政府采購管理制度44828.doc

政府采購管理制度為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，根據(jù)政府采購的相關(guān)規(guī)定特制定本制度。一、政府采購管理1、政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購目錄品目實行政府集中采購，集中采購目錄外品實行分散采購管理。2、屬于政府集中采購的項目應(yīng)當(dāng)實行集中采購，其中通用類的采購項目必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。3、屬于政府部門集中采購目錄中部門有特殊需求類的采購項目的實行部門集中采購管理，可以委托集中采購以外的采購代理機構(gòu)實施采購，也可以委托集中采購機構(gòu)代理采購。4、政府集中采購目錄外項目單項或批量采購預(yù)算金額達到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的實行分散采購管理。二、操作流程1、年初各科室負(fù)責(zé)人根據(jù)科室實際情況上報所需購買物品的預(yù)算，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計上報院領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)小組商議后交由財務(wù)上報上級主管部門財務(wù)科，財務(wù)科統(tǒng)一上報市財政。2、辦公室、總務(wù)科根據(jù)采購預(yù)算制定這一年度的采購計劃。3、各科室填寫采購申請，報院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交財務(wù)科上報上級主管部門，交由財政部門審批。三、采購過程年初各科室根據(jù)實際情況報采購預(yù)算交由辦公室審核統(tǒng)計，統(tǒng)一由院領(lǐng)導(dǎo)班子商議，同意后由財務(wù)人員上報市財政。1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。四、崗位責(zé)任1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照政府采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛?。五、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。4、加強涉密采