施工單位安全質(zhì)量檢查考核用表

附件1.青島地鐵土建施工單位安全檢查用表附表1-01 土建施工單位安全管理檢查情況統(tǒng)計表標段： 施工單位： 年 月 日序號檢查項目扣分情況檢查人員1安全生產(chǎn)管理體系2開工控制安全管理3臨時用電管理4施工機械安全管理5施工起重機械管理6安全防護管理7腳手架管理8消防安全9防汛及重大節(jié)假日安全管理10管線改移及降水施工安全11安全自檢體系落實12暗挖工程13明挖工程14扣分合計檢查結論：注：安全得分=（100-扣分合計）0.4檢查小組人員簽字：年 月 日備注：監(jiān)理單位、業(yè)主代表、安全質(zhì)量處日常檢查及考核小組定期檢查填寫此表。附表1-02 安全生產(chǎn)管理體系檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1安全生產(chǎn)、組織機構檢查施工單位組織機構設置及人員上崗證組織機構完善，項目經(jīng)理、項目安全負責人相關資質(zhì)，專職安全員數(shù)量、資質(zhì)滿足要求，辦理了監(jiān)督手續(xù)。2安全管理目標檢查施工單位的安全目標、分解、考核情況項目安全管理目標機分解，安全管理目標考核及獎懲規(guī)定和記錄3安全生產(chǎn)責任制檢查安全生產(chǎn)責任制建立各級管理人員及部門安全責任，責任制考核辦法及考核記錄，檢查項目各級的安全生產(chǎn)協(xié)議。4*安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查施工單位安全檢查制度、安全技術交底制度、例會制度、教育培訓制度、班前活動制度、事故報告制度等管理制度制度健全、滿足安全施工管理要求且審批符合程序5安全生產(chǎn)教育培訓檢查培訓計劃、培訓記錄及時對新入場工人進行三級安全教育，能夠及時進行變換工種教育和各種崗前培訓；施工管理人員、專職安全員按規(guī)定進行培訓考核6班前安全活動檢查施工日志及班前活動記錄建立了班前安全活動制度、有活動記錄7特殊工種作業(yè)持證上崗檢查資料和現(xiàn)場隨機抽查有特殊工種臺賬及及證件原件，并與現(xiàn)場抽查相符8危險源的辨識評價及控制檢查項目危險源控制資料建立危險源辨識評價資料，重要危險源清單、專項施工方案及應急預案。9安全檢查資料檢查項目的安全檢查資料日常安全巡視記錄、定期安全檢查記錄、安全質(zhì)量問題通知書及檢查通報。10專項施工方案檢查危險性較大分項工程專項施工方案應建立基坑支護，鉆爆、明挖、蓋挖、起重吊裝等專項施工方案。11職工意外傷害、工傷保險檢查保險臺賬檢查項目意外傷害保險、工傷保險及勞動保護用品發(fā)放臺賬。該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核得分填入附表1-01、4-01。附表1-03 開工控制安全管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1施工單位企業(yè)資質(zhì)檢查總包（分包）施工單位相關資質(zhì)原件總（分）包企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，總、分包單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議并符合合同規(guī)定2監(jiān)控點布設及原始數(shù)據(jù)的收集檢查相關記錄及時布設周邊建筑物監(jiān)控點布設，完成原始數(shù)據(jù)的收集并形成記錄3專項施工方案的審查檢查工程報審表及時編制、上報特、一級風險工程專項施工方案（含監(jiān)測實施方案）的，方案針對性強4安全事故應急預案檢查工程文件報審表按照重大危險源及時進行編制、上報并有審批署意見5安全投入檢查安全資金使用計劃、使用憑證有安全資金使用計劃，并能按照計劃使用并建立臺帳、有使用憑證6進場施工機械設備檢查設備進場驗收記錄相關進場設備的合格證、驗收手續(xù)齊全7現(xiàn)場臨時用電檢查現(xiàn)場、臨電方案、測試記錄、驗收表臨電方案審批手續(xù)齊全并與現(xiàn)場相符，測試記錄、驗收手續(xù)完整。8施工單位現(xiàn)場人員培訓檢查現(xiàn)場人員培訓資料建立教育培訓制度，有培訓教材、培訓花名冊、教育檔案、考核記錄等各類安全人員教育記錄表9安全生產(chǎn)技術交底檢查交底記錄或安全生產(chǎn)交底會議紀要及時進行安全生產(chǎn)技術交底，有安全生產(chǎn)技術交底記錄或安全生產(chǎn)技術交底會議紀要10安全標志及防護檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場有安全標志布置總平面圖、設置合理有效且按圖設置安全標志，建立安全標志臺賬。11施工現(xiàn)場驗收檢查驗收記錄及現(xiàn)場對施工圍擋、臨電布設，生產(chǎn)、辦公區(qū)建設及現(xiàn)場防護進行驗收12管線核查手續(xù)管線核查記錄、現(xiàn)場有相關管線核查記錄，對重要管線現(xiàn)場標識符合要求。該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核得分填入附表1-01、4-01。附表1-04 臨時用電管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1臨時用電施工組織設計檢查臨時用電施工組織設計及時編制、上報審批，變更時及時履行“編制、審核、批準”程序2外電防護檢查現(xiàn)場現(xiàn)場高大設備與外電線路有足夠的安全距離或有防護設施，并有醒目安全警告標志的，有避雷裝置3臨時用電設備檢查現(xiàn)場臨時用電設備電源線壓接牢固，無私接亂拉、砸、軋、裸露破損現(xiàn)象，手持電動工具絕緣良好，各設備使用符合標準4配電箱、開關箱檢查現(xiàn)場現(xiàn)場符合“三相五線制”和“三級配電兩級保護”要求、采用“一機一閘一漏一箱”，配電箱、開關箱安裝和箱內(nèi)配置符合要求、選型合理、有標示，停用后斷電加鎖，有防雨防砸措施5臨時用電設備驗收檢查臨時用電驗收表臨時用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設符合規(guī)定要求，及時組織驗收，并簽署意見6臨時用電設備測試、調(diào)試過程的驗收檢查電氣設備測試調(diào)試記錄、臨時用電接地電阻測試記錄表及時組織施工現(xiàn)場電氣設備接地電阻調(diào)試，對過程進行驗收且記錄齊全7臨時用電設備運行、維修保養(yǎng)、巡視記錄檢查施工日志、相關運行、保養(yǎng)、巡視記錄及時進行臨時用電設備維修保養(yǎng)的、巡視，相關記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題有整改措施并落實8現(xiàn)場照明燈具、線路布設等檢查現(xiàn)場現(xiàn)場照明專用回路設置漏電保護器、燈具金屬外殼有接零保護、室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.5米符合規(guī)范要求，危險或潮濕按要求設置低壓照明，現(xiàn)場有應急照明設備該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。 附表1-05 施工機械安全管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1大型機械設備動力與電氣設備檢查資料和現(xiàn)場動力機械應放置穩(wěn)固，移動式動力機械應處于水平位置，電氣設備的金屬外殼接地或保護接零符合要求，機械檢修應符合規(guī)定，各儀表、安全閥（泄壓閥）靈敏可靠并定期檢測，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，安裝后有驗收合格手續(xù)的，操作符合規(guī)程要求2土石方施工機械檢查資料和現(xiàn)場機械傳動、轉(zhuǎn)動部位防護裝置有效，機械作業(yè)時回轉(zhuǎn)半徑范圍之內(nèi)無人員操作，各儀表指示正常，電動移動式機械作業(yè)必須有專人整理電纜，各壓力管接口牢固可靠，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求3水平和垂直運輸機械（不含起重設備）檢查資料和現(xiàn)場進場機械有驗收合格手續(xù)，在坡道停放、行走時應符合規(guī)定，場地內(nèi)行駛速度不大于5km/h，不得出現(xiàn)人貨混裝或斗內(nèi)站人現(xiàn)象，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求4樁工及水工機械檢查資料和現(xiàn)場樁機進場有驗收手續(xù)，樁機作業(yè)范圍內(nèi)應無高壓線路，各儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應切斷電源，操作符合規(guī)程要求5混凝土機械檢查資料和現(xiàn)場進場機械按規(guī)定進行驗收，攪拌機料斗升起、檢修時保險裝置有效，混凝土噴射機安全閥靈敏可靠、電纜連接牢固、噴射口不對人，混凝土泵送過程指揮信號統(tǒng)一，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求6中小型機械設備鋼筋加工機械檢查資料和現(xiàn)場鋼筋機械安裝在符合要求的防護棚內(nèi)，有防砸、防雨措施，設備的防護欄桿、回彈隔擋、防護罩等安全裝置齊全有效，各控制裝置靈敏可靠，鋼筋加工場電纜線敷設有防砸、防軋措施或穿管保護，有警示標示和責任標識牌和操作規(guī)程牌，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求7焊接設備檢查資料和現(xiàn)場焊接設備漏電保護裝置齊全可靠，電纜敷設符合要求，有防雨、防潮、防曬措施，氧氣、乙炔存放符合要求，焊接現(xiàn)場10m范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現(xiàn)場有消防器材，焊接人員防護到位，操作符合規(guī)程8木工機械檢查資料和現(xiàn)場進場設備有驗收記錄，電纜敷設符合要求，漏電保護裝置齊全可靠，傳動部位防護罩等防護裝置齊全有效，鋸片、刨刀等螺栓緊固9其他中小型設備檢查驗收資料和現(xiàn)場進場設備有驗收記錄，電纜敷設符合要求，漏電保護裝置齊全可靠，防護設置齊全有效，維修保養(yǎng)記錄齊全該分項應扣分： 檢查人： 施工負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-06 施工起重機管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1龍門吊、龍門架龍門架基礎檢查基礎驗收記錄架體、軌道基礎有隱檢合格報告和驗收記錄，能夠按照方案進行設置。2架體制作檢查資料有設計計算書、產(chǎn)品合格證，制作符合設計和規(guī)范要求3安裝驗收檢查現(xiàn)場安裝隊伍資質(zhì)符合要求、安裝方案有審批意見、驗收手續(xù)和責任人簽字齊全、驗收單有量化驗收內(nèi)容，有特作作業(yè)檢測機構出具的檢測報告4限位保險裝置檢查現(xiàn)場提升機有上下極限限位器和水平方向限位器、緩沖器、超載限制器，采用斷電方式限位等符合要求5鋼絲繩檢查現(xiàn)場無銹蝕、缺油、拖地、已超過報廢標準現(xiàn)象，繩卡、過路保護符合規(guī)定6平臺防護檢查現(xiàn)場操作平臺、檢修平臺防護到位，臨基坑面掛設密目網(wǎng)，腳手板搭設嚴密7吊籃（斗）檢查現(xiàn)場有安全裝置、形成定型化、工具化，無違章乘坐吊籃上下、使用單根鋼絲繩等現(xiàn)象8電動葫蘆檢查現(xiàn)場電動葫蘆超高限位系統(tǒng)良好，電動小車行走限位符合要求，吊鉤防脫鉤保險齊全、有效，滑輪與鋼絲繩匹配且有防鋼絲繩滑脫保險裝置，鋼絲繩排列整齊9聯(lián)絡信號檢查現(xiàn)場有聯(lián)絡信號、方式等符合要求10電氣檢查現(xiàn)場控制器接線符合要求。軟纜和引入器良好、電纜無破損，有可靠的接地線、軌道電氣連接規(guī)范。11起重設備檢查、維修保養(yǎng)檢查檢查起重設備的檢查記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、交接班記錄12流動式起重機進場驗收驗收記錄起重機械進場驗收手續(xù)齊全，有檢測報告13現(xiàn)場吊裝資料、現(xiàn)場大型設備吊裝有專項作業(yè)方案，內(nèi)容針對性強、經(jīng)上級審批、起重機有超高和力矩限制器14鋼絲繩、吊鉤現(xiàn)場起重鋼絲繩磨損,斷絲未超標、滑輪符合規(guī)定，吊鉤有保險裝置15起重作業(yè)檢查資料和現(xiàn)場被吊前物體重量明確、無超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有試吊檢驗記錄16警戒檢查現(xiàn)場起重吊裝作業(yè)設置警戒標志、設專人警戒該分項應扣分：檢查人： 施工負責人: 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-07 安全防護管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1明挖工程檢查資料和現(xiàn)場臨邊防護符合標準，坑、溝上下設馬道或梯子，坑邊堆放物、料及機具符合安全距離，地下圍護墻有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2暗挖工程檢查資料和現(xiàn)場豎井井口防護、豎井爬井梯及相關管線布置符合規(guī)范及標準要求，洞內(nèi)運輸、排水、照明、通風、材料堆放及機具使用等符合相關要求3模板工程檢查資料和現(xiàn)場按施工方案架設、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、防護措施齊全有效、模板的支拆有防傾覆措施、拆除時設置警戒區(qū)、存放等符合標準要求4安全帽檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場無不戴安全帽作業(yè)現(xiàn)象、安全帽材質(zhì)等指標符合標準要求5安全網(wǎng)檢查資料和現(xiàn)場工程外側有密目安全網(wǎng)封閉、安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)符合要求且需取得建筑安全監(jiān)督管理部門準用證6安全帶檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場無不系安全帶作業(yè)現(xiàn)象、安全帶系掛符合要求、安全帶等符合標準要求7樓梯（電梯井)口防護檢查現(xiàn)場防護措施到位、形成定型化、工具化、安全防護到位等8預留洞口坑井防護檢查現(xiàn)場防護措施到位、形成定型化、工具化9通道口防護檢查現(xiàn)場現(xiàn)場有防護棚、防護嚴密、牢固、材質(zhì)風符合要求10基坑、中板級頂板施工等臨邊防護檢查現(xiàn)場臨邊防護嚴密、高度等符合要求該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-08 腳手架安全管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1施工方案檢查資料和現(xiàn)場及時編制、上報審批2立桿基礎檢查資料和現(xiàn)場每10延長米立桿基礎平實、符合方案設計要求、立桿有足夠底座、墊木、有掃地桿、腳手架立桿埋地或掃地桿符合要求、有排水措施3桿件間距與剪刀撐檢查現(xiàn)場每10延長米立桿、大橫桿、小橫桿間距未超過規(guī)定要求、按規(guī)定設置剪刀撐、剪刀撐沿腳手架高度連續(xù)設置或角度等符合要求4腳手板與防護欄桿檢查現(xiàn)場腳手板滿鋪、材質(zhì)符合要求、腳手架外側設置密目式安全網(wǎng)、網(wǎng)間嚴密、施工層按要求設1.2m高防護欄桿和18cm高擋腳板5交底與驗收檢查資料和現(xiàn)場腳手架搭設前有交底、腳手架搭設完畢辦理驗收手續(xù)、有量化驗收等內(nèi)容6小橫桿設置檢查現(xiàn)場按要求在立桿與大橫桿交點處設置小橫桿、小橫桿固定牢固、單排架子小橫桿插入墻內(nèi)大于24cm7桿件搭接檢查現(xiàn)場立桿、大橫桿每一處搭接大于1.5m，鋼管立桿需有效連接8腳手架材質(zhì)檢查資料和現(xiàn)場腳手桿直徑、材質(zhì)符合要求，鋼管無彎曲和銹蝕嚴重等現(xiàn)象9通道檢查現(xiàn)場架體設上下通道、通道設置需符合設計要求該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-09 消防安全管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1組織機構檢查資料有消防組織機構、專職巡查人員，建立了義務消防人員名單。2責任制檢查資料有消防責任制、崗位責任明確3方案及應急預案檢查資料、現(xiàn)場有消防方案及消防應急預案、消防目標、消防措施。4設施檢查資料、現(xiàn)場消防設備與預案相符、存放位置合理，滅火器材配置合理、未過期，有消防水源、消防栓、應急照明設備、緊急疏散標志設置位置合理、張貼消防設施和疏散通道平面圖，有消防器材明細表。5重點部位檢查資料和現(xiàn)場明確標識消防重點部位、配備消防器材、設置疏散通道、通道暢通，建立了防火重點部位和消防器材平面布置圖。6巡查檢查資料有消防巡查制度、記錄、隱患能及時整改。7應急措施檢查資料有報告制度、進行消防演練、配備必須醫(yī)療器材、和附近醫(yī)院建立聯(lián)系的為合格，否則為不合格。8應急演練演練記錄有應急演練計劃及演練記錄，且演練有評審。9工人宿舍、食堂宿舍、食堂食堂燃氣管道符合要求，儲氣罐專庫存放；宿舍無私拉亂接現(xiàn)象、無明火取暖、無用電褥子現(xiàn)象，取暖設備擺放合理。10現(xiàn)場動火現(xiàn)場現(xiàn)場動火作業(yè)有審批，有消防措施、有動火許可證。該分項應扣分：檢查人： 施工負責人：年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-10 防汛及重大節(jié)假日安全管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1防汛防汛應急預案檢查資料有防汛預案，內(nèi)容齊全、針對性強2應急物資、設備檢查施工現(xiàn)場防汛物資齊全，數(shù)量滿足防汛要求，防汛設備狀況良好、能力滿足防汛要求3汛期日常檢查檢查施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場及周邊的排水系統(tǒng)暢通，防汛物資完好，防汛設備及通訊設施狀況良好4汛期值班抽查施工現(xiàn)場有值班記錄、設有專人值班5重大節(jié)假日節(jié)前教育落實情況的檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場有相關檢查記錄，節(jié)前安全教育及保證措施落實到位6節(jié)前安全檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場有檢查記錄內(nèi)容齊全7值班情況檢查施工值班情況有值班記錄、設有專人值班該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-11 工程安全風險管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1施工準備期的安全風險管理參與施工安全設計交底檢查設計交底相關會議紀要參與設計交底，并簽字齊全。2設計文件分析檢查施工準備期施工單位安全風險評估表針對設計文件中的各工法，結合巖土勘察和環(huán)境調(diào)查資料、現(xiàn)場踏勘、環(huán)境核查和空洞普查、設計方案等，識別和評估易出現(xiàn)安全風險的部位和引起安全風險事件的安全風險因素，并填報核查表，且簽字手續(xù)齊全并上報監(jiān)理。3周邊環(huán)境、地質(zhì)核查及補充勘察檢查周邊環(huán)境、地質(zhì)核查及補充勘察報告及評估表及時進行地質(zhì)、地下管線、周邊環(huán)境設施及建（構）筑物等核查報告的編制和核查評估表、簽字齊全且上報監(jiān)理。4施工階段風險工程分級辨識及調(diào)整檢查施工準備期風險工程分級調(diào)整審批匯總表對工程風險分級進行深入識別、及時調(diào)整，簽字齊全且上報監(jiān)理。5施工監(jiān)測測點埋設及初始數(shù)據(jù)采集檢查施工單位監(jiān)測測點驗收記錄及初始數(shù)據(jù)采集記錄施工單位結合設計要求和監(jiān)測方案埋設測點，測點驗收記錄和測點初始數(shù)據(jù)記錄表簽字齊全，合格率達標、并已歸檔。6周邊環(huán)境保護措施方案檢查環(huán)境保護措施方案及時進行地下管線、周邊環(huán)境設施及建（構）筑物保護措施方案的編制，簽字齊全且上報監(jiān)理。7施工監(jiān)測資質(zhì)檢查施工監(jiān)測分包單位、人員、設備等資質(zhì)文件施工監(jiān)測分包單位、人員、設備資質(zhì)滿足工程實際需要，且相對穩(wěn)定，并報監(jiān)理審核。8空洞處理方案的編制與實施檢查空洞處理方案和實施驗收成果文件及時進行方案編制，并按方案進行空洞處理，程序滿足空洞處理相關要求，過程文件完整，簽字齊全，且上報監(jiān)理。續(xù)附表1-11 工程安全風險管理檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題9施工過程安全風險管理施工風險預告檢查施工現(xiàn)場風險預告宣傳牌預告宣傳牌設置充分，提示內(nèi)容全面，且程序滿足風險技術體系相關要求，并報項目中心備案。10施工監(jiān)測檢查監(jiān)測記錄（監(jiān)測數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析、測頻、測點日常維護等）按照“青島市地鐵工程建設安全風險管理體系”、監(jiān)測方案及監(jiān)測管理辦法等相關要求進行現(xiàn)場監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容全面，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實準確，數(shù)據(jù)分析到位，測點日常維護及時、規(guī)范。11安全巡視檢查施工單位現(xiàn)場安全巡視表及信息平臺巡視報告。按照“青島市地鐵工程建設安全風險管理體系”和青島地鐵工程安全監(jiān)控管辦法等相關要求進行現(xiàn)場巡視，巡視內(nèi)容全面，程序合規(guī)，巡視頻率、跟蹤觀察及風險處置及時，評估和預警判定準確，且上報監(jiān)理。12監(jiān)控、評估與日常信息的報送檢查信息平臺和施工監(jiān)測日、周、月、快報等記錄按“青島市地鐵工程監(jiān)測管理辦法”等相關要求進行報送，監(jiān)測、巡視信息全面，報送及時且簽字齊全。13預警響應信息的報送檢查信息平臺報送記錄和預警處置會議紀要等相關內(nèi)容按“青島市地鐵工程生產(chǎn)安全事故綜合應急預案”等相關要求和平臺響應指令及時進行相關信息錄入和反饋，內(nèi)容全面。14消警建議報告檢查消警建議報告報告內(nèi)容翔實，上報監(jiān)理及時，且程序符合“北京市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系”相關要求。15工后安全風險管理修復處理實施方案檢查施工單位的施工處理方案根據(jù)設計方案及專家意見（如果有）及時編制修復處理實施方案，簽字齊全且上報監(jiān)理。16工后修復的實施和報驗檢查施工日志和報驗記錄施工日志全面，組織工后修復的報驗并簽字齊全。該分項應扣分： 檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-12 管線改移及降水施工安全檢查表施工標段： 施工單位： 序號檢查內(nèi)容檢查要點存在問題1分包單位資質(zhì)、安全管理協(xié)議是否對分包單位的資質(zhì)進行審查，與分包單位簽訂安全管理協(xié)議，并明確安全管理方面的職責。2施工方案專項施工方案審批手續(xù)完善。3教育培訓記錄是否對分包單位已進行安全教育和培訓，并有書面記錄。特種作業(yè)人員持證上崗。4安全技術交底對分包單位人員是否有安全技術交底記錄，并交到一線作業(yè)人員。交底內(nèi)容是否含現(xiàn)場施工風險源、需要保護的既有建筑和管線等特殊要求。5機械設備進場驗收分包單位機械進場驗收合格，有完整的驗收手續(xù)。6臨時用電現(xiàn)場臨時用電符合“四個一”要求(降水工程除外)，配電箱有總包統(tǒng)一管理，接地保護齊全、有效，電纜無破損、無碾軋、明裸現(xiàn)象。7管線核查資料管線核查資料完整，已對分包單位進行移交，移交記錄完整; 分包單位是否對現(xiàn)場實際進行核查，是否有核查記錄。8機械動土審批表管線改移工程在機械挖土前，是否按照規(guī)定辦理機械動土審批表。9現(xiàn)場管理人員總包單位現(xiàn)場有負責人和專職安全管理人員，分包單位有負責人和專職安全管理人員，班組設兼職安全員。10現(xiàn)場檢查、巡查記錄有現(xiàn)場巡查記錄和檢查記錄，對出現(xiàn)的問題有指令。11現(xiàn)場管線標識管線改移區(qū)域是否按照規(guī)定設置安全防護設施和明顯的安全警示標志或采取其他防護措施。12圍擋施工圍擋是否整齊、牢固、整潔，能滿足青島市文明施工要求。13交通防護設施現(xiàn)場交通防護設施齊全、有防撞裝置，有專人疏導交通，夜間警示標識齊全14其他該分項應扣分： 檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-13 安全自檢體系檢查表施工標段： 施工單位： 序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1開工控制檢查開工控制記錄開工控制及時，相關檢查內(nèi)容全面，各級檢查人員簽字齊全。2工前控制檢查班前控制記錄班前控制記錄連續(xù)，交接檢查內(nèi)容全面，交接班檢查人員簽字齊全。3過程檢查與巡視檢查過程檢查與巡視記錄能按計劃進行過程檢查與巡視，相關記錄齊全，檢查內(nèi)容全面，對發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見。4安全生產(chǎn)例會檢查例會會議紀要每周組織1次，會議內(nèi)容討論每周安全生產(chǎn)形式，對存在安全隱患有措施等5安全生產(chǎn)周報、月報檢查周報、月報及時編制周報、月報，報送及時，內(nèi)容全面、真實該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-14 暗挖工程安全檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1超前支護超前小導管支護檢查現(xiàn)場施工現(xiàn)場是否有技術交底，支護是否及時，小導管材質(zhì)、長度、角度和數(shù)量以及打入深度等是否符合要求，注漿漿液配置、注漿壓力是否符合要求，掌子面封堵是否及時超前大管棚支護施工現(xiàn)場是否有技術交底，管棚材質(zhì)、數(shù)量及搭接長度是否符合要求，鉆機平臺搭設是否經(jīng)過驗收，鉆進過程操作是否符合程序，漿液配置、注漿壓力是否符合要求，掌子面封堵是否及時2土石方開挖檢查現(xiàn)場土石方開挖步序是否合理，每步進尺是否符合要求，臺階長度是否符合要求，爆破是否規(guī)范3初期支護檢查現(xiàn)場格柵加工是否合格，開挖后安裝是否及時，螺栓連接是否緊固，連接筋焊接、數(shù)量是否符合要求，鎖腳錨桿安裝是否到位，步距是否符合要求，混凝土噴射是否及時，厚度、密實等是否符合要求4背后注漿回填檢查現(xiàn)場注漿管數(shù)量、埋設位置符合是否要求，是否及時進行背后注漿，注漿數(shù)量是否符合要求5監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場監(jiān)控點布設是否及時，是否按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理6應急物質(zhì)檢查現(xiàn)場滿足地鐵公司下發(fā)的綜合應急預案要求該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附表1-15 明挖工程安全檢查表施工標段： 施工單位： 序號考核內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1土石方開挖檢查現(xiàn)場土石方開挖步序是否合理，縱向分段、橫向分層是否符合要求，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理的為合格，否則不合格。2圍護結構檢查現(xiàn)場樁間鋼筋網(wǎng)是否及時鋪設，噴射混凝土是否及時3支撐架設檢查現(xiàn)場支撐材質(zhì)是否符合要求，支撐能跟隨土方開挖進度及時是否架設，預應力施加是否及時，支撐上是否無附件載荷，高處作業(yè)防護是否到位4坑邊載荷檢查現(xiàn)場基坑周邊附加荷載是否在設計和規(guī)范允許范圍之內(nèi)，且1.5m范圍內(nèi)是否無堆放物品，周邊護欄高度是否不低于1.5m，是否有擋水墻、排水溝等排水措施5支撐拆除檢查現(xiàn)場是否有拆除方案、拆除交底，拆除順序是否符合要求，防護措施是否到位6二次襯砌施工檢查現(xiàn)場是否有腳手架和模板架設方案，腳手架及模板各扣件、連接件是否緊固，混凝土是否分層澆注7監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場基坑周邊及建筑物監(jiān)控點布設是否及時，是否能夠按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理8應急物質(zhì)檢查現(xiàn)場滿足地鐵公司下發(fā)的綜合應急預案的要求該分項應扣分：檢查人： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表1-01、4-01。附件2.青島地鐵土建施工單位質(zhì)量檢查用表附表2-01 土建施工單位質(zhì)量管理檢查情況統(tǒng)計表標段： 施工單位： 年 月 日序號檢查項目扣分情況檢查人員1開工控制2測量控制3材料（含構配件）驗收4工程驗收及創(chuàng)優(yōu)5檔案資料6基坑圍護7土石方與地基處理8防水工程9鋼筋混凝土工程10暗挖初期支護工程11扣分合計1213檢查結論：注：質(zhì)量得分=（100-扣分合計）0.4檢查小組人員簽字：年 月 日 備注：監(jiān)理單位、業(yè)主代表、安全質(zhì)量處日常檢查及考核小組定期檢查填寫此表。附表2-02 開工控制質(zhì)量工作檢查表 施工標段： 施工單位： 序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1質(zhì)保體系檢查資料質(zhì)保體系健全、職責明確、資料齊全2圖紙會審檢查圖紙會審記錄有圖紙會審記錄，簽字蓋章齊全3施組和施工方案檢查施組和施工方案內(nèi)容齊全、手續(xù)完備4試驗室檢查外委試驗室的資質(zhì)、現(xiàn)場試驗室外委試驗室資質(zhì)滿足要求、試驗室儀器設備齊全，檢定文件有效、標養(yǎng)條件符合規(guī)定、人員資質(zhì)滿足要求、試驗室制度齊全并上墻、試驗臺帳齊全5分包管理檢查分包資質(zhì)、分包管理體系資質(zhì)滿足要求，管理體系健全6工程動工申請檢查資料資料齊全7其它該分項應扣分：檢查人簽字： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表2-01、4-01。附表2-03 控制測量工作檢查表 施工標段： 施工單位： 序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1測量儀器設備檢查儀器設備型號、數(shù)量、檢定證明檢定證明有效，滿足工程需要2測量方案檢查施工測量方案內(nèi)容齊全、手續(xù)完備3及時上報監(jiān)理、專業(yè)測量隊復核檢查上報的及時性、準確性能及時上報監(jiān)理、專業(yè)測量隊復核，成果準確4多級復核制度檢查多級復核制度運行情況多級復核制度有效運行5測量資料檢查測量資料資料齊全、無涂改,簽字齊全6點位埋設檢查點位埋設情況點位穩(wěn)定，標識單一、清晰易找7測量方法及精度檢查測量方法及精度測量方法正確，精度符合規(guī)范要求8施工檢測檢查施工檢測情況方法正確，作業(yè)規(guī)范該分項應扣分：檢查人簽字： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)，并讓項目負責人簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分，每個標段檢查結束后，匯總扣分情況，將考核情況填入附表2-01、4-01。附表2-04 材料（含構配件）驗收控制工作檢查表 施工標段： 施工單位： 序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查要點存在問題1甲供材料檢查材料出廠質(zhì)量證明文件、進場復試報告、現(xiàn)場材料有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明、進場復試報告，是甲供規(guī)定廠家供應，及時向監(jiān)理申報、現(xiàn)場材料與以上資料相符2甲控材料檢查出廠質(zhì)量證明文件、進場復試報告、現(xiàn)場材料有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全、進場復試報告，是甲控范圍廠家供應，及時向監(jiān)理申報現(xiàn)、場材料與以上資料相符3其他材料質(zhì)量控制工作檢查出廠質(zhì)量證明文件、進場復試報告有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全、進場復試報告，及時向監(jiān)理申報、場材料與以上資料相符4現(xiàn)場材料存放檢查材料存放有無笘蓋措施、防水等特殊材料有無專業(yè)庫房、構配件堆放是否合規(guī)5材料臺帳檢查材料臺帳、試驗資料各種材料進場均建立分明別類的臺帳，進場時間、數(shù)量、廠家、批號等資料登記清晰，臺帳與試驗資料吻合，材料取樣數(shù)量、規(guī)格滿足試驗規(guī)范要求6其他該分項應扣分：檢查人簽字： 項目負責人： 年 月 日說明：檢查人員依據(jù)檢查內(nèi)容和要點，結合施工現(xiàn)場工程進展和實際進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題在“存在問題”處詳細記錄，作為扣分的依據(jù)