熱處理質量手冊.doc

質量保證手冊 qbga/zt1/19-01-200901前 言 本qbga/zt1/19-01-2009壓力管道安裝質量保證手冊（以下簡稱質量手冊）是根據特種設備安全監(jiān)察條例、壓力管道安裝單位資格認可實施細則、鍋爐壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定，參照國內國外的先進管理經驗，結合本公司實際，制定本手冊。按tsgz0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求完善各質量控制系統，控制環(huán)節(jié)，控制點及質量手冊附錄等內容。 本質量手冊的附錄a為規(guī)范性附錄；附錄b為資料性附錄。 本質量手冊由中鐵十九局集團第一工程有限公司提出。 本質量手冊主要起草人：羅冰、邵云帆 本質量手冊由質保工程師審核。 本質量手冊由本公司經理批準發(fā)布。 本質量手冊由安全質量管理科歸口管理；質量保證工程師負責解釋。 02授 權 聲 明中鐵十九局集團第一工程有限公司壓力管道安裝質量保證手冊是根據特種設備安全監(jiān)察條例、壓力管道安裝單位資格認可實施細則鍋爐壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)、標準制定的。本質量手冊是闡述我公司質量方針，描述我公司質量管理體系的綱領性文件，是指導我公司實施質量管理和質量保證的基本法規(guī)，現正式發(fā)布實施。公司全體職工必須認真學習、深刻領會、嚴格執(zhí)行，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。為確保質量管理體系正常有效運行，我授權質量保證工程師全權處理質量管理體系的建立、實施、保持和改進的有關事宜。在處理質量問題時，有高于其他部門的權力，可以不受產值、產量、成本、利潤和進度的影響，以便組織鑒定各種質量問題，必要時可停止施工處理，提出建議和措施，直至質量問題徹底解決。 授權安全質量管理科負責質量管理的日常工作，直轄各系統的工作，并具有獨立行使檢驗、試驗和報告的職能，當出現質量問題時，有權指出，要求處理，直至合格，與其他部門發(fā)生分岐時，向質量保證工程師和我報告，由我全面考慮予以仲裁。 根據中華人民共和國有關產品質量的法律、法規(guī)，我對中鐵十九局集團第一工程有限公司的工程安裝質量承擔法律責任。本質量手冊自2009年6月1日起施行。 經理： 2009年6月1日03質量方針、質量目標1、質量方針：追求卓越，滿足顧客期望； 遵紀守法，保障健康安全； 綠色施工，重視環(huán)境保護； 持續(xù)改進，爭創(chuàng)行業(yè)一流。2、質量目標：（1）實現工程主體結構質量零缺陷；（2）單位工程一次驗收合格率100%，優(yōu)良率滿足合同要求；（3）創(chuàng)?。ú浚┘壱陨蟽?yōu)質工程1項以上；（4）管道安裝探傷一次合格率96%以上。3、本公司鄭重承諾 a、本公司依據國家有關法律、法規(guī)標準建立健全質量保證體系，對壓力管道安裝工程的全過程實施質量控制，通過持續(xù)改進，提高安裝質量，以滿足用戶的要求。 b、公司經理以身作則，堅持依法安裝、依法管理、重視安裝質量，自覺貫徹公司的質量方針和質量目標。 c、公司內任何部門和個人不得以任何理由偏離質量方針和質量目標行使工作職權，不得放行不合格工程。 d、要求全體職工認真學習，不斷提高質量意識，實現質量方針和質量目標。 經理： 2009年6月1日1 適用范圍本質量保證手冊是闡述中鐵十九局集團第一工程有限公司壓力管道安裝工程質量保證體系運行所應遵循的綱領性文件，主要適用于壓力管道安裝質量體系各職能部門和各施工項目經理部。本質量保證手冊的制訂實施能夠有效保證壓力管道安裝工程質量，滿足用戶要求，也是公司實現質量方針和質量目標的可靠保證。本質量保證手冊適用于本公司安裝許可證范圍內的公用管道、工業(yè)管道具體范圍如下：a、 gb1燃氣管道（集中供氣）。b、 gb2熱力管道。c、 gc2符合下列條件之一的工業(yè)管道。（1）輸送gb50160石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范及gbj建筑設計防火規(guī)范中規(guī)定的火災危險性為甲乙類可燃氣體或甲類可燃液體介質設計壓力p4.0mpa的管道。（2) 輸送可燃流體介質，有毒流體介質，設計壓力p4.0mpa且設計溫度400的管道。（3） 輸送非可燃流體介質，無毒流體介質，設計壓力p10mpa且設計溫度400的管道。（4）輸送流體介質，設計壓力p10mpa且設計溫度400的管道。2 引用標準下列標準或法規(guī)、行政規(guī)章所包含的條文，通過本手冊中引用而構成本手冊的條件。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準，法規(guī)和行政、規(guī)章最新版本的可能性。引用基本標準：1、gb/t19000-2000 idt iso9000：2000質量管理體系-基礎和術語。2、tsg z0004-2007特種設備制造、安裝改造、維修質量保證體系基本要求。3、質技監(jiān)局鍋發(fā)200099號壓力管道安裝單位資格許可細則。4、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)特種設備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細則tsg z0005-2007。5、國質檢鍋2002109號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則。6、中華人民共和國國務院令第373號特種設備安全監(jiān)察條例。7、 gb50236-98現場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范。8、 gb50028-93城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范。9、 cjj34-90城市熱力管用設計規(guī)范。10、 cjj28-89城市供熱管用工程施工及驗收規(guī)范。11、gb50235-97工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范。12、cjj33-2005城市燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范。3術語、定義和縮略語3.1.1術語和縮寫3.1.1 .1 基本定義（1）、工業(yè)管道：是指企業(yè)、事業(yè)單位所屬的用于輸送工藝介質的工藝管道，公司工程管道及其他輔助管道。（2）、 公用管道：是指城市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內的用于公用事業(yè)或已用的燃氣管道和熱力管道。3.1.1.2 基本術語（1）、質量：一組固有特性滿足要求的程序。（2）、缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途的要求。（3）、過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。（4）、程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。（5）、質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協調活動。（6）、質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。（7）、質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。（8）、質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現質量目標。（9）、產品：過程的結果。（10）、不合格：未滿足要求。3.1.1.3 行業(yè)術語（1）、試壓：對安裝施工的設備進行動態(tài)調整試驗，以檢驗設備質量和安裝質量是否滿足規(guī)定的要求。 （2）、校準：在規(guī)定條件下，為確定計量儀器或標準物質所代表的值與相對應的被測量的已知值之間關系的一組操作。（3）、周期檢定：按檢定規(guī)程或暫定檢定辦法的規(guī)定，對檢驗、測量和試驗設備進行定期性的檢驗。3.1.1.4 縮寫（1）、手冊本公司壓力管道安裝質量手冊的簡稱。（2）、建設單位指用方、顧客、業(yè)主。（3）、規(guī)定勞動部1196140號文壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定。（4）、pqr焊接工藝評定報告。（5）、wps焊接工藝指導書。（6）、npz無損檢測。（7）、rt射線探傷。（8）、ut超聲波探傷。（9）、mt磁粉探傷。（10）、pt滲透探傷。（11）、焊考規(guī)則鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則。（12）、qbga/1/19-01-2009中鐵十九局集團第一工程有限公司壓力管道安裝企業(yè)標準。4管理職責公司質量管理體系的實施和持續(xù)改進，由公司各職能部門執(zhí)行。公司負責決策建立各項管理制度，并負責管理和控制。項目經理部負責抓落實、實施、監(jiān)視和測量，以提供滿足顧客需求的證據。公司項目經理部設置相應的管理部門配備足夠的人員分別承擔相應的質量管理體系責任。根據質量職能分配對從事與質量有關的人員職責、權限明確如下：4.1.1 公司經理職責與權限（1）、組織貫徹有關質量的法律、法規(guī)和標準，組織實施質量方針和質量目標。（2）、對質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進進行決策。（3）、主持管理評審，確保質量管理體系的適宜性，充分性和有效性。（4）、有對質量保證工程師及各級管理人員的任免權。根據公司的現狀和發(fā)展營造符合施工生產需要的工作環(huán)境；審批和及時調整質量保證體系；掌握生產經營過程中的質量問題，采取解決措施，對質量管理及施工生產質量負總責。4.1.2 生產副經理（1）、負責質量方針、質量目標所在主管部門的落實實施。（2）、協助經理確保質量管理體系的有效性運行和持續(xù)改進。（3）、負責對顧客滿意程度測量的組織工作。（4）、負責主管基礎設施、工作環(huán)境生產和服務提供的控制和過程的確認、采購標識和可追溯性，顧客財產及產品防護的控制工作。（5）、 掌握施工生產過程中的質量問題，采取解決措施，是施工生產質量的第一直接責任人。4.1.3 技術副經理（1）、負責質量方針、質量目標，在所主管部門的落實與實施。（2）、負責主管文件控制，人力資源等管理工作。(3)、協助經理確保質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。4.1.4 行政副經理（1）、負責質量方針、質量目標所在主管部門的落實。（2）、負責主管與顧客有關的過程的控制工作。（3）、協助經理確保質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。4.1.5 總工程師（1）、負責協助經理制定和實施本公司的質量方針和目標及貫徹國家的上級主管部門頒發(fā)的技術法規(guī)及標準。（2）、批準本公司的技術標準，質量計劃并組織實施。（3）、負責技術安全質量重大問題。（4）、參加管理評審。4.1.6 質量保證工程師（1）、協助經理制定和實施公司的質量方針和目標，執(zhí)行壓力管道安裝方面的法規(guī)、標準，主管壓力管道安裝質量體系的運行。（2）、負責編制、審核質量手冊并保持體系的建立和實施。（3）、組織內部審核和外部信息返饋，協助經理進行管理評審。（4）、堅持質量第一原則，行使質量否決權，保障和調動質量體系人員，有權向上級技術監(jiān)督部門反映質量問題。4.1.7 質量體系責任人員（共同性職責）（1）、負責本系統質量控制和具體質量活動的實施，組織、監(jiān)督和檢查，承擔質量責任。（2）、審核本專業(yè)技術質量文件并簽證確認，對其正確性負責。（3）、接受質保師領導，匯報本專業(yè)質量情況。4.1.8其余各專業(yè)責任師職責和權限見各級人員崗位責任制。4.1.9內部溝通內部溝通由經理主管，各部門及相關人員參與、實施。（1）、溝通的內容包括：各部門與相關人員的職責與相互關系；質量管理體系的過程及其有效性，包括質量方針、質量目標的完成情況以及實施的有效性。（2）、溝通的對象：不同層次、職能部門之間，不同職能之間應建立橫向和縱向聯系，溝通質量管理體系有關的各種信息，做到相互了解、相互信任，達到全員參與的效果。（3）、溝通的方式：采取文件或培訓以及各種會議（辦公會、工程例會、主題會議、公告欄）等形式，達到內部溝通。（4）、應確保在不同單位、不同部門、不同層次和職能之間就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通。（5）、溝通的結構必要時應形成文件或記錄。4.1.10管理承諾管理承諾由經理主管，由技術質量科歸口管理各部門，負責具體實施。經理通過以下活動，對其建立實施質量管理體系及持續(xù)改進、其有效性所做的承諾提供證據。（1）、制定公司的質量方針和質量目標，并在全公司內貫徹實施 。（2）、在全公司內采取培訓、會議下發(fā)文件等方式使全體員工了解管理承諾，樹立質量第一的思想，樹立一切為顧客的思想，認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求，對公司生存與發(fā)展的重要性，并經常持續(xù)加強全公司員工的質量意識的教育，使全體員工能積極地參與和提高與質量有關的活動。（3）、按策劃的時間間隔進行管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。（4）、確保獲得實施和改進質量管理體系并達到顧客滿意所需的資源。4.1.11 以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點由經理主管,由施工技術科歸口管理,各部門確保以顧客為關注焦點的實施。（1）、為顧客服務，顧客滿意是我公司所追求的目標，確保顧客要求得到確定并予以滿足，通過宣傳教育確保以顧客為關注焦點的思想在全體員工中得到強化，增強對其重要性的認識。（2）、經理以增強顧客滿意為目標，組織主管部門通過市場調研、預測及與顧客的走訪，了解顧客的要求和期望，通過識別分析顧客的要求，確保顧客的要求和期望得到制定，并轉換成實現的工程要求。（3）、公司通過建立暢通的管理渠道，確保顧客的要求在組織內得以傳達、落實，以實現工程滿足顧客要求。（4）、公司采取必要的活動，確保顧客能從公司良好的質量活動中獲益，顧客關注公司的施工質量及滿足顧客需求的能力，顧客需求的滿足是我公司賴以生存的基礎。4.2質量方針、目標4.2.1質量方針由經理、總工、質保師和公司綜合辦公室共同擬定，公司經理批準。4.2.2質量方針、目標已在本質量手冊03章“質量方針、目標”中作了具體闡述。4.2.3公司各級管理者和各質量控制系統責任人員要宣傳質量方針，做到人盡皆知并付諸實施。4.2.4質量方針是維持公司在顧客中的良好信譽，并保持和諧而有紀律的工作環(huán)境。4.2.5質量方針和目標含有持續(xù)改進的承諾，是各職能部門目標分解依據。4.2.6在管理評審中，要把質量方針、目標列入進去并解決方針、目標存在的問題。4.3管理評審4.3.1 公司規(guī)定每年進行一次（兩次間隔不超過12個月）管理評審，由經理主持對質量體系的運行情況進行評審，確保本企業(yè)質量體系具有持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，以滿足標準，要求確保企業(yè)的質量方針和目標的實施。4.3.2 管理評審應執(zhí)行管理評審程序4.3.3 管理評審的主要內容如下：（1）、組織機構包括員工在內的資源的充分性和適用性。（2）、質量管理體系的適應性和有效性，是否滿足質量方針。（3）、工程質量的實際水平與質量標準的符合性。（4）、顧客和市場反饋的信息和處理。（5）、內部審核和外部審核的結果及審核后改進的實施效果。（6）、對工程中出現的不合格的糾正措施和防止出現不合格，而采取的預防措施的實施情況及驗證效果。5質量保證體系文件為了確保壓力管道安裝符合規(guī)定要求，公司建立并保持質量體系并使其文件化。建立質量體系的內部審核制度，定期對質量體系的運行進行評審，并形成文字報告，對審核的問題進行整改，促進持續(xù)改進。5.1質量保證手冊質量保證手冊是公司壓力管道安裝工程質量管理的依據，本公司質量體系分四個層次：（1）質量保證手冊層次（a）文件名稱壓力管道安裝質量保證手冊，編號：qbga/zt1/19-01-2009。（2）形成文件的質量體系程序層次（b）文件名稱質量體系程序文件文件編號：qbga/zt1/19-02-2009。（3）作業(yè)指導書（qbga/zt1/19-03-2009）。（4）表格、崗位責任制、操作規(guī)程。5.1.1質量體系的適用范圍本質量保證手冊適用于本公司gb1、gb2、gc2級壓力管道施工全過程，具體由質量保證工程師按照科學程序進行實施。本質量保證手冊要求公司各職能部門領導和質量控制系統責任人員均有責任保證其所管部門及有關人員嚴格遵照本質量手冊規(guī)定要求，以保證質量手冊的各項規(guī)定要求和質量保證體系運行的有效性和一致性。本質量手冊可供顧客以證實本公司質量保證能力，可提供省、市質量技術監(jiān)察部門對本公司壓力管道安裝質量保證體系實施情況及執(zhí)行壓力管道安裝單位資格認可和換證審查的基本依據。5.1.2質量方針和目標 為了確保壓力管道安裝工程質量符合規(guī)范、標準要求，提升企業(yè)科學技術管理水平、提高企業(yè)市場競爭能力公司制定質量方針和目標如下：質量方針：追求卓越，滿足顧客期望； 遵紀守法，保障健康安全； 綠色施工，重視環(huán)境保護； 持續(xù)改進，爭創(chuàng)行業(yè)一流。質量目標：（1）實現工程主體結構質量零缺陷；（2）單位工程一次驗收合格率100%，優(yōu)良率滿足合同要求；（3）創(chuàng)?。ú浚┘壱陨蟽?yōu)質工程1項以上；（4）管道安裝探傷一次合格率96%以上。5.1.3質量保證體系組織及管理職責公司建立了由經理直接領導的質量保證體系組織,由質保工程師、副經理、各專業(yè)相關責任師以及各科室、項目經理部、施工處組成。手冊中對組織各部門的職責、權限都做了明確規(guī)定。各部門職能如下：5.1.3.1施工技術科（1）、在質量保證工程師的領導下，參與公司質量方針、目標的制定，組織管理評審和內部質量審核活動。（2）、參與公司質量體系文件和有關的管理標準、工作標準、國家法規(guī)、標準的管理與控制。（3）、負責公司工程項目施工組織設計的編制，由質量保證工程師批準，負責施工中的技術問題的處理工作。 （4）、參與合同評審、分承包評價選定、過程控制和交付后的服務等質量控制活動。 （5）、在質量保證工程師的領導下，參與質量保證手冊的編制、修改及貫徹實施。 （6）、在質量保證工程師的領導下，負責制定、修定工藝技術文件、參與檢查文件、質量控制文件制定，并組織實施。（7）、負責檢驗和試驗，檢驗和試驗狀態(tài)標識控制管理工作。 （8）、負責配合協調辦公室進行職工培訓。5.1.3.2安全質量管理科（1）、在質量保證工程師的領導下，負責公司質量方針、目標的制定，組織內部質量審核活動。（2）在質量保證工程師的領導下，參與質量保證手冊的編制、修改及貫徹實施。 （3）、負責公司質量體系文件和有關的管理標準、工作標準、國家法規(guī)、標準的管理與控制。（4）、參與公司工程項目施工組織設計的編制，由質量保證工程師批準，并負責施工中的檢驗工作。（5）、負責不合格的控制，糾正和預防措施，質量記錄的控制管理。（6）、在質量保證工程師的領導下，負責制定，修訂檢查文件，并組織實施。（7）、負責編制施工質量計劃及施工過程質量控制與管理。（8）、參與工程承攬、年度計劃、經營計劃的編制。（9）、負責不合格工程評審、糾正措施實施、交付后保修和服務的控制與管理。5.1.3.3物資科（1）、負責材料、設備采購、負責對外購產品分承包方的質量控制。 （2）、負責編制材料文件，對外購物品搬運、貯存、防護進行管理。（3）、對貯存材料的標識和可追溯性進行控制和管理。（4）、負責外購物資不合格品的標識、隔離、按評審意見進行處理。 5.1.3.4項目經理部（1）、負責工程項目的施工，按照施工技術科的施工組織設計要求進行。（2）、負責施工現場的管理與控制，包括現場隔離、防護、交付前、后的服務。（3）、負責施工過程中配合檢驗部門工作，對不合格及時糾正。 （4）、負責產品標識的實施，糾正和預防措施的實施工作。（5）、負責施工人員的管理。 （6）、負責編制施工原始記錄，配合檢驗部門編制竣工圖。5.1.3.5其他各部門職能權限參見各級人員崗位責任制。5.2 質量控制體系5.2.1運用系統工程理論，把安裝項目全過程和主要影響因素按其內在聯系，并結合我公司具體情況，劃分為工藝焊接，無損檢測，檢驗等系統，并規(guī)定不合格項的控制、糾正與預防措施人員培訓質量改進和執(zhí)行壓力管道安裝許可的控制內容，實行系統控制。5.2.2每個系統設置控制環(huán)節(jié)，控制點共設7個控制系統，30個控制點，其中停止點6個。對控制點的內容、責任進行規(guī)定，對控制點的類別、工作見證做出規(guī)定，依據壓力管道的法規(guī)、標準嚴格控制。5.2.3 公司建立質量保證體系基本要求，質量控制系統，控制環(huán)節(jié)，控制點見附錄a2。5.3質量計劃質量計劃是公司質量管理體系中工程施工形成并提供給顧客的全部過程。工程項目質量計劃由質量保證工程師主管，安質科歸口負責管理。公司建立并保持質量計劃管理程序，使公司建立的質量管理體系能在具體的項目上有效運行質量計劃包括策劃、施工或提供直到支付的一系列過程主要內容有：（1）工程質量計劃，確定產品的質量目標和要求。（2）保證工程質量要求的過程控制表卡、文件（施工組織設計或施工方案）。（3）保證產品滿足要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動及產品接收準則(控制環(huán)節(jié)、控制點)和驗證方法。（4）為實現過程及產品滿足要求提供證據所需的記錄。（5）配備適應質量目標要求的資源需求包括施工裝備及專業(yè)技術隊伍等。5.4質檢體系文件的簽署，在質保師臨時外出缺席時由工藝責任師代為行使權力。6文件和記錄控制6.1文件控制文件控制的正確與否直接涉及到質量管理體系運行的各環(huán)節(jié)質量。因此，要求文件具有適用性、系統性、協調性和完整性，才能確保質量管理體系的有效運行。公司對質量涉及的文件要進行有效的控制，保證作為工作依據的文件正確有效，從而保證過程活動的質量。公司建立并保持形成文件的程序，對文件進行控制。6.1.1、文件的控制范圍（1）質量手冊、質量體系程序文件、作業(yè)文件（包括工藝文件、質量計劃、采購文件、質量管理的詳細作業(yè)指導書等）。（2）相關的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。（3）國家標準或行業(yè)標準。（4）合同、工程圖紙和技術文件。6.1.2、文件在發(fā)布前應由質量保證工程師審批、審核，審批后按照批準的數量和范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄。6.1.3、編制有效的文件清單標明其修改情況，定期發(fā)放到有關部門。6.1.4、內部文件需要更改時應由文件更改人提出或文件更改部門負責人填寫文件更改申請書，說明更改原因。6.1.5、內部文件更改審核、批準應由原審批進行審批，原審批人不在職時可由替崗人代替。6.1.6、外部文件更改應取得原審批組織同意更改的書面文件。6.1.7、質量體系起重要作用的各個場所都應得到相關文件的有效版本。6.1.8、在管理評審和內部質量審核中，評審質量管理體系文件，質量管理體系文件在修改和換版時，要進行標識，并得到再次批準發(fā)布并從文件所有發(fā)放、使用場所及時撤除失效和作廢文件，作廢文件應作出明顯標記或銷毀防止誤用。6.2記錄控制記錄是為質量管理體系運行和達到結果提供客觀證據的文件，是工程滿足規(guī)定要求，滿足顧客的期望和要求效果的憑證，因此，必須對各項記錄進行嚴格控制。6.2.1記錄的控制由安全質量處歸口負責管理，各職能部門負責本部門的記錄管理與控制。6.2.2記錄控制范圍（1）、證實和證明工程實現過程和質量管理體系與標準要求的符合性記錄。（2）、證明質量管理體系有效運行所必須的記錄。6.2.3記錄的標識記錄應盡量采用表格形式，采用相關程序編碼，依順編號的方式標識，表格名稱應明確表達其用途。6.2.4記錄的填寫記錄的填寫必須及時、真實、完整準確、清晰明了，涂改記錄必須有記錄人簽字或蓋章。6.2.5、記錄的收集、編目、歸檔和保管（1）、各職能部門負責本部門開展的質量活動的記錄收集、編目。（2）、記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應便于檢索，按實際需要分別規(guī)定保存期限。6.2.6記錄的查閱查閱記錄需記錄保管部門領導批準并登記。6.2.7記錄的處理超過保存期的記錄，（具有累積性資料要求的記錄除外）可處置時應辦理審批手續(xù)，批準及實施。6.2.8記錄的控制執(zhí)行記錄控制程序7合同控制公司在承擔或接受合同之前應進行評審，評審由經營副經理主管，由經濟成本管理科歸口負責管理，各相關職能部門負責具體配合實施。7.1公司建立并保持與顧客有關過程評審控制程序，通過雙方充分對話協商識別顧客要求，確保企業(yè)能夠依照法律、法規(guī)和工程標準規(guī)范的要求履行合同。包括以下內容：（1）、工程要求在工程合同中得到明確。（2）、 投標與合同不一致的地方予以明確。（3）、公司有滿足合同要求的能力。（4）、當合同條款發(fā)生變更時，公司確保相應文件得到修改，并將更改要求書面通知相關人員。7.2 評審的方法承攬的工程由經濟成本管理科組識評審，通常可以采用會議評審，評審的方式、結果形成記錄。7.3 合同的修改（1）、 當工程發(fā)生變更時，由經濟成本管理科或委托相關部門與顧客協商，必要時應重新組織相關部門對修改合同進行重新評審。（2）、合同修訂后要經原合同批準人簽署。合同更改后主管部門下達合同修訂通知，并按修訂后條款要求組織實施。7.4與工程有關要求的評審（1）、顧客規(guī)定的要求（包括施工項目內容、技術能力、質量要求，支付工期和交付后的活動）。（2）、雖然顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。（3）、與工程有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等要求。（4）、顧客確定的任何附加要求。7.5非正式合同（如口頭電話、信函），如有必要也要進行相應的評審和有效的記錄。8設計控制 我公司為壓力管道安裝單位，無壓力管道設計資格，公司只保留對外來設計文件會審及設計交底制度。8.1設計交底施工技術科組織參與施工的責任師、技術員、質檢員及其他有關人員參加聽取設計單位的施工技術交底，并做好記錄。通過參加設計交底達到：（1）、領會各專業(yè)工程的設計意圖，了解工程的概況和生產工藝流程，明確對技術、質量重點要求的部分。（2）、掌握本專業(yè)工程的設計要求和有關規(guī)定，施工的要領和應注意的事項，以及設計單位或建議的施工方法。（3）、了解各專業(yè)工程所選用的設備、材料及其對施工生產工藝的要求；工程所采用的施工驗收規(guī)范、質量標準以及有關的法規(guī)和文件。（4）、了解工程采用了什么新材料、新工藝、新設備和新技術，以及有哪些關鍵的和特殊的施工生產過程。8.2 施工圖紙會審（1）、在工程施工前，項目經理部技術負責人，組織各專業(yè)工程師及相關人員依據國家行業(yè)規(guī)范、標準及相應的技術文件，對圖紙及技術文件進行全面審核。（2）、會審人員提出問題，并進行記錄和會簽。（3）、工藝責任師審查記錄，填寫技術 聯系單，項目經理部技術負責人審核。（4）、工藝責任師負責與設計單位或建設單位聯系解決。9材料、零部件控制9.1材料、零部件管理制度壓力管道安裝用材料和零部件的質量好壞直接影響壓力管道安裝工程質量，公司建立材料和采購控制程序，確保其質量。材料、零部件控制由生產副經理主管，由物資科歸口負責管理，各相關職能部門負責具體配合實施。9.1零部件控制壓力管道安裝用零部件 包括管道構成件、管道支承件、焊接材料和預制管段，控制內容包括：（1）、需在施工現場檢驗、試驗的閥門、配件應經檢驗、試驗合格后方可安裝。（2）、所有進入現場的材料及管件必須經過檢驗和試驗，并已得到合格的驗證，必須有合格的標識。（3）、對管道構成件的密封面的特殊材料（不銹鋼等）做好防護工作。9.2采購控制采購控制由生產副經理主管，由物資科歸口負責管理。為確保所采購的材料和半成品滿足質量要求和顧客的使用要求，公司建立并保持采購控制程序。 9.2.1 采購文件9.2.1.1 采購文件由施工技術科編制，部門主管領導審批后交物資科，重要項目，經生產副經理審批，如采購文件須修訂，由編制部門提出，執(zhí)行上述過程，但需增加修訂說明。9.2.1.2 采購文件必須明確訂購產品的技術要求包括：（1）、規(guī)范、圖樣、技術要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本。（2）、類別、型式、等級或其他準確標識方法。（3）、適用的質量體系標準的名稱、編號版本。9.2.2 分供方評審和管理9.2.2.1 分供方評價為了滿足材料的質量要求，物資科應對分供方的能力和信用進行評價。評價方法按供方提供產品的重要程度按下述內容進行選擇。（1）、是否有安全注冊證書，產品認證證書，質量體系認證證書。（2）、對其提供的樣品進行驗證或認可。（3）、對其他過程提供類似產品的質量水平和服務工作進行評價。（4）、質量保證能力的評價。9.2.2.2 合格分供方的選擇（1）、物資科建立并保持評定記錄。（2）、根據評價結果對分供方進行先后排序，經授權人批準后，列入合格供方名單，以便在材料采購時擇優(yōu)選擇。9.2.2.3 分供方的管理建立并保存合格分供方的評定記錄，并對其進行年度考核以實施動態(tài)管理。9.3 材料控制9.3.1 采購產品的驗收9.3.1.1采購物資分類控制原則（1）、按材質分為：碳鋼、合金鋼（2）、按用途分為：管材、閥門、管件、連接件（3）、控制方法：在進貨時，對材料進行檢驗，首先按材質分類，然后再按用途分類，進行區(qū)域存貯。9.3.1.2 在分供方貨源處的驗證（1）、當在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同或協議中做出安排，并按合同或協議組織實施;（2）、一般情況這種驗證不代替該項采購產品進貨后的檢驗和驗收，也不減輕分供方提供合格產品的責任。9.3.1.3 顧客對分供方產品的驗證（1）、當顧客要求在公司或分供方處驗證供方的產品質量時，應在合同中規(guī)定，并通過協議明確其安排。（2）、這種驗證也不能作為公司對供方進行了有效控制或供方對質量進行了有效控制的證據。（3）、這種驗證不能免除公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。9.3.1.4 進貨檢驗、檢驗計劃和檢驗、試驗工藝（1）、由檢驗、試驗責任人員負責編制檢驗和試驗工藝規(guī)程，經檢驗責任師批準，發(fā)放到有關部門。（2）、依據采購產品的特點、有關規(guī)程、規(guī)范要求及檢驗、試驗的內容編制進貨檢驗、試驗計劃。（3）、由施工技術科負責編制，物資科負責提供原材料的質量證明文件，報主管經理批準。9.3.1.5 進貨檢驗和試驗的實施（1）、物資科采購員根據進貨物資情況，填寫檢驗和試驗委托單將委托單及原材料或材質證明文件送材料責任師，檢驗責任師依據委托單及檢驗和試驗規(guī)程安排進行檢驗和試驗。（2）、檢驗和試驗人員必須是經過培訓合格的人員。（3）、對于本公司無能力檢驗和試驗的項目，施工技術科要列出需外委檢驗和試驗的項目單，經主管經理批準，才能向有能力檢驗和試驗的單位委托，并做好記錄。（4）、檢驗責任師在檢驗和試驗過程中，要嚴格按操作規(guī)程及檢驗和試驗工藝進行檢驗和試驗，要做好檢驗和試驗過程中的相關記錄，以備查閱。9.3.1.6 檢驗和試驗結果和不合格的處置（1）、檢驗責任師在收到委托單及原材質證明后，才能進行檢驗和試驗，經檢驗和試驗后必須出具正式的檢驗或試驗報告，并要有按規(guī)程和檢驗和試驗工藝要求的記錄。（2）、物資科必須將每種產品的質量證明文件或材質單、合格證，檢驗、試驗報告及相關的記錄等分類收集、保管、建檔。（3）、不合格材料的處理原則是退貨，不能退貨的按不合格呂控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。（4）、所有到貨物資必須進行狀態(tài)標識，標識內容有四種：合格、不合格、經檢驗待定、待檢驗。9.1.3.7 顧客提供產品的驗收顧客提供的產品是指顧客擁有并提供給安裝單位使用，以滿足合同要求的產品，包括管道組成件和管道支承件，工程用設備，工裝模具，加工或檢測設備等。為確保顧客提供的財產得到有效的控制，以保證最終產品滿足顧客的要求公司建立并保持顧客提供產品控制程序。顧客提供產品的控制由生產副經理主管，由施工技術科歸口管理。（1） 為確保顧客提供的產品符合規(guī)定的技術特性和質量要求應進行如下工作：a、提供適當的搬運條件，以防止搬運過程中受到損壞；接受時，應驗證產品類別、數量、標識及其技術、質量情況，并做記錄。b、提供適應的貯存條件，定期檢查，查明質量狀況，防止變質。c、正確保護標識，防止不經驗證就使用或進行不適當的位置。d、如有丟失、損壞不適用或其他質量問題時，應加以記錄，并按規(guī)定報告顧客。e、必要時可從顧客處獲得有關的搬運，貯存和維護方面的資料。（2） 顧客負有在合同規(guī)定期限內為提供合格產品的責任，公司的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。9.1.4 材料搬運保管和維護材料搬運、保管和維護由生產副經理主管，由物資科歸口管各相關部門予以配合。9.1.4.1 搬運（1）、施工現場的材料的運輸和現場二次倒運，由現場材料員根據材料性能，選擇合適的運輸方式。（2）、市場采購的原材料，由供應商和廠方送貨到指定地點。運輸中的防護由供應商負責。（3）、對大件物品的搬運應按技術科提出的方案選擇適宜的設備、機具配備合格的專業(yè)技術人員進行。9.1.4.2 貯存和保管（1）、所有入庫產品都要進行驗收，并按其管理程序執(zhí)行。（2）、各類產品貯存要按有關規(guī)程要求，在指定場地、庫房內進行的貯存。（3）、對于特殊性產品如焊接材料、射線膠片等的貯存，必須滿足溫度，濕度和環(huán)境要求，并要對其貯存時間進行控制。（4）、要定期檢查庫存產品質量情況，庫存產品均應有識別標記，并保存好質量證明等材料。9.1.5 材料發(fā)放和緊急放行材料發(fā)放和緊急放行由生產副經理主管，由物資科歸口管理。9.1.5.1 材料發(fā)放（1）、保管員必須憑單發(fā)料，按照領料單上的物資名稱、規(guī)格、數量核對實物后與領料人當面清點，雙方在領料單上簽字。（2）、材料發(fā)放時保管員應及時簽發(fā)材料的質量證明資料。（3）、材料發(fā)放完畢，保管員要依據發(fā)料憑證及時銷帳更換標識，做到帳、卡、物相等。9.1.5.2 緊急放行（1）、進貨物資由于施工生產需要而來不及檢驗和試驗時，在可追溯的前提下，項目經理部或工程處填寫“緊急放行申請”，報生產副經理批準。（2）、保管員根據批準的“緊急放行申請”按規(guī)定數量留取同批樣品，其余按規(guī)定發(fā)料，但在發(fā)貨單上標明“緊急放行”字樣。（3）、放行的同時，應按要求組織該批物資的檢驗和試驗工作，如發(fā)現不合格應及時報生產副經理，物資科對該批“緊急放行”物資進行追蹤處理。9.1.6 材料標識在材料質量控制過程中，適當合理的標識是十分重要的控制手段這種標識，包括材料儲存場地間標識，材料產品標識和材料檢驗試驗狀態(tài)標識。（1）、區(qū)域標識包括待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)?？捎脴伺七M行標識，為防止不同檢驗狀態(tài)的材料混淆，各區(qū)之間應有適當的隔離措施。 （2）、進入現場的材料，由保管員用標簽或原標記進行標識，應標明材料的名稱、規(guī)格、材質、檢驗狀態(tài)質量等及等項目，并分別堆放在不同的區(qū)域內。（3）、常用的方法有材料批號或入庫編號，在實物上打鋼印、貼標簽、涂刷色標等。（4）、壓力管道組成件和焊接材料的標識，必須具有唯一性，以便于對材料的質量和相關質量證明文件上同時做出標識。10 作業(yè)（工藝）控制公司對壓力管道安裝施工運行過程的主要工藝質量控制系統，按專業(yè)特點建成立并保持形成文件的程序，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，內容包括人、機、料、法、環(huán)五大質量控制因素，按專業(yè)和過程設置過程，（工序）質量控制點，按重要程度分類控制，并制訂專業(yè)過程質量控制程序圖和控制點、一覽表。施工過程控制由生產副經理主管，施工技術科歸口管理。10.1基礎設施基礎設施由生產副經理主管，由物資科歸口管理各相關部門配合實施。根據施工生產的特點，提供和維護保證施工生產質量所需的設備、設施。這些設施包括：（1）、工作場所、建筑物和相應的設施。（2）、過程設備（包括硬件和軟件）。（3）、支持性服務，如運輸和通訊等。（4）、基礎設施的控制執(zhí)行施工設備控制程序7.6.1.2 施工生產設備機具的控制按過程設備控制進行控制10.2工作環(huán)境工作環(huán)境由生產副經理主管，由施工技術科歸口負責管理各相關部門配合實施。公司確定和管理工程質量要求所需要的工作環(huán)境：包括文明施工、安全施工條件、生產條件（噪音、粉塵達標）、確保施工現場道路暢通、臨時設施環(huán)境等管理工作。10.3 過程操作人員的控制（1）、各施工隊要分派經過培訓合格人員從事過程操作。（2）、施工人員要按有關部門的工藝規(guī)定進行操作施工。（3）、項目經理和質檢人員對操作人員資格要進行檢查、控制。10.4 施工生產環(huán)境控制為確保施工過程產品的質量項目經理和專業(yè)質檢員應對施工生產作業(yè)環(huán)境條件要進行經常性檢查。對于施工操作環(huán)境條件（如雨、雪、溫度、濕度等）惡劣不適應規(guī)范和工藝規(guī)定時，要制止施工。10.5 施工生產工序質量控制（1）、施工部門應按照規(guī)定的過程控制點（檢查點、見證點、停止點）在規(guī)定時間組織落實自檢、復檢和專檢。（2）、各類質量控制點均應有檢驗記錄（自檢記錄、復檢記錄、專檢記錄、檢驗或試驗記錄）。（3）、控制原則：上道（工序）產品不合格，下道過程（工序）不接收，過程（工序）質量未經檢查認證不轉入下一過程（工序）。（4）、在施工生產過程中，需將未經規(guī)定檢查或見證的工序轉入下一工序時，該過程必須有可追溯性，并經授權人批準后方能緊急放行，放行后適當時機進行追補檢驗和試驗。不能進行追補或試驗的產品及過程，不能采用上述方式，即不能緊急放行。10.6 工程防護和交付公司建立并保持形成文件的程序，對工程防護和交付進行控制，同時對工程交付使用的程序作出規(guī)定。以便預制件和在建工程得到有效保護，確保工程質量和顧客不受損失。工程防護和交付控制由生產副經理主管，由施工技術科歸口管理，各項目經理部負責所轄工程項目產品防護活動的組織與實施。10.6.1 工程防護依據不同產品的貯存環(huán)境、自然因素、物理化學性質、有效時間等制定相適宜的防護措施。（1）、在施工過程中使用易燃、易爆、放射性等危險性產品時，應有明顯的標識，必要時設監(jiān)護人員或監(jiān)護崗。（2）、安裝在現場的在建工程，應根據產品的特點，做好防銹蝕、防損傷和冬雨季施工措施。（3）、對于預制管件和閥門的防護，首先利用原包裝，如原沒有包括或已損壞的，按其需保護的特點及有關要求采取適宜的方式進行保護。（4）、對于加工完的管子、管件和預制件的焊接坡口和密封面，因安裝時間較長或需經過長途運輸時在管道了數量大的情況下，坡口和密封面處應定制塑料蓋進行保護，數量小時，可用膠帶及油氈紙進行保護。（5）、對待交工的管道工程，要視其特點及重要性，制定防護措施及辦法，進行嚴格管理。10.6.2交付10.6.2.1交付應按有關竣工驗收的程序進行：（1）、要交付全部的技術文件，記錄和其他合同要求的資料，且要在合同規(guī)定的日期內。（2）、交付時，應辦理交接書面手續(xù)。（3）、必須具有壓力管道安裝質量監(jiān)檢證書。10.6.2.2對工程現場的防護要持續(xù)到交付工作結束（受顧客控制）為止。10.7 工程或過程分包工程或過程分包控制由生產副經理主管，施工技術科為主管部門，項目經理部具體實施。一般不允許將工程予以分包，在勞動力不足時，主要以勞務工的形式出現。但是，如遇特殊工程必須分包時，應遵循以下原則：（1）、各項目經理部，對工程分包方的資質，質量保證能力，施工生產，技術能力，合作情況等進行調查評價確定是否為合格分包方。應對工程質量負責，分包方負連帶責任。（2）、根據分包工程對整體工程質量影響程度，確定具體控制方法和程度，并簽訂合同和編制工程分包名錄，并將合格分包方名錄及所承擔的工程項目向施工技術科、安全質量管理科備案。（3）、 各項目經理部應定期或不定期對工程分包方的施工生產質量、進度、安全等進行考核，并保存有關質量記錄，做為下次合作依據。（4）、顧客有權對分包方進行考核和評價，公司應為此向顧客提供方便。11 焊接控制焊接過程是壓力管道安裝過程控制的主要控制內容，是產品質量形成過程中特殊工序，公司建立并保持形成文件的程序，以確保焊接質量。焊接過程控制由技術副經理主管，由施工技術科、安全質量管理科歸口管理。11.1 焊工（1）、工程項目開工前依據工程項目特點配備足夠數量的合格焊工。（2）、凡從事受壓元件焊接的焊工，必須按焊考規(guī)則的規(guī)定進行考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間擔任合格項目范圍內的焊接工作。（3）、作好焊接記錄，對每個焊口進行編號，在焊口旁打上焊工代號同時要填在記錄上。對受壓元件的焊接，要實施可追溯性的控制。11.2 焊接作業(yè)指導書和焊接工藝評定（1）、在施工前要依據焊接工藝評定標準，編制焊接作業(yè)指導書，要經過審核和批準。在施工中受壓元件的焊接必須根據焊接作業(yè)指導書進行。（2）、焊接工藝評定的選擇：應根據所用材料、管道的種類及相應的規(guī)程、規(guī)范和標準的要求。（3）、焊接工藝報告和焊接作業(yè)指導書均由焊接工藝人員編制，焊接責任師審核，質量保證工程師批準。（4）、焊接作業(yè)指導書的更改，應由原編制人或代理人（有編制資料背景的人）進行修改，再經過審核、批準。11.3 焊接材料（1）、用于受壓元件焊接的材料應按照焊接材料管理制度對焊接材料的保管、烘干、發(fā)放使用和回收進行控制。（2）、用于受壓無件焊接的材料應具有可追溯性，公司各部門要確保使用符合要求的焊接材料。（3）、為確保焊接材料在使用前處于適合的狀態(tài)，施工現場應配備適合的焊接材料烘干設備和保溫設備。 （4）、受壓元件焊接材料更改必須經過焊接責任師審核質量保證工程師批準，必要時需通知顧客或其代表，并辦理必要的手續(xù)。11.4 焊接設備（1）、焊接設備按13章節(jié)控制管理，施工中要確保受壓元件焊接使用合適的設備。 （2）、必須保證每臺用于受壓元件的焊接設備的電流表、電壓表完好、準確可靠，并在檢