出入庫(kù)管理規(guī)定.doc

試行出入庫(kù)管理規(guī)定 為了加強(qiáng)公司的物料出入庫(kù)管理工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提高企業(yè)內(nèi)部流程運(yùn)行速度和效率，隨時(shí)掌握物料出入庫(kù)情況，核算成本。結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂此管理規(guī)定。一、入庫(kù)管理規(guī)定加一個(gè)，采購(gòu)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一品名：公司購(gòu)進(jìn)各種物料、外協(xié)件加工完畢等必須辦理入庫(kù)手續(xù)。物料到庫(kù)后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)單、物料清單、收據(jù)發(fā)票等，及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員、檢驗(yàn)員（或采購(gòu)申請(qǐng)人）對(duì)不符合公司要求的物料，拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并通知采購(gòu)員，由其負(fù)責(zé)及時(shí)調(diào)換或退貨。對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員（或采購(gòu)申請(qǐng)人）須共同在 “入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。1、公司物料入庫(kù)，必須按照申請(qǐng)單物資質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)定）及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)采購(gòu)物料規(guī)格、型號(hào)、材料等是否與采購(gòu)單、物料清單、收據(jù)發(fā)票等上一致；可觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量；驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量溢余或短缺和采購(gòu)單不符時(shí)，須與采購(gòu)員核對(duì)單據(jù)，由采購(gòu)員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接，入庫(kù)檢驗(yàn)后按實(shí)際送貨數(shù)量入庫(kù)。3、公司購(gòu)入的所有生產(chǎn)物料、外協(xié)加工件等，有技術(shù)或質(zhì)量要求的，首先要經(jīng)過相關(guān)人員的抽檢或全檢合格（抽、全檢視產(chǎn)品要求而定），由檢驗(yàn)員（或采購(gòu)申請(qǐng)人）簽字后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可入庫(kù)，未檢驗(yàn)合格、未檢驗(yàn)簽字的禁止入庫(kù)；入庫(kù)單無采購(gòu)申請(qǐng)人（檢驗(yàn)員）、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字（至少2人以上）的，使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)員、申請(qǐng)人（質(zhì)檢員）承擔(dān)責(zé)任。4、對(duì)于領(lǐng)用多余料退庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)完畢后填寫領(lǐng)用退回單；對(duì)于車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退庫(kù)料，由倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)數(shù)量，填寫領(lǐng)用退回單（不得填寫采購(gòu)?fù)素泦危?，并通知采?gòu)員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行調(diào)換、退貨或重新購(gòu)買。5、對(duì)于物料在下班后到達(dá)的，采購(gòu)員必須在次日讓倉(cāng)庫(kù)管理員按要求補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，不得滯后清點(diǎn)。6、入庫(kù)時(shí)必須附采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)、購(gòu)物清單、收據(jù)發(fā)票等，手續(xù)不全的，暫時(shí)不予入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)天及時(shí)向相關(guān)主管匯報(bào)，同時(shí)將物料分類進(jìn)行擺放。二、出庫(kù)管理規(guī)定：物料領(lǐng)用、外發(fā)加工（等一切倉(cāng)庫(kù)物資），出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)領(lǐng)用人填寫并簽字的領(lǐng)用單進(jìn)行出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在未見出庫(kù)單或出庫(kù)單不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向任何人發(fā)放物料，并在出庫(kù)單上體現(xiàn)出庫(kù)原因。1、常規(guī)物料出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員做好記錄，領(lǐng)用人必須在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，否則倉(cāng)管員不得辦理出庫(kù)手續(xù)有權(quán)不辦理出庫(kù)手續(xù)。2、物料出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。 4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常核對(duì)賬、物，定期和不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽盤或?qū)嵄P，發(fā)現(xiàn)賬、物有異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，待查明原因后對(duì)于因個(gè)人原因造成的物料損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。5、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)未辦理入庫(kù)檢驗(yàn)手續(xù)的物料，原則上不準(zhǔn)辦理出庫(kù)手續(xù)，的確因生產(chǎn)需要的，可直接由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)用，次日須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。三、注意事項(xiàng) 1、采購(gòu)物料必須事先提交采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)訂單，經(jīng)公司審批后購(gòu)買，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦現(xiàn)象，緊急、臨時(shí)在外接受采購(gòu)申請(qǐng)等除外，但必須事后進(jìn)行補(bǔ)單，并經(jīng)申請(qǐng)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 2、物料入庫(kù)、出庫(kù)、退貨等手續(xù)辦理，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁私自將物料外發(fā)，或拉回后不到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)。對(duì)于模具材料、外協(xié)加工等，倉(cāng)庫(kù)管理員、經(jīng)辦人員必須核實(shí)出入庫(kù)數(shù)量、重量（過磅），并在單據(jù)上注明。3、物料入庫(kù)、出庫(kù)、退貨等手續(xù)必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員（或采購(gòu)申請(qǐng)人）等至少2人以上人員共同簽字。4、外協(xié)物料出、入庫(kù)填寫“借用單”，代替出、入庫(kù)手續(xù)。 附：入庫(kù)流程圖、出庫(kù)流程圖、退貨（二次或多次入庫(kù)）流程圖、外協(xié)加工單、采購(gòu)申請(qǐng)單填寫領(lǐng)料單并簽字，根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)料，再根據(jù)領(lǐng)料單填寫出庫(kù)單。零星小件領(lǐng)用可記流水賬，定時(shí)統(tǒng)計(jì)填寫出庫(kù)單。工具、機(jī)電等做借用記錄請(qǐng)購(gòu)單材