安標(biāo)化自查檢查表模板.doc

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查檢查表（適用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)）序號(hào)檢查項(xiàng)目自查檢查要求自查檢查結(jié)果整改驗(yàn)證1公司級(jí)年度安全目標(biāo)和部門安全目標(biāo)由公司安委會(huì)用文件下發(fā)，公司目標(biāo)應(yīng)分解到部門、必要時(shí)到班組.2公司安全管理機(jī)構(gòu)成立文件/任命文件提供安全部門職責(zé)和公司各部門的專（兼職）安全員名單、300人以上企業(yè)應(yīng)有注冊(cè)安全安全工程師資格1人。3公司安全委員會(huì)例會(huì)記錄每季度/次，包括會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、會(huì)議資料、會(huì)議紀(jì)要，對(duì)上次會(huì)議的跟進(jìn)結(jié)果。4安全生產(chǎn)投入臺(tái)帳完整臺(tái)帳、財(cái)務(wù)報(bào)表中安全費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理內(nèi)容。5安全投入計(jì)劃內(nèi)容包括安全設(shè)備、培訓(xùn)、體檢與監(jiān)測(cè)、標(biāo)識(shí)、物品、員工保險(xiǎn)等8項(xiàng)，有變更要審批。6員工保險(xiǎn)繳納與賠付工險(xiǎn)與安全責(zé)任險(xiǎn)記錄、傷殘鑒定與賠付記錄。7崗位安全操作規(guī)程識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估與控制要求、編制安全操作規(guī)程。8法律/制度與規(guī)程適用性檢查與評(píng)估每年至少一次，有檢查與評(píng)估記錄。9檔案管理檔案內(nèi)容包括： 1、安全生產(chǎn)文件2、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄3、隱患管理信息4、培訓(xùn)記錄5、資格資質(zhì)證書6、檢查和整改記錄7、職業(yè)健康管理記錄8、安全活動(dòng)記錄9、法定檢測(cè)記錄10、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案11、相關(guān)方信息12、應(yīng)急演習(xí)信息13、事故管理記錄14、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告15、維護(hù)和校驗(yàn)記錄16、技術(shù)圖紙等。10安全培訓(xùn)部門職責(zé)、需求與計(jì)劃、培訓(xùn)、考核與評(píng)價(jià)規(guī)定部門、每半年一次確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)和考核，進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，保持培訓(xùn)問卷評(píng)價(jià)調(diào)查記錄。11主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)提供公司領(lǐng)導(dǎo)層全部人員的安全培訓(xùn)證書。12操作崗位員工安全培訓(xùn)培訓(xùn)提供“三級(jí)”、“四新”、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)記錄與效果評(píng)價(jià)。13特種人員和特種作業(yè)培訓(xùn)提供特種工證書復(fù)印件、放射人員、危險(xiǎn)作業(yè)培訓(xùn)。14相關(guān)方安全培訓(xùn)、參訪人員告知提供相關(guān)方培訓(xùn)記錄、參訪人員告知書及記錄、相關(guān)方人員勞動(dòng)保護(hù)用品的使用符合要求。15設(shè)備臺(tái)帳與檢修計(jì)劃臺(tái)帳（說明書、合格證、驗(yàn)收、保修卡、檢維修記錄）、年度檢維修計(jì)劃。16檢維修管理1、 按計(jì)劃?rùn)z維修；有檢維修方案，方案是安全風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施。2、 對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)或交底記錄。3、 安全裝置恢復(fù)、拆除安全裝置的批準(zhǔn)記錄。4、 檢維修記錄和試車驗(yàn)收記錄。17機(jī)電、操控設(shè)備安全裝置機(jī)電、操控設(shè)備配有安全連鎖、快停、急停裝置18設(shè)備通用要求1、設(shè)備清潔。2、結(jié)構(gòu)牢固，無腐蝕，運(yùn)行平穩(wěn)。3、安全附件完好，安全閥、壓力表、溫度表、液位計(jì)等鉛封完好，在檢驗(yàn)周期內(nèi)。4、無超溫、超壓。5、操作控制柜與線路防護(hù)符合；控制臺(tái)接地電阻符合規(guī)定，連接牢固。6、閥門開啟靈活，關(guān)閉嚴(yán)密。7、各種管道安裝合理、聯(lián)接牢固、外表清潔、無泄漏；保溫層完整，過濾器無堵塞。8、安全防護(hù)裝置牢固，間隙符合標(biāo)準(zhǔn)。9、轉(zhuǎn)動(dòng)部位運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無滲漏。10、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)無損傷。11、車間內(nèi)的設(shè)備和工器具用不生銹材料制作。12、操作平臺(tái)及護(hù)欄、爬梯等符合標(biāo)準(zhǔn)，焊接牢固、無脫焊、變形、腐蝕、斷開等缺陷。19倉庫管理1.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合安全距離。2.車行道、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn).3消防器材數(shù)量符合要求、標(biāo)識(shí)標(biāo)志準(zhǔn)確、齊全。器材正常、有檢查記錄。4.照明燈具完好率100%。20變配電系統(tǒng)1.各高、低壓供電系統(tǒng)圖、包括位置、線路走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、桿型和敷設(shè)方式等。2.配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室有平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。3.有主要電氣設(shè)備絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻試驗(yàn)報(bào)告和測(cè)試數(shù)據(jù)。4.變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門為阻燃實(shí)體門。 5.門、窗、自然通風(fēng)應(yīng)小于10mm10mm。 6.遮攔高度不低于1.7m，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40mm40mm。 7.高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防火材料封堵。 8.保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。21固定式低壓電氣線路1. 架空絕緣導(dǎo)線安全距離符合要求。2.線路保護(hù)裝置包括短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等。3.線路穿墻或埋敷設(shè)時(shí)，都應(yīng)穿管保護(hù)；電纜溝應(yīng)有防火、排水設(shè)施。4.地下線路應(yīng)有標(biāo)志以及施工圖。22動(dòng)力照明箱（柜、板）管理1.作業(yè)環(huán)境差的車間、鍋爐房等場(chǎng)所，應(yīng)采用防塵、防水、防爆等動(dòng)力照明箱、柜。2.各類電氣元件、儀表、開關(guān)和線路排列整齊，安裝牢固，操作方便，內(nèi)外無積塵、積水和雜物。23接地管理電氣設(shè)備金屬外殼、遮欄和電纜線的金屬外包皮等采用保護(hù)接地或接零。對(duì)安全要求較高的場(chǎng)所，在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動(dòng)工具的接地電阻，不應(yīng)大于4。24臨時(shí)用電管理1.有臨時(shí)電氣線路審批制度和手續(xù)，明確地點(diǎn)、用電容量、用電負(fù)責(zé)人、審批部門意見、準(zhǔn)用日期等內(nèi)容。2臨時(shí)用電審批期限不超過15天；建筑、安裝工程按計(jì)劃施工周期確定。3.易燃、易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所不能架設(shè)臨時(shí)電氣線路。4.有總開關(guān)控制和剩余電流保護(hù)裝置，每一個(gè)分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。25電焊機(jī)管理1.焊接電纜與焊機(jī)裸露接線板，采取安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離。 2.焊機(jī)外殼接地或接零保護(hù)連接良好，并定期檢查。3.嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4.每半年應(yīng)對(duì)焊機(jī)絕緣電阻檢測(cè)一次，且記錄完整。5.焊機(jī)一次電源線長(zhǎng)不超過5m，進(jìn)線處設(shè)置防護(hù)罩。6.焊機(jī)二次線應(yīng)連接緊固，接頭不超過3個(gè)，長(zhǎng)不超過30m。7.電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導(dǎo)線連接可靠。8.電焊機(jī)應(yīng)安放在通風(fēng)、干燥、無震動(dòng)、無高溫、無易燃品存在的地方；使用場(chǎng)所應(yīng)清潔，無嚴(yán)重粉塵。26手持電動(dòng)工具管理1.至少每3個(gè)月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，且記錄完整。2.手持電動(dòng)工具的防護(hù)罩完好，無破損，無變形，電源線中間不允許有接頭和破損。27管線安全管理工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)（GB7231）1.有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料齊全。2.不同介質(zhì)的管線，顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3.埋地管與架空管道支架牢固，無腐蝕、無泄漏，設(shè)置限高警示，有隔熱措施。28作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理1、劃出人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。2、主要通道及出入口、通道樓梯、變配電室、中控室設(shè)置應(yīng)急照明。3、設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分，有安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。29特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)或廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛、安全附件及安全保護(hù)裝置等）管理1、 特種設(shè)備管理制度。2、 鍋爐檔案（含廠家資質(zhì)、安裝、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)記錄）。3、 鍋爐使用、維護(hù)保養(yǎng)和每月自檢記錄。4、 鍋爐儀表檢驗(yàn)與校驗(yàn)記錄。壓力容器等設(shè)備（包括空氣壓縮機(jī)、氣泵、儲(chǔ)氣罐等）：1.有壓力容器使用登記證、注冊(cè)證件、質(zhì)量證明書、合格證、年檢報(bào)告等。2.壓力表、安全閥每年檢驗(yàn)一次，記錄，且鉛封完整，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。3.生產(chǎn)過程中使用的壓縮空氣、循環(huán)水、潤(rùn)滑油等管路，應(yīng)安裝壓力表，儲(chǔ)氣罐應(yīng)安裝安全閥，各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。工業(yè)氣瓶：1.氣瓶入庫和發(fā)放實(shí)行登記，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號(hào)、檢驗(yàn)周期、外觀檢查、入出庫日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。2.外觀無損傷及腐蝕，色環(huán)標(biāo)記正確；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、防傾倒裝置或措施。3.氧氣瓶、乙炔氣瓶分庫存放、同一作業(yè)不超過5瓶氣瓶與明火距離應(yīng)大于10m。4.空、實(shí)瓶應(yīng)分開放置，保持1.5m以上距離。起重機(jī)械設(shè)備（吊機(jī)、吊車、吊具等）：1.吊車設(shè)有防碰撞裝置、車端頭緩沖、過載保護(hù)、防沖撞裝置、限位、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置、警報(bào)指示燈。額定荷重標(biāo)識(shí)、行走的安全路線、2.起重機(jī)械定期檢驗(yàn)報(bào)告，長(zhǎng)期保存。3、有吊索具管理制度，有選用規(guī)格與對(duì)應(yīng)載荷的標(biāo)牌，有專人管理。4.鋼絲繩編接長(zhǎng)度應(yīng)大于15倍繩直徑，且不小于300mm，報(bào)廢吊索具不得在現(xiàn)場(chǎng)存放或使用。場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛：1.機(jī)動(dòng)車輛牌照并粘貼安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志。2.技術(shù)資料和檔案、臺(tái)賬齊全，無遺漏。3.進(jìn)行日常檢查、保養(yǎng)和維護(hù)，保證正常的安全狀態(tài)。4.每年檢驗(yàn)一次，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有效。30現(xiàn)場(chǎng)安全管理1、 禁止無關(guān)人員進(jìn)入，有標(biāo)識(shí)。2、 受限空間作業(yè)有審批、通風(fēng)與氣體檢測(cè)、專人監(jiān)護(hù)。31倉庫作業(yè)安全要求1.物品分類儲(chǔ)存，定置線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限。2.物品存放平穩(wěn)，便于移動(dòng)，不超高垛放。3.原輔料、成品及包材庫不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。4.路面平坦，無絆腳物.占道率小于5%。消防通道暢通。32危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理1、 制度、物品有標(biāo)簽、專人專責(zé)、MSDS表。2、 現(xiàn)場(chǎng)有應(yīng)急處置設(shè)備。33生產(chǎn)過程控制1、 建立交接班制度并有交接班記錄。2、 員工規(guī)定使用個(gè)體防護(hù)裝備。3、 現(xiàn)場(chǎng)無三違行為、安全防護(hù)措施符合要求。4、 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員（班長(zhǎng)或安全員）具備應(yīng)急處理能力。34作業(yè)行為管理1、 識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)、制定措施、規(guī)定要求。2、 設(shè)備維護(hù)、維修安全管理。3、 危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施作業(yè)票。4、 電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，實(shí)行操作牌制度。5、 檢查員工勞動(dòng)保護(hù)用品的穿戴與使用。35警示標(biāo)志和安全防護(hù)1、 管理制度。2、掛貼安全標(biāo)識(shí)及建帳。3、在涉及危險(xiǎn)區(qū)域有防護(hù)措施。36相關(guān)方管理制度、承包供應(yīng)商評(píng)價(jià)、安全協(xié)議、安全檢查、安全驗(yàn)收、相關(guān)方建檔和績(jī)效評(píng)價(jià)。37排查與評(píng)估分級(jí)1、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。2、 綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進(jìn)行隱患排查。3、 按規(guī)定全面排查、隱患建帳與分級(jí)。38隱患治理1、 編制治理方案（目標(biāo)、措施、時(shí)限、人員、資金）。2、 隱患整改后的效果評(píng)估、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。39登記與建檔危險(xiǎn)源辯識(shí)清單、重大危險(xiǎn)源清單重大危險(xiǎn)源政府備案；重大風(fēng)險(xiǎn)向主管部門備案。40監(jiān)控與管理1、 重大危險(xiǎn)源采取措施（包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。2、 現(xiàn)場(chǎng)有安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。41職業(yè)危害告知與警示1、 合同中職業(yè)危害告知。2、 對(duì)從業(yè)人員和相關(guān)方宣傳職業(yè)危害管理措施和要求。3、 現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)。42職業(yè)危害申報(bào)1、 按規(guī)定提供職業(yè)危害申報(bào)記錄。2、 發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)向原申報(bào)主管部門申請(qǐng)變更。43應(yīng)急預(yù)案1、 制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。2、 重點(diǎn)崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案（危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生事故特征、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急處置要點(diǎn)和注