2018年某大學(xué)審計處處長個人述職述廉述學(xué)報告.docxVIP

2018年某大學(xué)審計處處長個人述職述廉述學(xué)報告2018年，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下，本人與審計處同志一道,緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認真學(xué)習(xí)理論,積極履行職責(zé)，圓滿完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)總結(jié)匯報如下：一、加強學(xué)習(xí)，建章立制，提高工作成效 1、加強政治思想建設(shè)。遵照學(xué)校黨委統(tǒng)一部署，認真落實學(xué)校政治理論學(xué)習(xí)計劃文件精神，深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記重要講話精神，更加堅定緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍。利用民主生活會等形式積極開展政治思想教育，堅定心中的信仰，增強規(guī)矩意識和擔(dān)當(dāng)精神。通過學(xué)習(xí)及教育活動，本人政治思想更加堅定，工作更敢于擔(dān)當(dāng)，勇于吃苦，甘于奉獻，能積極為學(xué)校發(fā)展做出自己的貢獻。2、加強制度約束，規(guī)范業(yè)務(wù)行為。以省教育廳廳對我校內(nèi)部審計工作檢查為契機，認真尋找工作中的差距，重點在制度建設(shè)、規(guī)范管理、增強服務(wù)意識等方面進一步對內(nèi)部審計工作進行了規(guī)范。在工作中，嚴格按照審計處職責(zé)范圍及崗位職責(zé)、審計處首問責(zé)任制、審計處按時辦結(jié)制等內(nèi)部工作條例辦事。3、改進作風(fēng)，提高工作服務(wù)水平。重視審計處領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),充分發(fā)揮班子成員在辦公室工作中的模范帶頭作用。不斷強化班子成員的黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚良好的作風(fēng)。明確各自工作職責(zé)和服務(wù)標準，積極倡導(dǎo)實施“人性化服務(wù)”。努力做到急事急辦，特事特辦，疑難問題不推諉，重大問題敢承擔(dān)。二、腳踏實地，切實履行審計監(jiān)督職責(zé)1、重點工作完成情況（1）組織實施審計信息化工作。根據(jù)XX科技大學(xué)2018年工作計劃要點中建設(shè)審計信息化的任務(wù)要求，多次組織召開處務(wù)會會議，研究部署推進審計信息化建設(shè)工作的方式、方法，制定了審計信息化工作方案，按照方案要求，完成了依托學(xué)校現(xiàn)有的OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)實現(xiàn)相關(guān)內(nèi)審工作網(wǎng)絡(luò)信息化的建設(shè)等工作。（2）組織完成經(jīng)濟責(zé)任等方面內(nèi)部審計工作。根據(jù)XX省教育廳關(guān)于加強省屬高校內(nèi)部審計工作暨開展審計整改專項檢查的通知要求，積極組織相關(guān)部門進行整改，梳理問題，填報省屬高校審計整改自查自糾情況報告表、省屬高校審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況統(tǒng)計表，上報教育廳。根據(jù)中共XX省委組織部中共XX省委高校工作委員會XX省審計廳關(guān)于印發(fā)XX省管高校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任主要風(fēng)險提示清單并開展自查自糾的通知要求，組織人員認真擬定XX科技大學(xué)的自查自糾工作實施方案并提交校黨委常委會研究通過。按照方案要求，積極組織開展學(xué)校自查自糾工作，落實主體責(zé)任，明確工作要求，督促校內(nèi)相關(guān)部門認真開展自查自糾，最終形成XX科技大學(xué)關(guān)于XX省管高校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任主要風(fēng)險提示清單自查自糾的報告，提交校常委會研究通過后，分別上報省委組織部、省委高工委和審計廳。（3）組織完成審計規(guī)章制度的“廢、改、立”工作。按照學(xué)校規(guī)章制度“廢、改、立”會議精神，進一步厘清不同層面的審計工作規(guī)章制度，并制訂清單。新制定了XX科技大學(xué)審計整改制度和審計處審計事項報告制度、審計處服務(wù)承諾制度兩項處內(nèi)規(guī)章制度；擬定XX科技大學(xué)審計工作聯(lián)席會議制度、XX科技大學(xué)科研經(jīng)費審計辦法兩項校內(nèi)規(guī)章制度;修訂完善XX科技大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法、XX科技大學(xué)內(nèi)部控制制度評審實施辦法兩項校內(nèi)規(guī)章制度；這些制度的制定與完善，進一步規(guī)范了審計工作程序，審計事項報告制度已形成常態(tài)化。（4）組織完成了工程造價咨詢公司的選聘工作為適應(yīng)學(xué)校內(nèi)部審計需求和對已入學(xué)校庫受委托的中介機構(gòu)單位的更新，牽頭組織公開選聘工程造價咨詢公司工作。通過規(guī)范程序，最終選聘了9家工程造價咨詢公司，為學(xué)校提供服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，相應(yīng)出臺了XX科技大學(xué)委托社會中介機構(gòu)審計管理辦法，明確了審計處與中介機構(gòu)的職責(zé)，規(guī)定了使用造價咨詢公司的辦法。進一步規(guī)范委托中介機構(gòu)審計的程序和中介機構(gòu)的行為，切實維護學(xué)校利益。2、日常審計工作完成情況：（1）組織完成校醫(yī)院、風(fēng)雨操場等項目竣工財務(wù)審計、對我校補繳黨費使用管理情況進行審計等財務(wù)收支審計工作，組織做好基建工程及維修項目審計、經(jīng)濟合同（協(xié)議）、材料、設(shè)備采購審計等工作。研究解決相關(guān)問題，推動相關(guān)工作順利開展。（2）強化內(nèi)控制度的審查和評價。組織做好對學(xué)校相關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度的審查和評價。3、提高審計管理服務(wù)職能。認真履行審計監(jiān)督職能，強化“以人為本、服務(wù)內(nèi)部管理”的理念，進一步規(guī)范審計工作程序，強化責(zé)任意識和風(fēng)險意識，在堅持審計工作原則的基礎(chǔ)上認真落實審計服務(wù)。能自覺與審計處同志一道主動深入經(jīng)濟活動第一線，了解真實情況。對查找出的問題，能從改善學(xué)校相關(guān)管理、從維護學(xué)校整體利益出發(fā)，積極提出解決問題的建議方案，并能主動與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，解釋相關(guān)政策，盡量形成共識，爭取相關(guān)部門對審計工作的理解與支持，使問題得到妥當(dāng)解決，從而盡可能的防范經(jīng)濟風(fēng)險。4、加強隊伍建設(shè)。重視審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的綜合素質(zhì)。除參加XX省教育審計協(xié)會每年組織的審計處長培訓(xùn)班和內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還參加審計廳組織的內(nèi)審指導(dǎo)培訓(xùn)班，加強了政府與審計人員的交流和互動，爭取內(nèi)審工作得到他們切實的指導(dǎo)。通過審計工作培訓(xùn)會議，加強了和省內(nèi)兄弟院校相互交流，共同探討審計工作新思路，達到了共同提升內(nèi)審人員執(zhí)業(yè)水平的目的。全年審計處2人3次參加審計處長培訓(xùn)，7人參加內(nèi)審人員專業(yè)知識培訓(xùn)。同時，在參加上級部門開展的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及經(jīng)驗交流活動中，也積極提交經(jīng)驗交流材料與高質(zhì)量的論文，為此，我校榮獲XX省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進單位稱號,3人榮獲XX省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進個人榮譽稱號。 三、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面能堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和辦公室的總體工作一起研究、一起布置、一起落實、一起檢查。能認真履行“一崗雙責(zé)”，嚴格執(zhí)行并帶頭落實上級有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，重大工作和決策堅持集體研究，所有關(guān)系大家切身利益的工作，都堅持以不同形式做到事前公示和結(jié)果公開，主動接受同志們的監(jiān)督。1.加強學(xué)習(xí)，提高廉潔自律意識。認真學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則及當(dāng)前黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨員干部廉潔自律方面的有關(guān)規(guī)定。牢固確立以師生員工為本的意識，擺正位置，抓好自律，自覺接受監(jiān)督。2.健全各項制度，嚴格以規(guī)章辦事。結(jié)合審計處實際，進一步健全審計管理制度，并注重在工作中認真落實。3.在工作中注重堅持民主集中制，堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的工作原則。注重理論聯(lián)系實際，開展批評與自我批評，通過深入細致的思想工作，增強溝通，共同提高。堅持開好周一處務(wù)辦公會議，審計處內(nèi)凡涉及人事問題、評先評優(yōu)問題、年度考核等重要問題，均要在辦公會上進行討論，保證更大程度發(fā)揚民主，保證正確決策。 4.能嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項規(guī)定，認真落實黨中央的“關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定”與“六項禁令”。無違反規(guī)定兼職，無使用公款為部門職工購買禮品、福利保險等行為。無違反規(guī)定收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證等行為。5.能虛心聽取同志們的意見和建議。堅持政務(wù)公開，正確行使權(quán)利，辦事公開透明，程序合法規(guī)范。能按照規(guī)定報告?zhèn)€人重大事項，自覺接受監(jiān)督。四、問題與不足 1.在今后工作中需進一步加強理論學(xué)習(xí)，提高理論修養(yǎng)。2.應(yīng)進一步提高業(yè)務(wù)能力，提高工