綠化苗木基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

目 錄第一章 項(xiàng)目背景第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)與銷售第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度第五章 勞動(dòng)組合、管理與運(yùn)行管護(hù)第六章 投資估算及資金籌措第七章 效益分析第八章 結(jié)論和建議附件：1、 產(chǎn)品成品核算表2、 項(xiàng)目損益表3、項(xiàng)目工程布置圖第一章 項(xiàng)目背景1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是一項(xiàng)主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展相應(yīng)緩慢，缺乏后勁，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來(lái)，中央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃邵陽(yáng)市要建成百萬(wàn)人口的大城市，城市規(guī)模要擴(kuò)大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2平方公里新城區(qū)的興建，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來(lái)越多。 因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。2、項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述成規(guī)?！，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在蔡鍔鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價(jià)值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場(chǎng)所。3、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū)，特別是遠(yuǎn)郊的蔡鍔鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬，農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)新、服務(wù)城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；?、基地化、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個(gè)綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū)全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺(tái)階的關(guān)鍵時(shí)刻，我區(qū)在蔡鍔鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是實(shí)施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最佳選擇。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素1、 利條件有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)蔡鍔綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊，邵毛公路穿基地而過，下至邵陽(yáng)市城區(qū)僅15公里，上直通邵陽(yáng)縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延伸四通八達(dá)，交通十分便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少?；貎?nèi)大部分土地原屬蔡鍔鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場(chǎng)，無(wú)土地權(quán)屬糾紛。這些土地原大都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金便宜。羅士水庫(kù)與該基地相鄰，右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。自然條件良好該基地海拔高度350米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀(jì)紅色粘土發(fā)育而來(lái)，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在5.56.5之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，每平均氣溫17.1，無(wú)霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照時(shí)數(shù)1540.2小時(shí)，年日照率35，完全可以滿足綠化苗木生長(zhǎng)發(fā)育的要求。前期建設(shè)有一定的規(guī)?；卦瓕俨体娻l(xiāng)經(jīng)濟(jì)場(chǎng)，場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)已修通機(jī)耕道1.5公里；簡(jiǎn)易辦公樓300平方米已經(jīng)初步裝修；安裝380伏三相電2000米，開墾蓄水池4口，水面300平方米；開墾山塘1口，水面2畝打水井1眼，解決了全場(chǎng)職工吃水問題，并安裝了自來(lái)水；已平整土地并栽培苗木近200畝，共計(jì)已投入資金近80萬(wàn)元。有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視 區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視和支持蔡鍔綠化苗木基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。 區(qū)政府決定要在財(cái)力、物力等方面給予大力扶助。蔡鍔鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多優(yōu)惠待遇。該項(xiàng)目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之 2、主要阻礙因素及解決方案 該項(xiàng)目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預(yù)計(jì)共需投入資金825萬(wàn)元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級(jí)立項(xiàng)，爭(zhēng)取上級(jí)解決一部分， 區(qū)財(cái)政扶助一部分，銀行貸款(或國(guó)債資金)解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 邵陽(yáng)市原有城區(qū)土地面積3.2萬(wàn)畝，其中空間綠化面積1.3萬(wàn)畝，綠化達(dá)標(biāo)面積還不到20，尚有1.0萬(wàn)畝需要綠化美化；計(jì)劃新擴(kuò)城區(qū)0.5萬(wàn)畝，綠化面積0.20萬(wàn)畝；城區(qū)建設(shè)用地4萬(wàn)畝，綠化占地1萬(wàn)畝。交通綠化占地0.85萬(wàn)畝；河流渠道綠化占地0.7萬(wàn)畝，合計(jì)尚需綠化面積3.75萬(wàn)畝。共需綠化喬木大苗150萬(wàn)株，灌木小苗1000萬(wàn)株以上。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在1000萬(wàn)株以上。隨著人民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在5000萬(wàn)株以上。現(xiàn)市內(nèi)每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬(wàn)株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸及苗木價(jià)高，長(zhǎng)途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。因此，建立蔡鍔綠化苗木基地前景十分廣闊。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度 1、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積1500畝，其中綠化苗木基地950畝。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地300畝，主要品種有松大葉桅子、紅 木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地50畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園50畝，園內(nèi)設(shè)涼亭，供游人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的羅士水庫(kù)，水面積500畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫(kù)周圍設(shè)立若干垂釣臺(tái)位，并購(gòu)置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫(kù)內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。羅士水庫(kù)四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設(shè)立一個(gè)打靶場(chǎng)和捕獵場(chǎng)，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、觀賞和娛樂場(chǎng)所。2、項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施方案選擇及實(shí)施進(jìn)度 基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營(yíng)，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計(jì)、施工和苗木供應(yīng)一條龍服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)設(shè)計(jì)、誠(chéng)信服務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。 本項(xiàng)目建設(shè)分三年完成。第一、二年建好950畝的苗木基地和50畝的櫻花觀賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好2臺(tái)30千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好1.5公里的進(jìn)場(chǎng)路，修建好鋼架大棚4個(gè)400平方米，修建2萬(wàn)立方米的蓄水池，安裝噴溉管道15公里，引進(jìn)各種綠化美化苗木500萬(wàn)株及種子3000公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場(chǎng)。第五章 勞動(dòng)組合、管理與運(yùn)行管護(hù)1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)基地定員65人，其中苗木基地定員50人，水庫(kù)養(yǎng)魚及餐館、娛樂場(chǎng)定員15人。苗木基地設(shè)初中級(jí)職稱4人，高級(jí)職稱1人，技術(shù)工人20人，其他尚缺人員臨時(shí)招用。計(jì)劃通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為熟練的技術(shù)工人。2、組織管理基地設(shè)總部，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。其余分苗木場(chǎng)和水庫(kù)休閑娛樂場(chǎng)，2個(gè)分場(chǎng)，每個(gè)分場(chǎng)各設(shè)場(chǎng)長(zhǎng)一名，總部負(fù)責(zé)整個(gè)基地的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理。3、經(jīng)營(yíng)管理模式 采用入股形式經(jīng)營(yíng)，總部入股75，兩分場(chǎng)共入股25，由入股最多的人員擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，成本分場(chǎng)核算，利潤(rùn)分場(chǎng)結(jié)算，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施 制定一套嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，各工作人員向分場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，場(chǎng)長(zhǎng)向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤(rùn)中提出3作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)基地的有功人員。 第六章 投資估算及資金籌措1、投資估算依據(jù)：本項(xiàng)目所有投資都以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)估算：項(xiàng)目共需投入資金825.0萬(wàn)元。a、固定資產(chǎn)投資197萬(wàn)元。中心辦公樓500m2 500元=25萬(wàn)元附屬物500m2 300元=15萬(wàn)元倉(cāng)庫(kù)1000m2400元=40萬(wàn)元鮮魚館200m2 500元=10萬(wàn)元蓄水池2萬(wàn) 25萬(wàn)元灌溉管道1500m 20萬(wàn)元提水設(shè)備2套各30千瓦需12萬(wàn)元電動(dòng)機(jī)械設(shè)備 3套設(shè)備安裝 4萬(wàn)元生產(chǎn)工具 4萬(wàn)元開辦費(fèi) 4萬(wàn)元建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅 2萬(wàn)元鋼材大棚 3萬(wàn)元?jiǎng)恿﹄娋€路 2萬(wàn)元運(yùn)輸車輛 15萬(wàn)元游艇5艘 2萬(wàn)元打靶及捕獵場(chǎng)建設(shè) 2萬(wàn)元櫻花園 5萬(wàn)元垂釣設(shè)施 1萬(wàn)元b、流動(dòng)資金投資 628萬(wàn)元苗木種子引進(jìn) 491萬(wàn)元肥料 18萬(wàn)元魚苗 1萬(wàn)元病蟲防治 2萬(wàn)元人工工資 65萬(wàn)元土地承包費(fèi) 2萬(wàn)元修理費(fèi) 2萬(wàn)元水電費(fèi) 4萬(wàn)元運(yùn)輸費(fèi) 6萬(wàn)元土地平整 10萬(wàn)元差旅費(fèi) 5萬(wàn)元辦公費(fèi) 3萬(wàn)元其他不可預(yù)見費(fèi) 10萬(wàn)元利息 5萬(wàn)元推銷費(fèi) 4萬(wàn)元2、 資金來(lái)源及籌措項(xiàng)目總投入資金825萬(wàn)元，計(jì)劃申遺上級(jí)解決200萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政解決25萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款(或國(guó)債資金)100萬(wàn)元，入股形式自籌資金500萬(wàn)元。第七章 效益分析1、生產(chǎn)能力分析 a、生產(chǎn)能力分析 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，600畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗108.65萬(wàn)株，按每株10元計(jì)算，可獲產(chǎn)值1080.65萬(wàn)元(苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗)。300畝灌木苗木產(chǎn)苗100萬(wàn)株，產(chǎn)值520萬(wàn)元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬(wàn)株，產(chǎn)值30萬(wàn)元。苗木基地每年產(chǎn)值1630.65萬(wàn)元；水庫(kù)休閑場(chǎng)每年可產(chǎn)鮮魚4萬(wàn)公斤，產(chǎn)值40萬(wàn)元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值10萬(wàn)元，合計(jì)50萬(wàn)元。整個(gè)基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值1680.65萬(wàn)元。 b、財(cái)務(wù)分析 基本參數(shù)：銀行貸款利率按5計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值為46.5萬(wàn)元。收入部分：1680.65萬(wàn)元成本開支：300.7萬(wàn)元(苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种?毛利潤(rùn)：1379.95萬(wàn)元銷售稅金：155.9萬(wàn)元銷售費(fèi)用：4.0萬(wàn)元管理費(fèi)：6.0萬(wàn)元貸款利息：5萬(wàn)元所得稅：95.0萬(wàn)元實(shí)際可分配利潤(rùn)1144.05萬(wàn)元c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益(1rr)折現(xiàn)系數(shù)：825.01144.05=0.721表態(tài)加收期825.01144.05=0.721投資利潤(rùn)率：(年平均利潤(rùn)項(xiàng)目總投資)100=1144.05825=139.14，即1元的原始投資可得1.38萬(wàn)元的凈利潤(rùn)d、敏感性分析當(dāng)固定資本增加10時(shí)，內(nèi)部收益率為126.1,當(dāng)銷售價(jià)下降10時(shí)，內(nèi)部收益為125.24。通過以上分析，本項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)可行。2、社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會(huì)供應(yīng)各種綠化美化苗木1150萬(wàn)株，綠化美化面積可達(dá)到7萬(wàn)公頃以上，也就是說(shuō)，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬(wàn)余畝都可綠化美化起來(lái)，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺(tái)階提供有利條件。為農(nóng)村解決60余人的勞動(dòng)力就業(yè)問題，對(duì)于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到很好的示范和促進(jìn)作用。每年可為地方增稅155.9萬(wàn)元，為城市市民提供了一個(gè)很好的娛樂、休閑的理想場(chǎng)所，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展