品符合質(zhì)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定,以及證明食品來源的票證: 1、食品質(zhì)量合格證明; 2、檢驗(檢疫)證明; 3、銷售票據(jù); 4、有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明; 5、強(qiáng)制性認(rèn)證證書(國家強(qiáng)制認(rèn)證的食品); 6、進(jìn)口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品標(biāo)簽審核證書、報關(guān)單、注冊證。 五、下列食品進(jìn)貨時必須按批次索取證明票證: 1、活禽類:檢疫合格證明、合法來源證明; 2、牲畜肉類:動物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗合格證明、進(jìn)貨票據(jù); 3、糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類:檢驗合格證明、進(jìn)貨票據(jù); 六、對購進(jìn)的食品按照工商部門的要求作號食品進(jìn)貨臺帳。 七、對索取的票證要建立檔案,并接受工商行政管理局機(jī)關(guān)和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。出廠檢驗記錄制度一、目的:出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序,是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者如果不能嚴(yán)格把關(guān),就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場。出廠后出現(xiàn)問題,食品生產(chǎn)企業(yè)即使召回食品,也會對其聲譽(yù)造成不同程度的影響。查驗出廠食品,更是對消費(fèi)者的身體健康負(fù)責(zé)。企業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人,有責(zé)任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗,確保出廠食品合格、安全。通過查驗出廠檢驗記錄,第一,可以及時發(fā)現(xiàn)沒有食品檢驗合格證的不合格食品,或發(fā)現(xiàn)雖有檢驗合格證,但安全狀況明顯有問題的食品,防止將不合格食品作為合格食品上市銷售,損害公眾身體健康;第二,出廠檢驗并記錄是食品召回制度的基礎(chǔ)和前提,當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品出現(xiàn)問題時,通過查找食品出廠檢驗記錄,可以迅速找到是哪些購貨者購買了該批食品,有利于實(shí)施食品召回;第三,食品生產(chǎn)者日后如果與購貨者因為食品安全、質(zhì)量等發(fā)生法律糾紛,食品出廠檢驗記錄是重要證據(jù)。二、職責(zé):質(zhì)管科負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量檢驗員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗三、工作程序:(1)最終產(chǎn)品的檢驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶口重要手段,必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗要求進(jìn)行檢驗。(2)檢驗員對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,并做好檢驗記錄。(3)與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗未完成或未通過時,不能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗。(4)如有合同要求時,應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。(5)當(dāng)某些檢驗和試驗項目本單位不能進(jìn)行時,由質(zhì)管科委托有資格的單位進(jìn)行檢驗。(6)每次檢驗,質(zhì)量檢驗員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄,記錄應(yīng)及時、完整、清晰,能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。(7)質(zhì)量檢驗員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán),并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗。四、出廠檢驗記錄:出廠檢驗記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、驗員、檢驗人等。 食品生產(chǎn)安全自查管理制度1.目的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評價,及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施,確保我公司食品安全。2.范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2質(zhì)管部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。3.2生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組,每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次,并向公司管理辦公司提交自查報告。4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程4.1現(xiàn)場檢查規(guī)程一、原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品)采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況。檢查項目:原輔料存放;專庫管理;標(biāo)簽標(biāo)識;索證索票;制度具備情況;現(xiàn)場記錄。(一)原輔料存放1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整,并做好防護(hù)。檢查規(guī)程:查看原輔料存放情況,是否符合存放要求重點(diǎn)注釋:原輔料堆放是否離地10cm以上,離墻20cm以上,并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。2. 倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程:查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。3.原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄是否符合要求。 檢查規(guī)程:查看是否有過期原料,是否有處置記錄。4.生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品,存放是否符合要求。檢查規(guī)程:查看是否有危險化學(xué)品,是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋:需符合危險化學(xué)品的安全管理要求;5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程:查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。重點(diǎn)注釋:庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。檢查規(guī)程:查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。重點(diǎn)注釋:原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品,專庫專用,防止交叉污染。(二)專庫管理1.食品添加劑是否專庫或?qū)9癖4妫⒂袑H斯芾怼z查規(guī)程:查看是否有食品添加劑專庫,詢問管理人員。重點(diǎn)注釋:查看是否有專人專管。2.內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)iT區(qū)域存放。檢查規(guī)程:查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫。重點(diǎn)注釋:原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放,并有明確標(biāo)識。(三)標(biāo)簽標(biāo)識1.原輔料(除農(nóng)副產(chǎn)品)標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程:抽查至少3種原輔料,不足3種的全部檢查,查看標(biāo)簽內(nèi)容。 重點(diǎn)注釋:直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和(或)經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。2.進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。檢查規(guī)程:查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽,標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。 重點(diǎn)注釋:要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求,有進(jìn)口商相關(guān)信息。3.原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。檢查規(guī)程:查閱抽查的原輔料索證索票情況,是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。 重點(diǎn)注釋:應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。(四)索證索票1.企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋:應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件;對無法提供合格證明文件的食品原料,應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。2.企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品,是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的, 是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋:同14.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料,企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或委托檢驗,并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程:查看原料輔料的檢驗記錄,名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合。重點(diǎn)注釋:同1(五)制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程:查閱制度是否在執(zhí)行。重點(diǎn)注釋:必須建立原輔料進(jìn)貨查驗制度,原輔料庫管理制度。(六)現(xiàn)場記錄1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄(對于有貯存條件要求的原輔料)、原輔料進(jìn)貨查驗記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。檢查規(guī)程:抽查近期1批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。2.進(jìn)貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容,是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程:抽查近期1批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程:抽查近期1批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。重點(diǎn)注釋:通過進(jìn)貨查驗記錄,查看索證索票。4.食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程:詢問專管人員,查閱領(lǐng)料記錄。重點(diǎn)注釋:是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過程控制檢查項目:廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況;更衣室;生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況;生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況;企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒;產(chǎn)品投料記錄;生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄;生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況;原料、半成品、成品交叉污染情況;設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況;現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況;回收食品處置情況。(一)廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放,是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點(diǎn)注釋:不得有對食品有顯著污染的區(qū)域,垃圾應(yīng)及時清掃,無雜物混堆。2.廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。重點(diǎn)注釋:查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。3.企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)是否有生活區(qū),生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點(diǎn)注釋:生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響;宿舍、食堂、職工娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況檢查規(guī)程:查看是否有清潔記錄,是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。重點(diǎn)注釋:有衛(wèi)生管理制度。(二)更衣室1.更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化,內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架),個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程:查看更衣室設(shè)施,是否按規(guī)定擺放。重點(diǎn)注釋:要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施,保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。2.更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒檢查規(guī)程:查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行,查閱滅菌消毒記錄。重點(diǎn)注釋:可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。3.更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設(shè)施、干手器,并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程:查看洗手設(shè)施配置是否齊全,消毒液是否有配置記錄。重點(diǎn)注釋:消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。(三)生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況1.車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。檢查規(guī)程:查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。重點(diǎn)注釋:一般設(shè)置在倉庫或車間出入口。2.物料是否離地離墻堆放檢查規(guī)程:查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點(diǎn)注釋:同倉庫存貯要求。3.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。檢查規(guī)程:查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。重點(diǎn)注釋:車間內(nèi)垃圾桶(箱)應(yīng)有蓋。4.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水,是否記錄清潔衛(wèi)生情況。 檢查規(guī)程:查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水,查閱清潔記錄。重點(diǎn)注釋:車間無積水、無蛛網(wǎng)積灰等。(四)生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況1.生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔,無積垢。檢查規(guī)程:查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。重點(diǎn)注釋:生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時清潔,并做好記錄。2.企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程:查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。(五)企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒1.企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查規(guī)程:查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。2.企業(yè)是否有清洗消毒記錄檢查規(guī)程:查閱清洗消毒記錄 。重點(diǎn)注釋:車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩,紫外線燈不加罩,安裝在工作臺或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處(有微生物要求的產(chǎn)品)。(六)產(chǎn)品投料記錄1.企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄,投料項是否有違法添加。檢查規(guī)程:查閱產(chǎn)品投料記錄,記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。 重點(diǎn)注釋:食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。2.投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。檢查規(guī)程:查閱產(chǎn)品投料記錄,一一對應(yīng)查看記錄內(nèi)容。(七)生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄檢查規(guī)程:查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,是否與制度中制定的一致,否是按要求記錄。重點(diǎn)注釋:關(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時設(shè)置一致。(八)生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染檢查規(guī)程:查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染,是否采取有效措施避免交叉污染。(九)原料、半成品、成品交叉污染情況1.原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間檢查規(guī)程:查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域,原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。重點(diǎn)注釋:能有效降低原料衛(wèi)生狀況對產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。2.半成品存貯是否有防護(hù)措施,標(biāo)識信息是否清晰檢查規(guī)程:查看半成品存放區(qū)域,是否會受到污染,是否有標(biāo)識。3.原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域檢查規(guī)程:看原料、半成品及成品,是否有專門區(qū)域分別存放,是否存在交叉污染。重點(diǎn)注釋:指定區(qū)域,要有標(biāo)識。4.貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔,并符合產(chǎn)品特性要求檢查規(guī)程:查看容器、工具和設(shè)備清潔情況,查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。重點(diǎn)注釋:生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。(十)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況1.溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟檢查規(guī)程:查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟,有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。重點(diǎn)注釋:查看相關(guān)制度要求,需符合制度。2.清洗消毒設(shè)施是否正常開啟檢查規(guī)程:查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。重點(diǎn)注釋:查看相關(guān)制度要求,需符合制度。3.其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化檢查規(guī)程:查閱許可資料,進(jìn)行現(xiàn)場比對,檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。重點(diǎn)注釋:不得隨意變化,必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。(十一)現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況1.是否按要求清洗消毒檢查規(guī)程:查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點(diǎn)注釋:從事食品生產(chǎn)的人員,進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手;工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩檢查規(guī)程:查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。重點(diǎn)注釋:穿戴清潔的工作衣、帽,頭發(fā)不得露于帽外。3.是否佩戴首飾檢查規(guī)程:查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4.現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求檢查規(guī)程:詢問至少2人姓名,查看其健康證和培訓(xùn)情況。重點(diǎn)注釋:需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。(十二)回收食品處置情況1.是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工檢查規(guī)程:查看車間是否有回收食品。重點(diǎn)注釋:正常情況下,除內(nèi)包間外,車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。2.回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域檢查規(guī)程:查看回收食品的存放區(qū)域,是否與其他產(chǎn)品分開存放。重點(diǎn)注釋:查看回收食品存放區(qū)域。3.回收食品是否專人專管檢查規(guī)程:詢問回收食品的管理人員,如何登記、保存、處理回收食品的。重點(diǎn)注釋:詢問回收食品管理人員。4.企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄檢查規(guī)程:查閱回收食品的處置記錄,處置量是否與回收量相符,是否留下處置影像資料。重點(diǎn)注釋:查看回收記錄、處置記錄或處置影像。三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查檢驗項目:檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況;應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員;出廠銷售成品是否具有出廠檢驗;自行出廠檢驗企業(yè)實(shí)驗室是否具有測量比對;委托檢驗情況;產(chǎn)品留樣情況;成品庫成品存放是否符合要求。(一)檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況1.檢驗室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈檢查規(guī)程:查閱場地清潔記錄。重點(diǎn)注釋:按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行,有清潔記錄。2.超凈工作臺是否專間放置。(不使用超凈工作臺,不檢查)檢查規(guī)程:查看超凈工作臺是否專間放置。重點(diǎn)注釋:按照許可要求放置使用超凈工作臺。3. 天平等計量器具的放置是否符合要求檢查規(guī)程:查看天平是否水平放置。4.檢驗室中的出廠檢驗必備設(shè)備是否保持齊全檢查規(guī)程:查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),查看檢驗設(shè)備是否齊全。重點(diǎn)注釋:化驗設(shè)備、試劑要配備齊全、有效;計量器材應(yīng)經(jīng)過檢定(壓力表為半年一次,其他設(shè)備一般一年一次)。5.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用檢查規(guī)程:抽查至少1個設(shè)備,是否能正常使用。6.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù):檢查規(guī)程:抽查至少1個設(shè)備,查閱其檢定或校準(zhǔn)報告,是否在有效期內(nèi)。7.檢驗室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的檢查規(guī)程:抽查至少1個檢驗項目的試劑,查看試劑是否在有效期內(nèi)。(二)應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員1.是否具有專(兼)職檢驗人員檢查規(guī)程:詢問檢驗人員姓名,查閱勞務(wù)合同。2.企業(yè)檢驗技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗職業(yè)資格證書檢查規(guī)程:查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書,證書上描述的檢驗?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗要求。重點(diǎn)注釋:檢驗人員要有檢驗資質(zhì)。(三)出廠銷售成品是否具有出廠檢驗1.出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目是否保持一致檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,查看其項目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。重點(diǎn)注釋:對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則,檢查出廠檢驗項目是否齊全。2.出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,以及原始數(shù)據(jù)記錄。 重點(diǎn)注釋:原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對應(yīng)。3.出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。4.出廠檢驗記錄是否保存2年檢查規(guī)程:查看出廠檢驗記錄。(四)自行出廠檢驗企業(yè)實(shí)驗室是否具有測量比對1.出廠檢驗應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗?zāi)芰Ρ葘z驗 檢查規(guī)程:抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告(發(fā)證1年以上)。重點(diǎn)注釋:生產(chǎn)可許證年度審查需查看。2.實(shí)施比對的企業(yè)是否定期檢查規(guī)程:1個發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對檢驗。重點(diǎn)注釋:按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn),一年一次。3.是否建立并保存比對記錄檢查規(guī)程:查閱比對記錄。重點(diǎn)注釋:查看比對記錄。(五)委托出廠檢驗情況1.企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應(yīng)載明:檢驗項目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查規(guī)程:查閱委托檢驗合同,是否寫明委托檢驗的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),及檢驗項目。 重點(diǎn)注釋:查看委托檢驗合同 。2.委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。檢查規(guī)程:抽查至少1個批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗報告,查閱生產(chǎn)記錄是否一致。重點(diǎn)注釋:查閱生產(chǎn)記錄和檢驗報告。(六)產(chǎn)品留樣情況1. 產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。檢查規(guī)程:抽查至少1個批次產(chǎn)品的留樣記錄,是否與生產(chǎn)記錄一致 。重點(diǎn)注釋:查閱留樣記錄。2.是否具有留樣樣品存放區(qū)域。檢查規(guī)程:查看留樣存放區(qū)域或留樣柜,存放空間是否與生產(chǎn)量相符。重點(diǎn)注釋:查看留樣間或區(qū)域。七)成品庫成品存放是否符合要求1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程: 查看成品存放情況,是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋:產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上,離墻20cm以上;倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放,有標(biāo)識。2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程:查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。重點(diǎn)注釋:倉庫應(yīng)以無毒、堅固的材料建成;倉庫地面應(yīng)平整,便于通風(fēng)換氣。3.有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲,并配備溫濕度計等設(shè)施,冷庫溫度是否達(dá)到要求。檢查規(guī)程:查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。4. 成品倉庫內(nèi)是否有過期成品,過期成品清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程:查看是否有過期成品,是否有處置記錄。重點(diǎn)注釋: 有過期成品與合格成品混堆。四、標(biāo)識標(biāo)注情況檢查項目:食品標(biāo)識標(biāo)注1.食品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定 名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營養(yǎng)成分表,法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項。檢查規(guī)程:現(xiàn)場抽查至少1種產(chǎn)品,按照GB 7718、法律法規(guī)要求對照查看。 重點(diǎn)注釋:根據(jù)GB 7718-2011 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則要求標(biāo)示;單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。五、食品銷售臺賬情況食品銷售臺賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。檢查規(guī)程: 抽查至少1個批次產(chǎn)品的銷售記錄,其批次需有對應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗報告等。六、不安全食品召回情況1.不安全食品召回的,是否保存在專門區(qū)域檢查規(guī)程:查看不安全食品存放區(qū)域,是否與其他安全食品分開堆放。重點(diǎn)注釋:參照回收食品處置情況。2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的,是否有不安全食品召回記錄檢查規(guī)程:查閱不安全食品召回制度和記錄,是否按規(guī)定制定不安全食品召3. 企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的,是否有不安全食品銷毀記錄 檢查規(guī)程:查閱不安全食品召回銷毀記錄,是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。4.2制度與記錄檢查內(nèi)容:原輔料倉庫;更衣室;生產(chǎn)車間;成品倉庫;化驗室;辦公室從業(yè)人員健康檢查制度 一、食品從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定,每年進(jìn)行一次健康檢查,如遇特殊情況還應(yīng)接受臨時檢查。 二、新參加工作或臨時參加工作的人員應(yīng)經(jīng)健康檢查,取得健康合格證明后方可參加工作。 三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的,不得從事接觸直接入口食品的工作。 四、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生的應(yīng)立即脫離工作崗位,待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后憑有效的醫(yī)院證明方可重新上崗。不安全食品召回制度一、為加強(qiáng)流通領(lǐng)域食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動,維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益,根據(jù)食品安全法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、食品安全法實(shí)施條例等法律法規(guī)的相關(guān)制定,制定本制度。 二、不合格食品是指對質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,或存在其他安全隱患的食品。 三、下列食品為不合格食品,應(yīng)停止銷售,退出市場: (一)有毒有害、腐爛變質(zhì)、污穢不潔的; (二)包裝破損造成不符合食品衛(wèi)生要求的; (三)國家明令淘汰并停止銷售的食品; (四)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的; (五)應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫,或檢驗、檢疫不合格的; (六)摻雜、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料的; (七)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的; (八)仿造產(chǎn)地,仿造或者冒用他人廠名、廠址,在商品上仿造或者冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志,對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或者使用絕對宣傳用語的; (九)假冒他人的注冊商標(biāo)不,或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆,使購買者誤認(rèn)為是該知名商品的; (十)其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的。 四、對不合格食品或存在其他安全隱患的食品,經(jīng)營者應(yīng)立即停止銷售,并及時采取以下措施: (一)清點(diǎn)不合格食品,登記造冊,如實(shí)報告工商行政管理機(jī)關(guān)和商務(wù)管理部門; (二)將不合格食品做下架處理; (三)在經(jīng)營場所或通過媒體發(fā)布召回公示; (四)通知生產(chǎn)單位對不合格食品依法處理; (五)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品由有關(guān)部門監(jiān)督進(jìn)行無害化處理或銷毀。五、經(jīng)營者對其經(jīng)營的食品應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)理不合格食品應(yīng)立即停止銷售,并向工商行政管理機(jī)關(guān)和商務(wù)管理部門報告,主動做好食品退市等相關(guān)工作。 六、經(jīng)營者進(jìn)貨時應(yīng)當(dāng)與經(jīng)銷商或生產(chǎn)商簽訂合同,在合同中訂立供貨方食品質(zhì)量保證及對不合格食品的召回、退貨和賠償條款。 七、經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)與在其經(jīng)營場所內(nèi)從事經(jīng)營的企業(yè)或個體工商戶簽訂合同,在合同中訂立食品質(zhì)量保證及不合格食品自動退市條款。 八、工商行政管理機(jī)關(guān)、商務(wù)管理部門在監(jiān)管或巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,應(yīng)立即責(zé)令經(jīng)營者停止銷售,召回已售出食品,并依法處理。食品安全事故處置管理制度為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害,保障消費(fèi)者的身體健康與生命安全,特制定本處置管理制度。一、基本原則 (一)預(yù)防為主,常抓不懈。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、公司各部門要在各自的職責(zé)范圍內(nèi),對可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測,要把好生產(chǎn)加工源頭。 (二)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級負(fù)責(zé)。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品安全事故應(yīng)急處理工作,公司各部門按各自職能負(fù)責(zé)應(yīng)急處理各項工作。 (三)反應(yīng)及時、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后,公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要立即作出反應(yīng),迅速制定及采取有效控制措施。 (四)依靠科學(xué)、加強(qiáng)協(xié)作。要依靠科學(xué)妥善處理食品安全事故,公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作,必要的時候要及時尋求市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市疾控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。二、組織管理 (一)建立企業(yè)產(chǎn)品投訴熱并向社會公示,歡迎廣大消費(fèi)者和政府職能部門、新聞媒體進(jìn)行社會監(jiān)督。 (二)企業(yè)自覺接受質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、工商等政府職能部門的定期或不定期檢查(抽檢),做到積極配合,實(shí)事求是,決不弄虛作假欺騙檢查,對檢查中提出的問題,及時認(rèn)真整改。 (三)公司成立公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組 1、負(fù)責(zé)檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和社會公德,依照法律、法規(guī)和社會公德組織生產(chǎn),合法經(jīng)營,做到企業(yè)誠信、自律,不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。 2、負(fù)責(zé)教育企業(yè)全體員工,樹立以人為本,顧客第一,安全第一,質(zhì)量第一,誠信第一的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格、優(yōu)質(zhì)乳品,讓廣大消費(fèi)者喝上放心奶。 3、負(fù)責(zé)實(shí)施科技興奶、科技興企,加強(qiáng)全員專業(yè)培訓(xùn)和現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施(加工、檢測、冷鏈、信息化管理),提升企業(yè)整體素質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平,為生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)乳品打下堅實(shí)基礎(chǔ)。 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運(yùn)行。從乳品生產(chǎn)的源頭(奶牛飼養(yǎng)管理、原料奶驗收、原輔材料采購)到乳品加工(加工設(shè)備、工藝流程、成品奶檢驗、入庫冷藏)直至市場營銷終端(產(chǎn)品運(yùn)輸、銷售網(wǎng)點(diǎn)),嚴(yán)格按規(guī)范操作,實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)控,做到環(huán)環(huán)扣緊,層層把關(guān),凡不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠,不準(zhǔn)流入市場。 5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國家食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和廣告法規(guī),把牛奶產(chǎn)品的真實(shí)屬性、營養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與飲用方法等,全面如實(shí)的告知消費(fèi)者,不做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳,自覺維護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和公正、健康的市場經(jīng)營秩序。 6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全質(zhì)量自查。發(fā)現(xiàn)問題,立即采取措施,消除各種不安全隱患。 7、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機(jī)制和預(yù)案,做到防患于未然,有效預(yù)防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害,竭力杜絕各種乳品安全事故的發(fā)生,確保社會和企業(yè)的穩(wěn)定與生命財產(chǎn)安全。 8、負(fù)責(zé)對突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮工作,研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施;指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作等工作。 (四)企業(yè)產(chǎn)品投訴熱線接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴,如有突發(fā)食品安全事件,應(yīng)立即向食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長匯報。 突發(fā)食品安全事件,是指重大食物中毒,食用染疫動植物及其產(chǎn)品引發(fā)或可能引發(fā)重大食源性疾患,食用被污染食品引發(fā)或

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