服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)方案.doc

【方案五】四川速達高速公路養(yǎng)護工程有限公司團隊ceo： 黃洪舟團隊成員： 黃洪舟 蔡 彬 李 鋼 孫 淳 葉 紅 陳玲惠 呂 紅 方子平 賴長福 黃文悅 指導(dǎo)教師：朱欣民 余偉萍四川速達高速公路養(yǎng)護工程有限公司 企業(yè)規(guī)劃 市場需求 機遇與戰(zhàn)略 目標(biāo)市場與前景預(yù)測 競爭優(yōu)勢 經(jīng)營團隊及股權(quán)結(jié)構(gòu) 五年規(guī)劃及經(jīng)濟性、盈利性介紹 企業(yè)發(fā)展遠景和任務(wù) 結(jié)論章 節(jié)內(nèi) 容執(zhí)行概要第一部分市場與競爭第二部分 行業(yè)發(fā)展趨勢及成功因素 市場細分與目標(biāo)市場選擇 競爭分析 管理團隊人員組成 機構(gòu)設(shè)置 薪酬設(shè)計方案管理團隊與管理技能第三部分 主營業(yè)務(wù) 創(chuàng)意業(yè)務(wù) 拓展開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意第四部分 營銷策略營銷和銷售第五部分 五年發(fā)展規(guī)劃 時間進度表實施時間表第六部分 機遇 風(fēng)險 風(fēng)險規(guī)避 最差與最好情況分析機遇與風(fēng)險第七部分 總投資 所有權(quán)形式 資金需求 財務(wù)分析財務(wù)規(guī)劃和融資第八部分 第一部分 執(zhí)行概要通過對高速公路養(yǎng)護市場的分析，描繪成立四川速達高速公路養(yǎng)護工程有限責(zé)任公司的美好前景，向有意投資者提供充分的信息,為實施本方案的經(jīng)營活動提供基本數(shù)據(jù)和指導(dǎo)準(zhǔn)則。1.1 企業(yè)規(guī)劃企業(yè)名稱：四川速達高速公路養(yǎng)護工程有限公司服務(wù)對象（目標(biāo)客戶）：國家、集體或自然人為投資主體的高速公路經(jīng)營管理實體（或公司）。經(jīng)營范圍：以高速公路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施的養(yǎng)護工程（大中修工程、專項工程）為主，以公司創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)（公路路面、橋梁評價系統(tǒng)、sbs國產(chǎn)改性瀝青、瀝再生、tbs巖石邊坡植被防護）為核心競爭力，兼顧公路施工機械設(shè)備的銷售、租賃、倉儲等業(yè)務(wù)。經(jīng)營理念：保證司乘人員安全、舒適、快速通過高速公路，達到目的地；保證經(jīng)營公司快速達到養(yǎng)護的目的；保證股東在最短的時間里，快速收回投資，達到預(yù)期希望；保證本公司規(guī)模快速壯大，達到龍頭老大的地位。公司地址：四川省成都市高新區(qū)高新大道號1.2 市場需求高速公路作為國家的一項重要基礎(chǔ)設(shè)施，是國民經(jīng)濟發(fā)展的命脈，是國家從傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟進軍的骨架，是農(nóng)村城市化的先決條件。截止2001年底全國高速公路通車?yán)锍踢_19453公里，躍居世界第二位。四川省高速公路通車?yán)锍踢_1152公里，躍居全國第五位。隨著高速公路里程的增長，交通量的加大，其在經(jīng)濟發(fā)展中的重要地位日益顯現(xiàn)出來，建立四通八達的高速公路路網(wǎng)是中國公路交通發(fā)展的必然趨勢。高速公路與其他商品一樣，也有其正常的生命周期，“他”也會經(jīng)歷新生-成熟-衰老的過程，“他”同樣需要“醫(yī)生”去診斷、去醫(yī)治。為了達到高速公路快捷、高效、安全、暢通的目的，保障人民的生命財產(chǎn)安全，樹立良好的社會形象，真正代表人民群眾的利益，國家和高速公路管理公司必然要加大對高速公路病害的檢測和養(yǎng)護費用的投入。其養(yǎng)護市場前景自不待言。1.3 機遇與戰(zhàn)略國家“十五”和“十一五”將繼續(xù)加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，以及“西部大開發(fā)”對西部政策的傾斜、國家正起草出臺養(yǎng)護施工資質(zhì)登記管理辦法、高度重視環(huán)保、養(yǎng)護市場化等。目前為止沒有一家專業(yè)養(yǎng)護工程公司擁有三年以上高速公路施工養(yǎng)護管理經(jīng)驗、機械設(shè)備齊全、具備工程養(yǎng)護核心競爭力的專業(yè)養(yǎng)護公司是個大好機遇。對此公司初期準(zhǔn)備利用自身優(yōu)勢，采用目標(biāo)集中化戰(zhàn)略，率先開辟養(yǎng)護市場這一新領(lǐng)域，在一個較小的細分市場上獲得較大的市場份額，占領(lǐng)四川市場、進而占領(lǐng)全國市場，快速擴張達到一定規(guī)模。中期實施橫向一體化戰(zhàn)略，減少潛在競爭對手，進行寡頭壟斷。1.4 目標(biāo)市場與前景預(yù)測我們的目標(biāo)市場是，高速公路大中修及專項養(yǎng)護工程。我們將立足控股方經(jīng)營的成渝高速公路，面向成渝高速公路公司控股和參股公司的高速公路，進軍四川和全國的高速公路養(yǎng)護市場。快速增長、四通八達的高速公路網(wǎng)絡(luò)繪制出了專業(yè)化養(yǎng)護公司的美好前景。公司計劃2003年大中修養(yǎng)護業(yè)務(wù)省內(nèi)市場占有率為84.7%，2008年省內(nèi)市場占有率達93%，省外市場占有率為2.5%；5年內(nèi)，路面橋梁檢測省內(nèi)市場占有率80%，西南市場占有率50%，sbs改性瀝青占領(lǐng)25%的市場份額；巖石邊坡植被防護市場占有率25%。1.5 競爭優(yōu)勢我們具有路面路況檢測、橋梁檢測、sbs改性瀝青、邊坡綠化（tbs）、生物防護工程、交通工程（鋁塑板交通標(biāo)志）等核心競爭技術(shù)優(yōu)勢，公司的主營業(yè)務(wù)、創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)間相互聯(lián)系，互為前提或補充，形成了公司生產(chǎn)經(jīng)營的統(tǒng)一體。主營業(yè)務(wù)保證公司最基本經(jīng)營資本來源，為創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)等核心能力的開展奠定基礎(chǔ)；創(chuàng)意業(yè)務(wù)保證公司利潤來源和市場份額；拓展業(yè)務(wù)則為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。此外，我們率先開辟市場占據(jù)了時間成本，并擁有一批從事公路橋梁施工養(yǎng)護及管理專業(yè)的技術(shù)人員、專門人才和技術(shù)全面的機械操作能手，公路施工機械設(shè)備齊全，同時積累了許多維修養(yǎng)護作業(yè)經(jīng)驗和處理辦法。1.6 經(jīng)營團隊及股權(quán)結(jié)構(gòu)公司將以四川成渝高速公路股份有限公司一批受過mba教育的管理及專業(yè)技術(shù)人員組成經(jīng)營團隊，這些成員大都有多年從事高速公路養(yǎng)護管理工作的經(jīng)歷，積累了豐富的養(yǎng)護管理經(jīng)驗。本方案提名的總經(jīng)理（ceo）接受過良好的管理專業(yè)及公路專業(yè)教育，參與了數(shù)條高速公路的建設(shè)和成渝高速公路的施工和養(yǎng)護管理。公司計劃總股本6000萬元，其中四川成渝高速公路股份有限公司以實物出資5400萬元，占90%的股份，經(jīng)營管理層和職工個人出資180萬元，占3%的股份，向社會募集資金420萬元，占7%的股份。1.7 五年規(guī)劃及經(jīng)濟性、盈利性介紹通過我們的核心競爭力（專業(yè)技術(shù)、人才、專業(yè)設(shè)備及生產(chǎn)性關(guān)鍵材料等），樹立“人無我有、人有我精”的品牌服務(wù)意識，五年發(fā)展規(guī)劃分為三階段：第一階段：通過資金、技術(shù)、設(shè)備的投入，引進人才，立足四川，進入市場，參與競爭，逐步站穩(wěn)。其主要任務(wù)是：保本經(jīng)營，積蓄人才、技術(shù)，樹立自己的品牌。經(jīng)營目標(biāo)：實現(xiàn)稅前利潤280萬元。預(yù)定時間：2003年。第二階段：爭取業(yè)務(wù)翻番，品牌、技術(shù)穩(wěn)定，逐漸走出四川，擴大經(jīng)營規(guī)模，建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)營目標(biāo)：實現(xiàn)稅前利潤700萬元。預(yù)定時間：2004年。第三階段：通過更大的融資，占領(lǐng)全國養(yǎng)護大市場，改變現(xiàn)有的體制，并進行股份制改造，做好國內(nèi)上市準(zhǔn)備工作。經(jīng)營目標(biāo)：實現(xiàn)稅前利潤4800萬元。預(yù)定時間：2007年。為了實現(xiàn)上述經(jīng)營目標(biāo)，現(xiàn)階段本項目需要融資600萬元。如果市場每年的養(yǎng)護計劃得以實現(xiàn)，公司第一年就可完成養(yǎng)護工程7000多萬元，逐年遞增，3.23年可收回全部投資。1.8 企業(yè)發(fā)展遠景和任務(wù)公司遠景：公司發(fā)展遠景是廣泛提高高速公路的社會效益和延長高速公路使用壽命，保證其快速、高效、安全、暢通，逐步占領(lǐng)全國養(yǎng)護市場，爭取給股東最大的投資回報。公司使命：鑒于我們所擁有的創(chuàng)新能力、技術(shù)和管理知識等核心競爭力，公司的使命是要成為全國養(yǎng)護市場的龍頭老大。1.9 結(jié)論鑒于高速公路廣闊的養(yǎng)護市場占有率、先進入的時間成本、豐富的管理經(jīng)驗和領(lǐng)先的技術(shù)等核心競爭力，如果取得足夠的投資，按計劃實施，定會實現(xiàn)我們的目標(biāo)，使股東獲得豐厚的收益。第二部分 市場和競爭2.1 行業(yè)發(fā)展趨勢及成功因素交通運輸是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一。到2001年底，全國高速公路通車?yán)锍踢_19453公里（其中2001年凈增加3139公里）、四川省高速公路通車?yán)锍踢_1152公里（2001年凈增加152公里），按照交通部“十五”、“十一五”的規(guī)劃，在以后的8年里，國家還要加大國家干線高速公路的資金投入和建設(shè)。發(fā)展高速公路，必須堅持建、管、養(yǎng)并重原則。實踐證明，只有科學(xué)、嚴(yán)格的養(yǎng)護管理，才能提高高速公路的運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益。交通部制定的公路管理與養(yǎng)護政策中指出深化公路養(yǎng)護運行機制改革，使公路養(yǎng)護工作向社會化、專業(yè)化和機械化方向發(fā)展，逐步建立和完善全國統(tǒng)一有序、公平競爭的公路養(yǎng)護市場。針對高速公路養(yǎng)護的巨大新興市場，專業(yè)化養(yǎng)護行業(yè)就應(yīng)運而生。目前，該行業(yè)的進入者不多，蘊藏很大的潛力和機會。高速公路從通車開始，道路的使用壽命就在縮短，必然會逐步出現(xiàn)路面的破壞、路面標(biāo)線的老化和磨損等自然現(xiàn)象。我國在高速公路建設(shè)的初期，無論是設(shè)計、施工還是運營管理都還有很多不完善的地方和需要總結(jié)的教訓(xùn)，我國普遍存在的超載運輸?shù)纫蛩卦斐闪斯仿访娴脑缙谄茐?、橋梁結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定和存在一定的安全隱患。做好高速公路養(yǎng)護管理工作已成為公路部門的一項重要工作。養(yǎng)護與管理搞好了，才能確保高速公路全天候、安全、快速、優(yōu)質(zhì)地投入運營，真正發(fā)揮公路網(wǎng)運輸?shù)闹鲗?dǎo)作用。按照現(xiàn)有公路管理體制和經(jīng)濟、效能的市場經(jīng)濟原則，高速公路公司不可能全部組建專門的養(yǎng)護機構(gòu)或公司對所屬公路進行養(yǎng)護。高速公路養(yǎng)護企業(yè)是為高速公路安全、暢通服務(wù)的行業(yè)，解決的問題是：對需要修復(fù)加固的道路、橋梁等結(jié)構(gòu)物提供及時、高效、專業(yè)化的養(yǎng)護施工作業(yè)；協(xié)助建立高速公路數(shù)據(jù)庫，包括項目建設(shè)檔案和高速公路數(shù)據(jù)采集，高速公路使用評價系統(tǒng)、包括道路、橋梁等結(jié)構(gòu)物的檢測和安全、技術(shù)性評估及其各種施工方案的經(jīng)濟技術(shù)比較，提供業(yè)主科學(xué)的養(yǎng)護計劃。高速公路養(yǎng)護，實行“預(yù)防性養(yǎng)護、機械化養(yǎng)護為主，防止中斷交通”的原則，它比一般公路養(yǎng)護管理要求標(biāo)準(zhǔn)高、管理嚴(yán)?？茖W(xué)的管理、專業(yè)的養(yǎng)護施工隊伍、配套的公路養(yǎng)護機械和獨特的高速公路養(yǎng)護施工經(jīng)驗是企業(yè)立足之本，創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)先是高速公路養(yǎng)護企業(yè)的核心競爭力。特別要針對高速公路安全性要求強、施工作業(yè)時間短等特點研發(fā)新材料、新技術(shù)、新方法。強化預(yù)防性養(yǎng)護、周期性養(yǎng)護，促進公路的良性循環(huán)。2.2 市場細分與目標(biāo)市場選擇2.2.1 市場規(guī)模分析我國高速公路發(fā)展速度很快，從1987年至2001年用了十五年的時間建成了19453公里的高速公路。交通部規(guī)劃至2005年底，我國高速公路的通車?yán)锍虒⑦_到25000公里,2010年達到35000公里。四川從1990年修建成渝高速公路開始，至2001年底已建成1152公里共15條高速公路。省政府規(guī)劃到2005年建成高速公路1700公里，2020年建成高速公路4000公里。高速公路的正常養(yǎng)護從通車之日就已開始，比如日常維護和小修保養(yǎng)、車禍造成的道路安全設(shè)施損壞的修復(fù)等，隨著使用年限的增長，路面及結(jié)構(gòu)物相繼進入需要大、中修的階段，高速公路養(yǎng)護費用也會逐年加大（詳見圖2-1）。圖2-1 高速公路每公里維修階段及其費用圖由上圖可推算出全國和四川高速公路養(yǎng)護市場的規(guī)模，四川2003年至2010年養(yǎng)護工程市場總規(guī)模達25.3億元，其中瀝青路面大中修工程達17.54億元。2.2.2 目標(biāo)市場選擇通過上述調(diào)查分析，瀝青混凝土路面大中修工程項目費用占高速公路養(yǎng)護費用的69.3%，其余30.7%包含了道路小修保養(yǎng)、綠化、搶險等各項費用。針對四川高速公路瀝青混凝土路面大中修工程市場，我們主要分析路面大中修工程的施工承攬，對路面工程中使用國產(chǎn)改性瀝青的生產(chǎn)和供應(yīng)、路面數(shù)據(jù)采集和評價系統(tǒng)、瀝再生產(chǎn)品等幾個目標(biāo)市場，目標(biāo)市場選擇為市場專業(yè)化，采用市場領(lǐng)先定位。具體分析如下：1瀝青混凝土路面工程施工（1）高速公路瀝青混凝土路面大中修工程承包是可以進入的市場。國家政策鼓勵公路養(yǎng)護市場放開，走向社會化、專業(yè)化和機械化。目前國家有關(guān)部委正在研究起草有關(guān)養(yǎng)護市場準(zhǔn)入的問題，將從施工資質(zhì)上把公路建設(shè)與公路養(yǎng)護區(qū)分開來，公司將憑借幾年的養(yǎng)護技術(shù)經(jīng)驗、專業(yè)養(yǎng)護設(shè)備和修補面積工程量來獲得養(yǎng)護施工資質(zhì)，進而在養(yǎng)護市場上占領(lǐng)一席之地。（2）高速公路瀝青混凝土路面大中修工程是贏利性較穩(wěn)定的市場，按照交通部現(xiàn)行公路工程概預(yù)算編制辦法的規(guī)定，施工企業(yè)裝備費及利潤率為7%，如在材料采購、施工組織等方面加強控制，其施工利潤率普遍達到10%15%。四川市場近五年的利潤總額為7167萬元10757萬元之間。全國市場利潤總額為102379萬元153568萬元左右。（3）高速公路瀝青混凝土路面大中修對質(zhì)量和施工組織要求較高，在滿足上述要求的情況下，價格是最重要的因素，公司在工程管理方面有豐富的經(jīng)驗，質(zhì)量和價格都具有競爭優(yōu)勢。通過上述調(diào)查和分析，我們選擇了目標(biāo)市場為瀝青混凝土路面大中修工程這一細分市場。計劃從公司成立起，依托承包成渝高速公路及其控股公司路面大中修工程，當(dāng)年就占領(lǐng)四川84.7%(其中成渝公路占四川當(dāng)年份額的75.5%)的份額，五年占領(lǐng)四川85%的份額，同時，在第五年取得省外市場2.5%的份額，其產(chǎn)值和利潤預(yù)測見表2-1。表2-1 瀝青混凝土路面大中修工程五年產(chǎn)值和利潤預(yù)測表市場年度省內(nèi)市場省外市場利潤合計(萬元)份額 %（其中成渝高速公路）產(chǎn)值(萬元)毛利潤(萬元)份額%產(chǎn)值(萬元)毛利潤(萬元)200384.7(75.5) 5827758758200485.6(55.8)828010761076200583.8(43.7)1068913901390200685 (33.1)1474219171917200785 (22.9)2128827672.580008003567合計608267908800080087082路面數(shù)據(jù)采集和評價系統(tǒng)（1）交通部正在編制高速公路養(yǎng)護規(guī)范，高速公路的科學(xué)養(yǎng)護已逐漸受到公路管理者的重視。正確的識別路面缺陷并確定其原因，對于選擇適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護手段具決定性的意義。必須采取科學(xué)的檢測、評價手段來評價路面的健康狀況。目前，國內(nèi)還沒有這樣的設(shè)備為高速公路管理者提供服務(wù)，該市場需求較大，考慮該設(shè)備的使用效率，我們僅考慮立足西南市場進行分析。按通車第三年開始檢評，每二年檢評一次計算，四川近五年需檢評的高速公路達4392公里，云南、貴州和重慶需檢評的高速公路達4074公里。該市場規(guī)模隨高速公路通車?yán)锍痰脑黾又鹉昙哟?。?）目前，四川僅有一臺從美國進口的路面彎沉檢測車，如要對路面進行檢評，其彎沉這一項指標(biāo)費用為每公里5000元，另加上路面車轍測量、路面裂縫等調(diào)查和對資料分析整理，并提出養(yǎng)護設(shè)計方案，總費用達1.15萬元/公里。在封閉的高速公路上，由技術(shù)人員步行調(diào)查，不論是對技術(shù)人員，還是對車主都不安全。同時，該項工作要求技術(shù)人員要有相關(guān)知識和經(jīng)驗。因此，在相同檢評費用情況下，公路管理者更愿意使用先進的路面檢測及評價系統(tǒng)。（3）路面檢測及評價系統(tǒng)與傳統(tǒng)檢評方式比較，還有價格優(yōu)勢，我們的檢評費用按1.1萬元/公里計，其毛利率為20%。我們計劃占領(lǐng)省內(nèi)95%的市場份額和西南其他省35%的份額。近五年省內(nèi)市場檢評4226公里，毛利潤930萬元；省外市場檢評2505公里，毛利潤551萬元。毛利潤合計1481萬元。3國產(chǎn)改性瀝青的生產(chǎn)和供應(yīng)（1）改性瀝青技術(shù)是九十年代，我國利用世界銀行貸款修建高速公路時從國外引進的。通過對高速公路路面使用的重交瀝青進行改性后，再使用于路面面層，其優(yōu)越的性能已被廣泛應(yīng)用于當(dāng)今的高速公路建設(shè)與養(yǎng)護中，1999年交通部發(fā)布了公路改性瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范，推動了國內(nèi)改性瀝青研發(fā)和應(yīng)用的步伐。其市場前景看好。按照國家招標(biāo)投標(biāo)法和交通部的有關(guān)規(guī)定，100萬以上的大宗材料采購必須實行公開招標(biāo)，改性瀝青是可以進入且前景看好的子市場。（2）我們擬采用購買國產(chǎn)瀝青改性的技術(shù)，生產(chǎn)并銷售改性瀝青，其經(jīng)濟價值十分明顯。與采用進口改性瀝青相比，客戶價值較大，贏利性較高，銷售毛利率在20.59%。市場規(guī)模按新建高速公路面層20%使用改性瀝青，年遞增8%計算；公路養(yǎng)護按面層20%使用改性瀝青，年遞增8%，其中成渝公路100%使用改性瀝青計算。近五年省外市場容量達35.63萬噸，省內(nèi)四川市場容量達2.33萬噸，合計37.96萬噸。（3）改性瀝青技術(shù)指標(biāo)必須達到國家規(guī)范的要求，在此基礎(chǔ)上，價格起決定性的作用。我們的改性瀝青銷售單價為3400元/噸，比照市場價有絕對的優(yōu)勢。我們的目標(biāo)是依托成渝高速公路，在成渝路上取得路用指標(biāo)后，迅速占領(lǐng)省內(nèi)市場，并向國內(nèi)市場進軍，在五年內(nèi)占領(lǐng)國內(nèi)市場15%的份額，其五年銷售量及利潤預(yù)測見表2-2。 表2-2 改性瀝青五年銷售額及利潤預(yù)測表市場年度省內(nèi)市場省外市場合 計份額%(其中成渝公路)銷售量（噸）毛利潤(萬元)份額%銷售量（噸）毛利潤(萬元)利潤(萬元)200394 (94)1948136136200470 (65)3108218529892094272005100(57)3533247854553826292006100(33)605742411874261210362007100 (29)7109498151446010121510合計21755152331646221537384瀝再生技術(shù)產(chǎn)品（1）按照路面周期養(yǎng)護理論，在道路壽命周期的第二期，對路面進行預(yù)防性養(yǎng)護，可延長道路使用壽命并降低高速公路在30年經(jīng)營期的維護成本。我公司擬針對如何延緩瀝青的衰老，同時能密封表面達到抗氧化，以延長路面的使用壽命的瀝青再生技術(shù)進行研發(fā)，預(yù)計2004年投入市場。按高速公路通車后(省外每年1800公里、省內(nèi)每年135公里)30%的瀝青路面在第四年或第五年做一次預(yù)防性養(yǎng)護。其市場規(guī)模近四年達2324公里，其中省外養(yǎng)護市場2160公里，省內(nèi)養(yǎng)護市場164公里。（2）面對巨大的市場我們計劃在一年內(nèi)投入100萬元進行研制、開發(fā)，2004年1月1日進行生產(chǎn)，預(yù)測銷售量及利潤見表2-3。此外，爭取在2008年成立子公司獲國家創(chuàng)業(yè)板上市資格。表2-3 瀝再生產(chǎn)品四年銷售量及利潤預(yù)測表市場年度省內(nèi)市場省外市場毛利潤合 計份額%銷售量(萬公升/公里)毛利潤(萬元)份額%銷售量（萬公升/公里）毛利潤(萬元)2004244.9 /1049492005377.4 /157449.8/20981722006499.8 /20981539.7 /8139749520076112.3 /251232052.9 /108529652合計34.4 /75344102.4/20913685巖石邊坡植被防護高速公路建設(shè)市場巨大，競爭激烈，如何在該市場也分一杯羹，已受到高速公路管理公司管理層的高度重視，經(jīng)過市場調(diào)查，我們產(chǎn)生了巖石邊坡植被防護的構(gòu)想。（1）國家實施“西部大開發(fā)”的戰(zhàn)略決策，加大了西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。西部地區(qū)地形、地質(zhì)條件復(fù)雜，氣候條件惡劣，水土資源較為匱乏。國家已提出對環(huán)境的保護和水土的保持，必須與項目設(shè)計、施工和驗收同時實施。西部地區(qū)高陡巖石邊坡較多，無論是修建公路、鐵路或水利工程，通常只能采用工程措施進行處治。我們擬開發(fā)高陡巖石邊坡的植被防護技術(shù)，既能達到對巖石邊坡治理的工程技術(shù)指標(biāo)，又能滿足環(huán)保、水保的要求，兼具景觀綠化的效果，該技術(shù)簡稱tbs。（2）tbs技術(shù)應(yīng)用前景廣泛，針對的目標(biāo)市場為基本建設(shè)中所有需要進行防護的高巖質(zhì)邊坡。據(jù)不完全統(tǒng)計，公路、鐵路、水利重點工程每年投資達2100億元，其中，巖質(zhì)邊坡防護工程費用大約為10億元，市場規(guī)模巨大。（3）tbs市場選擇為產(chǎn)品專業(yè)型，由于產(chǎn)品優(yōu)勢明顯其市場需求量很大，我們的目標(biāo)是用一年的時間，投入300萬元與科研院校聯(lián)合，研制試驗成功tbs技術(shù)，并迅速推廣實施，完成歷史賦予我們的社會責(zé)任，滿足市場需求。我們將該項目的社會效益放在第一位，初步將毛利率取定在15%，其五年銷售額(tbs產(chǎn)品占該項工程總費用的35%)及利潤預(yù)測見表2-4。表2-4 tbs技術(shù)產(chǎn)品銷售額及毛利潤預(yù)測表市場年度部分巖質(zhì)邊坡防護國內(nèi)市場工程投資份額%銷售額（萬元）毛利潤（萬元）2004310001502005103500525200618510076520072587501312.5合計183502752.52.3 競爭分析我們以研發(fā)為基礎(chǔ)，用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備去開發(fā)和占領(lǐng)高速公路養(yǎng)護市場和工程生物防護技術(shù)市場。2.3.1 企業(yè)優(yōu)勢分析我們的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在企業(yè)的競爭優(yōu)勢上：1.控股的成渝高速公路公司是目前四川唯一在香港上市的基建類公司，擁有充足的現(xiàn)金流和融資能力，其雄厚的資金實力是我們企業(yè)研發(fā)、科研成果轉(zhuǎn)化和營銷的堅強后盾。目前，成渝高速公路通行費收入每天達140萬元，成渝公司在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，也準(zhǔn)備今年在國內(nèi)a股市場爭得一席之地。2.成渝高速公路是西南第一條高速公路，也是我國在山區(qū)修建的第一條高速公路，通車時間長、車流量大，地形地質(zhì)條件較為復(fù)雜，是我們研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品的最好的實驗基地，其成功示范效應(yīng)是我們進入目標(biāo)市場的一條捷徑。3.成渝集團所屬高速公路通車?yán)锍桃堰_394公里，控股企業(yè)高速公路383公里。近五年，成渝集團可以給我們提供愈50%的四川高速公路養(yǎng)護市場，該部分市場是我們可以控制和壟斷的市場。4.我們擁有一批從事公路橋梁施工養(yǎng)護及管理專業(yè)的技術(shù)人員、專門人才和技術(shù)全面的機械操作能手；積累了許多養(yǎng)護維修作業(yè)經(jīng)驗，形成了一套高速公路路面大中修施工規(guī)程。5.長期戰(zhàn)斗在養(yǎng)護施工第一線的技術(shù)人員，他們多年的實踐，使我們及時了解到養(yǎng)護市場客戶的需求，以市場為導(dǎo)向，用我們的實力，盡快研究開發(fā)出技術(shù)和產(chǎn)品，進而快速占領(lǐng)市場。2.3.2 競爭對手分析及策略1高速公路瀝青混凝土路面大中修工程市場我們選擇的是市場開發(fā)經(jīng)營戰(zhàn)略，該市場在省內(nèi)還沒有形成競爭對手，潛在競爭者是現(xiàn)有的四川省三個高速公路路面專業(yè)化施工企業(yè)。但是，我國高速公路建設(shè)正處于建設(shè)的高峰時期，高速公路混凝土路面建設(shè)市場要求設(shè)備齊全，專業(yè)技術(shù)強，施工經(jīng)驗豐富的限制條件，使他們在該行業(yè)四川地區(qū)處于寡頭競爭，還無暇顧及高速公路的養(yǎng)護市場。我們作為市場的領(lǐng)先者，要樹立自己的品牌，同時，在該專業(yè)市場上采用后向一體化戰(zhàn)略和低成本戰(zhàn)略，對路面工程較為稀缺的資源玄武巖料場進行壟斷等措施，使自己具有產(chǎn)品價格優(yōu)勢。2國產(chǎn)改性瀝青市場針對改性瀝青市場，我們選擇的是產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，現(xiàn)有競爭對手主要是已購買該技術(shù)的浙江省公路局瀝青公司和蘭州三星石化瀝青廠二家產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)商。由于受地域限制，他們要進入西南市場的成本較高。在購買該技術(shù)時已載明我們是西南地區(qū)唯一擁有該技術(shù)的生產(chǎn)銷售商。同時，我們將繼續(xù)對該技術(shù)進行深度開發(fā)和研究，以保證改性瀝青技術(shù)的穩(wěn)定發(fā)展。潛在競爭對手是已先期進入市場的進口改性瀝青供應(yīng)商，他們具有一定的品牌和技術(shù)支持優(yōu)勢（如美國的殼牌改性瀝青），他們要對國產(chǎn)瀝青改性技術(shù)進行研發(fā)，相信出成果不會花很長的時間。我們針對國外對專利技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的保護費用較高的特點，采取低成本戰(zhàn)略，在現(xiàn)有價格的基礎(chǔ)上，我們的產(chǎn)品還有10%的降價空間。 3路面檢測和評價市場該市場存在巨大的需求，只要擁有路面檢測設(shè)備就擁有其市場。該設(shè)備購置費用高。目前，四川除成渝公路外，各條高速公路經(jīng)營情況較差，在五年內(nèi)基本處于扭虧狀況，還沒有經(jīng)濟能力購置該套設(shè)備。該設(shè)備技術(shù)含量高，其精密度的要求都使我國在短期內(nèi)還不能實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前，重慶的經(jīng)濟發(fā)展速度較快，高速公路交通量穩(wěn)步增長，重慶至長壽高速公路、成渝高速公路（重慶段）已實現(xiàn)贏利，其潛在競爭勢頭凸現(xiàn)。我們的對策是：搶先占領(lǐng)市場，用高新技術(shù)和服務(wù)，贏得客戶，擴大市場占有率。消化和掌握設(shè)備使用和維修技術(shù)，開發(fā)設(shè)備新的用途和市場。4瀝青再生劑市場本產(chǎn)品為新創(chuàng)，并且特別是針對高速公路路面養(yǎng)護要求預(yù)防性養(yǎng)護、防止中斷交通的原則研制的，因此在初期該市場無競爭對手，我們將對本產(chǎn)品在總體競爭戰(zhàn)略上采取重點集中戰(zhàn)略，迅速占領(lǐng)四川市場，進而占領(lǐng)全國市場；由于本產(chǎn)品易被模仿或替代，因此本產(chǎn)品將對瀝青再生劑專利采取買斷讓股的形式（即讓專利單位或個人擁有無形資產(chǎn)作價股份的40%股權(quán)），并對本產(chǎn)品重新申請專利，在專利的保護下，穩(wěn)打穩(wěn)扎的發(fā)展市場。5巖石邊坡植被防護市場該市場規(guī)模大，對新型的符合環(huán)保要求的材料和技術(shù)存在巨大的需求，我們的技術(shù)領(lǐng)先，在該市場還沒有競爭者。我們針對潛在競爭者挑戰(zhàn)，采取的基本戰(zhàn)略應(yīng)該是差別化戰(zhàn)略，即利用核心技術(shù)的差異化，在4年內(nèi)占有并保持在巖石邊坡工程防護市場25%的份額。同時增加對高寒地區(qū)tbs技術(shù)應(yīng)用的研究和創(chuàng)新，開發(fā)新的應(yīng)用市場，實現(xiàn)市場領(lǐng)導(dǎo)者的營銷戰(zhàn)略。第三部分 管理團隊與管理技能3.1 管理團隊人員組成主要從現(xiàn)有高速公路養(yǎng)護施工、管理及設(shè)計單位抽調(diào)。3.2 機構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)四個部門，下設(shè)三個分公司、三個生產(chǎn)廠(場、隊)。3.2.1 內(nèi)設(shè)機構(gòu)：行政后勤部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理及后勤保障工作。財務(wù)會計部：負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算及成本核算工作。市場營銷部：負(fù)責(zé)對外聯(lián)系業(yè)務(wù)及合同簽訂工作。生產(chǎn)經(jīng)營部：負(fù)責(zé)工程技術(shù)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品的開發(fā)研究等工作。3.2.2 下設(shè)分支機構(gòu)：機械化施工一、二、三分公司：分路段負(fù)責(zé)組織工程施工及項目管理工作。瀝青混凝土拌和(廠)場：負(fù)責(zé)瀝青砼的生產(chǎn)及銷售工作。交通工程廠：負(fù)責(zé)交通工程(標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線、防護欄等)生產(chǎn)、施工及安裝施工工作。綠化工程隊：負(fù)責(zé)全路段綠化工程方面的工作,并對外承攬業(yè)務(wù)。3.3 薪酬設(shè)計方案3.3.1實施原則實行工效掛鉤的原則，同時對公司經(jīng)營層和公司業(yè)務(wù)骨干實行薪酬與股權(quán)分配相結(jié)合的方式，其中總經(jīng)理實行年薪制。3.3.2 總經(jīng)理年薪構(gòu)成及考核指標(biāo)總經(jīng)理年薪由基薪、風(fēng)險收入二部分組成。其中，基薪收入是年度經(jīng)營的基本報酬，風(fēng)險收入是年度經(jīng)營效益的具體體現(xiàn)。基薪收入由董事會根據(jù)企業(yè)上年盈利水平確定。風(fēng)險收入由董事會根據(jù)經(jīng)營責(zé)任書及企業(yè)實際經(jīng)營業(yè)績核定。經(jīng)營責(zé)任書的主要內(nèi)容是在年初經(jīng)協(xié)商確定的考核指標(biāo)值。只有完成經(jīng)營目標(biāo)才能兌現(xiàn)風(fēng)險收入。經(jīng)營者風(fēng)險收入由兩部分組成，即考核指標(biāo)值的百分之一加上實際完成值與考核指標(biāo)值之差的百分之一。風(fēng)險收入的考核指標(biāo)主要是凈利潤指標(biāo)完成情況。3.3.3 經(jīng)營層及業(yè)務(wù)骨干薪酬設(shè)計經(jīng)營層及業(yè)務(wù)骨干薪酬由基薪、獎金二部分組成。其中，基薪收入是年度經(jīng)營的基本報酬，獎金是年度經(jīng)營效益的具體體現(xiàn)?；绞杖胗煽偨?jīng)理根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況確定。獎金由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營責(zé)任書及企業(yè)實際經(jīng)營業(yè)績核定。獎金的總額不超過考核指標(biāo)值的百分之五加上實際完成值與考核指標(biāo)值之差的百分之九。考核指標(biāo)主要是凈利潤指標(biāo)完成情況。此外，還可設(shè)立特別年薪獎勵，獎勵條件是：第一，企業(yè)本年度重大經(jīng)營舉措將對今后企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的積極影響；第二，企業(yè)凈利潤指標(biāo)連續(xù)三年保持20%以上的遞增速度第四部分 產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意本公司生產(chǎn)經(jīng)營思路是立足路內(nèi)、面向路外、以主營業(yè)務(wù)為主、以創(chuàng)意和拓展業(yè)務(wù)形成核心競爭能力。根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢而確定的公司戰(zhàn)略，形成了公司業(yè)務(wù)范圍三大業(yè)務(wù)相互聯(lián)系，互為前提或補充。其中，主營業(yè)務(wù)保證公司最基本經(jīng)營資本來源，為創(chuàng)意業(yè)務(wù)和拓展業(yè)務(wù)等核心能力的開展奠定基礎(chǔ)；創(chuàng)意業(yè)務(wù)保證公司利潤來源和市場份額；拓展業(yè)務(wù)則為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。4.1 主營業(yè)務(wù)4.1.1 行業(yè)現(xiàn)狀高速公路管理者面臨的問題，在于追求經(jīng)濟效益（通行費收入）最大化的同時，如何用最少的投入保證道路的安全、暢通與完好。高速公路事前預(yù)防養(yǎng)護是一個新興的市場，開始引起高速公路技術(shù)管理者的注視。我們的創(chuàng)意是依托成渝高速公路股份有限公司，開發(fā)建立公路常規(guī)養(yǎng)護和改善大中修等養(yǎng)護工程的評價體系，用最先進的路面檢測評價設(shè)備和橋梁檢測評價設(shè)備及相應(yīng)技術(shù)，進行道路安全健康檢查與防治，提出最佳預(yù)防性養(yǎng)護的實施方案。公路、橋梁預(yù)防養(yǎng)護和事后治理是一個系統(tǒng)工程，面臨技術(shù)和市場開拓等困難。我們面臨市場開拓的難題在于如何說服公路經(jīng)營者用最少的投入延長公路使用周期。高速公路的經(jīng)營收入（通行費）隨使用年限的增加逐步增長，而高速公路建設(shè)投資較大，一般在3000萬元/公里以上，其資本金的比例普遍在40%左右，所以，在營運的前幾年，高速公路公司收益均為負(fù)值，有些甚至連銀行貸款利息都無法支付，其經(jīng)營者在此期間就不愿意將資金投入到公路的預(yù)防性養(yǎng)護上來，待道路破壞后，其處治的費用將遠遠超過預(yù)防養(yǎng)護的投入，而且也會造成不良的社會影響。4.1.2 業(yè)務(wù)范圍公司主營業(yè)務(wù)主要是已建高速公路大中修工程及專項工程，主要從以下幾個方面開展業(yè)務(wù)：1以成渝高速公路為主要依托，鍛煉隊伍，創(chuàng)造效益首先要作好成渝高速公路的大中修及專項工程，同時要著重在提高養(yǎng)護管理水平，在引進新技術(shù)、新工藝、新材料方面多下功夫。并在工作中積累養(yǎng)護管理經(jīng)驗，增強參與市場競爭的能力，為今后“養(yǎng)護市場化”奠定基礎(chǔ)。2承接成渝公司參控股的成雅、城北和機場高速公路大中修及專項養(yǎng)護工程充分發(fā)揮資金、技術(shù)和管理上的優(yōu)勢，以高速公路路面養(yǎng)護和橋梁常規(guī)檢測為龍頭，積極占領(lǐng)省內(nèi)高速公路養(yǎng)護市場。并依托資陽和內(nèi)江兩個養(yǎng)護基地逐步向內(nèi)宜、隆納方向擴張，培育市場，增加新的利潤增長點。3承擔(dān)交通工程和綠化工程的施工承接道路標(biāo)線工程設(shè)計、施工；承接波形防撞鋼板護欄加工修復(fù)業(yè)務(wù)；標(biāo)志標(biāo)牌的設(shè)計、制作與安裝；錐型安全帽的定型生產(chǎn)。參與成渝公路或外接綠化工程的施工。4.1.3 生產(chǎn)管理1生產(chǎn)流程及步驟簽訂承包合同-制訂施工組織設(shè)計-組織實施-工程及財務(wù)結(jié)算-竣工驗收。2生產(chǎn)設(shè)備控股公司現(xiàn)有路基施工設(shè)備（挖掘機、裝載機、壓路機、運輸車輛等）、路面施工設(shè)備（瀝青砼拌合機、攤鋪機、壓路機、運輸車輛等）以及交通工程設(shè)備。3生產(chǎn)控制包括施工進度控制、施工質(zhì)量控制和施工成本控制。4.2 創(chuàng)意業(yè)務(wù)4.2.1 公路路面評價系統(tǒng)1市場分析 2001年底，四川已成高速公路里程達到1152公里；最早的高速公路于二十世紀(jì)八十年代修建，根據(jù)路面生命周期理論，目前已進入道路維修周期，養(yǎng)護部門將面臨越來越重且越來越復(fù)雜的養(yǎng)護任務(wù)。路面性能受到類型、使用時間及其接受的養(yǎng)護質(zhì)量的影響。及時的預(yù)防性養(yǎng)護能延緩在交通與環(huán)境施加的荷載作用下路面損壞的速度。延期養(yǎng)護與延遲養(yǎng)護增加了缺陷數(shù)量與嚴(yán)重程度，以至在改正時修補費用增大。因此，怎樣確定路面壽命的臨界點并及時介入，成為一個大家面臨的難題。1997年美國對延期養(yǎng)護經(jīng)濟影響的研究表明，及時、有效的維修養(yǎng)護引起節(jié)省罩面所需厚度33/4 英寸，隨之節(jié)省費用超過100000美元。在后期研究中，對延期養(yǎng)護的影響被美國stevens通過總結(jié)以圖4-1的方式簡單表示。從圖4-1中可看出,明顯的路面壽命臨界點是當(dāng)其進入尚好區(qū)時，對應(yīng)于psi水平在2至3之間。在此期間做出養(yǎng)護決定看來效果最好，特別相對于交通的破壞率高時。圖4-1 路面破壞與修復(fù)的關(guān)系正確的識別路面缺陷并確定其原因，對于選擇適當(dāng)?shù)氖侄闻c修補策略都有決定性的意義。影響路面破壞的因素為交通荷載、氣候、材料、厚度、施工質(zhì)量與預(yù)先養(yǎng)護的效果。因此，進行科學(xué)養(yǎng)護是必要的，必須采取相應(yīng)的評價手段評價路面的健康狀況。2評價系統(tǒng)采用多功能道路測試車（ep-09740）到檢測路段進行道路路況檢測，然后將數(shù)據(jù)輸入路面評價系統(tǒng)軟件，進行分析，計算出每段路的健康狀況和有效的維修手段以指導(dǎo)養(yǎng)護部門的施工和高速公路管理公司制定每年的科學(xué)養(yǎng)護計劃。多功能道路測試車（ep-09740）功能包括路況攝像、路況監(jiān)測分析、裂縫探測、路面紋理測試、定向定位、全球衛(wèi)星定位、縱向剖面測試、車轍及橫斷面測試、路標(biāo)反光檢測、摩擦系數(shù)測定等。fwd落錘彎沉儀（ed-09530）采用模塊化設(shè)計，測定在動態(tài)荷載作用下產(chǎn)生的動態(tài)彎沉值，用于測定道路承載能力。 路面評價系統(tǒng)軟件系交通部開發(fā)設(shè)計（比較成熟），充分利用多功能道路檢測車和fwd落錘彎沉儀測定的數(shù)據(jù)進行道路健康檢測和制定有效的維修整治手段進行及時整治，使高速公司在保持通行費收入增長，減少道路養(yǎng)護費用的前提下，為用戶提供舒適、暢通的道路環(huán)境，形成吸引更多交通流上路的良性循環(huán)。3市場規(guī)模本系統(tǒng)所需的設(shè)備-多功能道路測試車（ep-09740）目前在國內(nèi)僅我公司一臺，由于該設(shè)備較昂貴（多功能道路測試車（ep-09740）和fwd落錘彎沉儀（ed-09530）共需人民幣996萬元），而我國目前的養(yǎng)護還未得到足夠的重視，養(yǎng)護投入較少，因此目前的道路養(yǎng)護維修還停留在一般“道班”的水平，簡單的坑凼修補或全部翻修，造成了道路未能得到有效、及時的養(yǎng)護和浪費。隨著我國加入wto和市場經(jīng)濟的高速發(fā)展，高速公路的營運要求將會越來越苛刻；高速公路管理公司將加強科學(xué)養(yǎng)護以適應(yīng)營運和市場經(jīng)濟的需要，這就將本評價系統(tǒng)的應(yīng)用提到應(yīng)有的高度。根據(jù)全國高速公路養(yǎng)護工作交流情況分析，預(yù)計在未來10年的養(yǎng)護工作中，每年將會有近3000公里高速公路進入維修期，需要確定維修手段進行有效、及時地維修。4經(jīng)濟分析前五年，為迅速占領(lǐng)市場，采用成本利潤導(dǎo)向定價，按11000元/公里取費（其中：檢測車和彎沉儀使用費和參與人員費用共為1500元/公里），每年工程量約1346.2公里；五年后，利用市場的發(fā)展和市場對我系統(tǒng)的依賴，可提高價格，按15000元/公里或更高取費。5項目實施由于檢測是在已通車高速公路，因此對檢測車、彎沉儀及進場人員的安全維護十分重要。首先應(yīng)在檢測路段設(shè)置好安全標(biāo)志，然后將檢測車開進檢測區(qū)域（可單車道檢測，在檢測車后跟安全維護車輛），移動作業(yè)，內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理，分析確定維修時間及手段。4.2.2 改性瀝青的生產(chǎn)加工本公司采用購買優(yōu)秀的改性瀝青技術(shù)，充分利用我國國產(chǎn)瀝青資源，生產(chǎn)加工改性瀝青，以滿足四川乃至西南地區(qū)日益增長的高速公路養(yǎng)護需求市場。1顧客價值隨著我國公路交通事業(yè)的發(fā)展，高性能瀝青日益成為公路建設(shè)尤其是高速公路建設(shè)路面材料的迫切需要。隨著中國加入wto和交通的發(fā)達，人們對改性瀝青有了很深的認(rèn)識，改性瀝青優(yōu)越的性價比，相對進口重交瀝青較強的抗老化性及其它優(yōu)越性被廣泛用于當(dāng)今的高速公路建設(shè)與養(yǎng)護，成為公路路面材料的新寵，展現(xiàn)了良好的發(fā)展前景。而運用國產(chǎn)瀝青改性，其價值將更加明顯，見表4-1。表4-1 普通進口重交瀝青與改性瀝青比較表普通進口重交瀝青改性瀝青進口改性瀝青國產(chǎn)改性瀝青單位價格（元/噸）267039003400使用壽命（年）510151015大修 費用（萬元/公里 ）180250220養(yǎng)護費(萬元/年 .公里)105515年使用成本（萬元）540+150=690250+75=325220+75=295運輸困難困難容易通過以上對比可以看出，國產(chǎn)改性瀝青費用最低，對使用方來講其價值最大。2競爭優(yōu)勢經(jīng)調(diào)研，目前四川僅有一家改性瀝青加工企業(yè)，其生產(chǎn)能力不強，采用進口瀝青改性，主要銷售對象是地方公路。本公司采用購買優(yōu)秀的改性瀝青技術(shù)，充分利用我國瀝青資源，生產(chǎn)加工改性瀝青，有以下突出優(yōu)勢：（1）改性瀝青技術(shù)開發(fā)研制與優(yōu)化已經(jīng)形成穩(wěn)定，具有更強的可靠性與穩(wěn)定性。（2）sbs改性瀝青已經(jīng)在沿海地區(qū)進行的廣泛運用表現(xiàn)出比進口重交瀝青更加優(yōu)越的性能和更加顯著的經(jīng)濟效益。（3）以成渝高速公路為基地，一方面可以滿足成渝高速公司本身對高性能瀝青的需要，另一方面可以成為川內(nèi)其他高速公路的供應(yīng)商。甚至可以作為整個西南地區(qū)的路面材料供應(yīng)商。3預(yù)期市場份額與銷售量（經(jīng)濟分析）改性瀝青加工廠成立形成生產(chǎn)規(guī)模后，預(yù)計五年銷售量為77956噸，銷售額為77956t*3400元/t=26505萬元，經(jīng)濟分析如下：（1）sbs改性瀝青生產(chǎn)主要材料及成本分析原料有：基質(zhì)瀝青；sbs（sbs即為聚苯乙烯-聚丁乙烯-聚苯乙烯嵌共聚物，具有橡膠和塑料丙類改性材料的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)，有良好的彈性與強度）；穩(wěn)定劑。（2）產(chǎn)品成本價格：2700元（3）目前市場價3400 元每噸毛利潤： 3400-2700=700 元（4）市場需求量及毛利潤測算：預(yù)測五年銷售量為53401t，毛利潤為53401t*700元/t=3738萬元（5）投資分析生產(chǎn)技術(shù)及主要改性設(shè)備885萬元 項目用地（租用或購買）10畝150萬元廠區(qū)房建工程，水電設(shè)施配套80萬元生產(chǎn)經(jīng)營用流動資金部分（可以通過信貸等方式解決）設(shè)施、車輛、后勤保障等總投資估計1000-1200萬元。（6）其他經(jīng)營加工廠建成后，公司將擁有近噸的生產(chǎn)及儲存能力，公司經(jīng)營一方面可以以銷定產(chǎn)，供應(yīng)主產(chǎn)品改性瀝青，一方面可以對其他公路建設(shè)單位供應(yīng)乳化瀝青，進一步提高公司效益。4研發(fā)計劃為保證改性瀝青的穩(wěn)定發(fā)展，其技術(shù)支持十分重要。針對聚合物改性瀝青普遍存在的離析問題和的降解問題，采取與高等院校合作的方式，進一步從技術(shù)和經(jīng)濟可行性研究和開發(fā)。5產(chǎn)品本公司開發(fā)的主要產(chǎn)品是聚合物改性瀝青；根據(jù)加工廠的生產(chǎn)能力及市場需求逐步開發(fā)重交（改性）乳化瀝青。（1）聚合物改性瀝青sbs改性瀝青采用物理-化學(xué)方法生產(chǎn)，設(shè)備為引進進口配件自己組裝。其工藝原理是通過物理方法使高分子聚合物研磨粉碎到一定細度（小于10微米），在瀝青中達到均勻分散，加入改性瀝青穩(wěn)定劑，經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)使聚合物（sbs等）通過化學(xué)鍵與瀝青交聯(lián)，形成穩(wěn)定的膠體體系，改性瀝青既不出現(xiàn)離析，聚合物又不發(fā)生降解。 （2）重交（改性）乳化瀝青重交ah-70、ah-90和普通100號瀝青的乳化技術(shù)，可為公路建設(shè)提供使用方便，操作簡單，節(jié)省能耗，提高工效，符合環(huán)境保護要求的新材料。乳化改性瀝青還可以作為路基防水、屋頂防水的涂料、橋面粘接材料、高等級公路面層維護稀漿封層使用。 6產(chǎn)品生產(chǎn)（1）生產(chǎn)工藝 聚合物改性瀝青的生產(chǎn)工藝是：瀝青+sbs-混合溶脹-膠體磨-穩(wěn)定劑-研磨反應(yīng)-半成品發(fā)育-成品改性瀝青 重交（改性）乳化瀝青的生產(chǎn)工藝是瀝青+水+乳化劑-膠體磨-成品乳化瀝青（2）生產(chǎn)加工廠的設(shè)置為面向市場，將生產(chǎn)加工廠設(shè)置在四川資陽附近，產(chǎn)品銷售以成渝高速公路為主，立足四川，面向西南。4.2.3 巖石邊坡植被防護根據(jù)市場需求及急需解決的問題，利用控股公司現(xiàn)有的技術(shù)力量和資源，研發(fā)巖石邊坡植被防護新技術(shù)，以滿足日益增長的環(huán)保市場需要。1行業(yè)難題高速公路是現(xiàn)代化公路，除了完成運輸任務(wù)外，還應(yīng)給人們一個寬松舒適的運行環(huán)境。沿線翠綠蔥郁的植被，沁人心脾的花卉和婀娜多姿的樹叢，可使司乘人員精神更加愉快。修建公路不可避免地要破壞山坡植被和山河景觀，而邊坡植被建設(shè)不僅使人感到生意盎然，更重要的是對水土保持起著重要作用。因此，已建或在建公路是目標(biāo)顧客。目前，我國巖石邊坡植被防護存在的問題主要有：一是植被的養(yǎng)護難度大。植被的保持需要水分、養(yǎng)分及其他生長的必須條件。由于巖石邊坡的特殊性，無論利用人工或設(shè)備進行有效維護都比較困難，而且成本高，使養(yǎng)護單位不得不放慢或放棄繼續(xù)投入，讓其自生自滅。二是植被種類的適應(yīng)性差。植被防護的效果要求巖石邊坡一年四季都是綠色植物，至少也要在絕大部分的時間內(nèi)保持這種效果。我國地域廣闊，氣候、地質(zhì)差異大，具有較廣泛適應(yīng)性的植物，目前還沒有培育出來。三是科技含量低、技術(shù)性差。人們說到植被，通常是以傳統(tǒng)的培育、種植方式來組織設(shè)計和實施，由于存在上述難題，常規(guī)的技術(shù)和做法無法保證植被的長期生長。四是重視不夠，投入不足。由于對環(huán)境保護都沒有引起重視，工程建設(shè)也沒有相應(yīng)的投資預(yù)算，主體工程建成后，邊坡植被的恢復(fù)沒人過問，即使有部分投入也不會涉及到巖石邊坡，特別是高陡的巖石邊坡。因此，巖石邊坡植被防護存在巨大的市場潛力。2競爭優(yōu)勢及顧客價值邊坡綠化工程常由綠化基礎(chǔ)工程、植被工程和養(yǎng)護工程三部分組成。綠化基礎(chǔ)工程指把地基整理完善，以適應(yīng)植物的生長發(fā)育。對坡度不大的土質(zhì)或土夾石邊坡可以直接通過栽植或播種草本植物進行綠化，但對坡度較大的碎石或易風(fēng)化石邊坡，由于缺乏植物生長所必需的土壤條件，必須結(jié)合一些工程固土措施進行邊坡植被建設(shè)。邊坡固土的方式很多，包括鋪設(shè)空心磚、構(gòu)筑“自由梁”、打椿編柵、建造反坡臺鋪設(shè)三維網(wǎng)或土工格室等。目前公路邊坡固土用得較多的是空心磚、“自由梁和三維網(wǎng)，前兩者除邊坡需要非常平整外，需要耗費大量人工和水泥、沙等建筑材料制作空心磚和“自由梁”骨架。三維網(wǎng)在表面平整的邊坡上固土植草效果較好，但僅限于在土質(zhì)和表面較平整的強風(fēng)化巖石邊坡上應(yīng)用。而在堅硬且表面凹凸不平的巖石邊坡上，由于三維網(wǎng)不能與坡面良好結(jié)合而易形成較多的“懸空”現(xiàn)象，加之三維網(wǎng)本身固土量又有限，從而很難或根本不可能達到理想的綠化效果。國內(nèi)外對類似邊坡較為成功的防護方式包括：漿砌片石、噴錨技術(shù)、客土噴播等。漿砌片石是一種簡便易行而且經(jīng)濟的坡面防護方式，但沒有綠化效果，較長時間后表面容易風(fēng)化脫落。噴錨技術(shù)是目前快速穩(wěn)固邊坡的方式之一，但成本高，噴護后的邊坡缺乏活力，容易給過往司乘人員造成一種壓抑感?？屯羾姴ナ蔷G化不規(guī)整巖石邊坡較為理想的方式，但噴護的土材容易脫落，后期管護難度大、費用高，不能實現(xiàn)全年綠化。能否用一種新的方式進行巖石邊坡的固土綠化？本公司技術(shù)人員與高校合作開發(fā)tbs技術(shù)處理巖石邊坡綠化防護。 其主要優(yōu)勢在于：養(yǎng)護成本低，全年綠化效果好，顧客價值大，見表4-2。表4-2 tbs等護坡技術(shù)情況比較表漿砌片石噴錨技術(shù)客土噴播tbs技術(shù)單位造價（元/平方米）12060150100使用年限1515315綠化效果沒有沒有差好養(yǎng)護費用（元/年/平方米）8510515年成本（元/平方米）