XX縣珍珠幼蚌繁育基地項目可行性報告.doc

XXXXXX縣珍珠幼蚌繁育基地項目可行性報告目錄第一章概況第二章市場分析和擬建規(guī)模第三章生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)安排第四章建設(shè)條件第五章環(huán)境保護(hù)第六章經(jīng)營組織安排第七章項目進(jìn)度安排第八章投資估算及資金來源第九章財務(wù)分析第十章結(jié)論附表：1、固定資產(chǎn)投資估算表2、投資計劃與資金籌措表3、正常生產(chǎn)年銷售收入估算表4、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表5、總成本費(fèi)用估算表6、損益表7、資金來源與運(yùn)用表8、現(xiàn)金流量表（全部投資）XX縣珍珠幼蚌繁育基地項目可行性研究報告第一章概況一、概述項目名稱：XX縣珍珠幼蚌繁育基地1、項目地址：XX縣上坊鄉(xiāng)2、項目單位：XX縣農(nóng)業(yè)局3、項目負(fù)責(zé)人：XXX4、合作方式：合資、合作、獨(dú)資二、項目提出的背景XX地處XX省東北部，XX河下游，XX湖東南岸，境內(nèi)屬丘陵地帶，素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱。XX珍珠經(jīng)歷了起步、壯大、發(fā)展的過程，數(shù)十年珍珠養(yǎng)殖歷史續(xù)寫過輝煌篇章，在全國乃至海內(nèi)外享有較高的聲譽(yù)，以蚌源優(yōu)良、珍珠光澤度好而著稱于世?！罢渲?、畜、禽綜合養(yǎng)殖技術(shù)”開發(fā)項目在全國“七五”星火計劃成果博覽會獲得金獎，珍珠立體養(yǎng)殖項目，是我國星火科技推廣項目，是適合我縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口。近年來，通過實施“扶龍頭建基地，抓特色打品牌，找市場搞訂單，重人才靠科技”戰(zhàn)略，按照“公司農(nóng)戶”的組織形式，讓企業(yè)利潤反哺農(nóng)業(yè)，讓農(nóng)戶成為第一車間，調(diào)動農(nóng)戶積極性。經(jīng)歷了95年因洪澇災(zāi)害導(dǎo)致蚌病流行造成珍珠產(chǎn)業(yè)處于低落期，經(jīng)實施良種基地繁育后，走“立足資源創(chuàng)特色、搶占市場創(chuàng)效益”之路，在加工增值上下功夫，推廣優(yōu)良品種綠色革命，開創(chuàng)珍珠產(chǎn)業(yè)新局面，取得了明顯成效，珍珠生產(chǎn)初具規(guī)模，呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。目前，全縣可養(yǎng)珍珠水面6萬畝，年產(chǎn)珍珠20噸，“XX春”珍珠產(chǎn)品為江西省知名品牌，XX春珍珠集團(tuán)已擁有珍珠粉廠，特種珍珠工藝品廠、珍珠化妝品廠等13家加工企業(yè)，產(chǎn)品有首飾、工藝品、化妝品、食品、醫(yī)藥、保健等六大系列，100多個品種。1998年，XX縣珍珠產(chǎn)業(yè)化被省計委批準(zhǔn)列為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點項目。為促進(jìn)我縣珍珠產(chǎn)業(yè)化步入良性發(fā)展軌道，確保蚌源優(yōu)良和苗種有效供給，杜絕蚌病發(fā)生，滿足我縣珍珠深加工發(fā)展和完善產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后社會化服務(wù)，發(fā)展特色產(chǎn)品，壯大“XX春”、“佳露碧”，提高品牌效益，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，建立珍珠幼蚌繁育基地迫在眉睫。項目內(nèi)容主要是新建珍珠幼蚌繁育基地一座，約占地20畝，建成后每年可為社會提供商品幼蚌1320萬只，每年可為我縣增加396萬只作業(yè)蚌（78公分）和66萬只接種育珠蚌。第二章市場分析及擬建規(guī)模一、市場分析1、資源情況：水域資源豐富。XX縣上坊鄉(xiāng)有著豐富的肥水資源，東高西低的地形，構(gòu)成了適宜珍珠養(yǎng)殖的獨(dú)特水系，水域集中連片，水源無任何污染，水質(zhì)良好。氣候資源良好。XX縣氣候?qū)賮啛釒駶櫺约撅L(fēng)氣候，氣候溫和，光照充足，雨量充沛，無霜期長，土壤肥沃。技術(shù)力量雄厚。異形珍珠、有核珍珠和水面養(yǎng)殖開發(fā)為全國首例，榮獲國家科技星火獎，有大面積養(yǎng)殖取得成功經(jīng)驗的先導(dǎo)工程。用三角帆蚌繁育的珍珠，質(zhì)量上乘，品種多樣，異形珠、有核珠走俏市場。區(qū)位環(huán)境優(yōu)越。省道黃錦公路擦身而過，距206國道僅14公里，位于全縣的幾何中心，項目所在地電力供應(yīng)充足，通訊便捷，交通方便，是理想幼蚌繁育基地。2、市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢因XX培養(yǎng)繁育的幼蚌接種珍珠光澤度好，成活率高，深受市場好評。幼蚌主要滿足我縣珍珠養(yǎng)殖的需要，還銷往浙江、廣東等地，幼蚌價格現(xiàn)有上揚(yáng)趨勢，產(chǎn)品供不應(yīng)求，有很大的市場領(lǐng)域等待開發(fā)。“酒香也怕巷子深”，借助新聞媒體的促銷優(yōu)勢，利用技術(shù)人員全程化服務(wù)，免費(fèi)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，利用產(chǎn)業(yè)化延長農(nóng)產(chǎn)品加工“鏈條”，提高產(chǎn)品附加值，為珍珠產(chǎn)業(yè)化注入活力。隨著我國加入WTO的日益臨近，加大項目技術(shù)投入勢在必行，巧借全國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)的優(yōu)勢，及時掌握發(fā)展動態(tài)。21世紀(jì)農(nóng)業(yè)是高科技農(nóng)業(yè)，我們將抓住農(nóng)業(yè)科技革命和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營兩個“主旋律”演奏，奏響精美樂章，續(xù)寫新的輝煌，必將為我縣珍珠產(chǎn)業(yè)化壯大發(fā)展發(fā)揮重要的支撐作用。二、擬建規(guī)模按照集中連片開發(fā)的原則，開發(fā)一片，成功一片，效益一片。建立珍珠幼蚌繁育基地20畝，新建幼蚌繁育池3300m2，年繁育商品幼蚌1320萬只。第三章生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)安排一、生產(chǎn)技術(shù)1、生產(chǎn)流程：種蚌母蚌排卵寄生培育暫養(yǎng)接種繁育2、生產(chǎn)場地：XX縣上坊鄉(xiāng)氣候溫和，可吊養(yǎng)水面豐富，水質(zhì)優(yōu)良，交通方便，電力充足，適合幼蚌繁育。二、技術(shù)保證體系建立一支由高級、中級農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和幼蚌繁育能手組成的骨干隊伍。1、由上海水產(chǎn)學(xué)院、江西水產(chǎn)學(xué)校為技術(shù)依托單位，負(fù)責(zé)全程技術(shù)指導(dǎo)，并由上述院校教授或研究院做定期指導(dǎo)。2、由縣水產(chǎn)高級工程師和全國勞模獲得者陸紀(jì)輝同志擔(dān)任技術(shù)顧問。3、XX縣有數(shù)十年的珍珠養(yǎng)殖歷史，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民已基本掌握幼蚌繁育技術(shù)。三、生產(chǎn)計劃安排第一年為建設(shè)期，第二年進(jìn)入生產(chǎn)穩(wěn)定期，以后每年可繁育商品幼蚌1320萬只（2公分）。第四章建設(shè)條件一、自然條件1、地理位置XX縣距XX鐵路樞紐XX市僅77公里，距省會XX市才170公里，距XX市不過80公里，正好居這三個城市的三角中心。隨著省道XX公路的延伸、XX國道的拓寬、XX汽車專用公路的開通、縣城XX路的建成，XX大橋工程的竣工，交通將更加便利。2、自然環(huán)境地形、地貌：珍珠幼蚌繁育基地位于縣城西北部3公里左右，基地東高西低，海拔高度為30米。氣候情況：XX縣處亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，四季分明，氣候溫暖，雨量豐沛，日照充足，平均氣溫為17.7度，無霜期264天，日照1887小時，太陽年輻射量108.7千卡/平方厘米，年平均降雨量1756.3毫米。第五章環(huán)境保護(hù)該項目是利用豬糞等有機(jī)物制造浮游生物為種蚌提供食用飼料，堅持自繁自養(yǎng)的原則，建立豬糞養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)鏈，將幼蚌生產(chǎn)納入整個生態(tài)系統(tǒng)中，使物質(zhì)循環(huán)和能量流動處于良性狀態(tài)。無有毒物質(zhì)排放，符合衛(wèi)生部規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照勞動法和衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定。第六章經(jīng)營組織安排一、組織機(jī)構(gòu)新建珍珠幼蚌繁育場，估計該場需要員工30人，設(shè)場長1人，下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，技術(shù)科6人，銷售科2人，財務(wù)科3人，生產(chǎn)科18人。二、生產(chǎn)組織項目采取目標(biāo)管理考核制，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)及管理由該場統(tǒng)一安排。第七章項目進(jìn)度安排本項目計劃一年零六個月內(nèi)完成。第八章投資估算及資金來源經(jīng)測算，本項目總投資80.86萬元，其中固定資產(chǎn)投資60.86萬元（詳見附表1），含建安及設(shè)備費(fèi)用54.96萬元，主要用于購買變壓器、電動機(jī)、抽水機(jī)和管理房、繁育場興建及種蚌采購等費(fèi)用；其它費(fèi)用5.9萬元，包括架設(shè)線路費(fèi)、輔助設(shè)施費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)，流動資金20萬元。第九章財務(wù)分析一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項目建設(shè)期：1年2、流動資金：按20萬元計算3、稅金：珍珠幼蚌繁育基地項目屬提供良種農(nóng)業(yè)項目，除上交所得稅外，免交各種稅收。二、財務(wù)分析本報告財務(wù)分析按照國家發(fā)展計劃委員會和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第二版的規(guī)定進(jìn)行。1、銷售收入預(yù)測：經(jīng)測算，按每只幼蚌0.1元計算，正常經(jīng)營年銷售收入132萬元。（詳見附表3）2、總成本費(fèi)用經(jīng)測算，正常經(jīng)營年總成本費(fèi)用82.79萬元。（詳見附表5）3、利潤：正常經(jīng)營年稅前利潤總額為49.21萬元（詳見附表7），稅后利潤40萬元。（詳見附表6）4、主要財務(wù)評價指標(biāo)：稅后投資回收率60.85，盈虧平衡點14，稅前投資回收期1.46年，稅后投資回收期2.75年。（詳見附表8）以上分析表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益很好，在財務(wù)分析上是可行的。第十章結(jié)論一、本項目堅持自繁自養(yǎng)的原則，將幼蚌生產(chǎn)納入整個生產(chǎn)系統(tǒng)中，使物質(zhì)循環(huán)和能量流動處于良性狀態(tài)，項目建成后，年提供1320萬只幼蚌，起到保證蚌源優(yōu)良，促進(jìn)珍珠產(chǎn)業(yè)化良性發(fā)展，生態(tài)效益顯著。二、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，稅后年利潤可達(dá)40萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好。三、本項目需生產(chǎn)人員30人，可解決部分下崗職工及農(nóng)村勞力就業(yè)，對于維護(hù)社會穩(wěn)定和拓寬就業(yè)渠道有積極作用，社會效益極為顯著。綜上所述，該項目采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，實行生產(chǎn)科學(xué)化、管理現(xiàn)代化，市場網(wǎng)絡(luò)化，服務(wù)社會化的產(chǎn)業(yè)鏈管理，具有強(qiáng)烈的輻射作用，有利于加快珍珠產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展和壯大，經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益顯著，因此項目是可行的。附表1：固定資產(chǎn)投資概算表序號項目名稱數(shù)量單位單價(元)小計（萬元）固定資產(chǎn)投資6