綠色商品羊及附屬設(shè)施項(xiàng)目可研報(bào)告.doc

：鄆城縣神舟集團(tuán)綠色商品羊基地及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二OO五年元月可行性研究小組人員名單姓名單位職務(wù)職稱備注李福成北京小尾寒羊研究所副所長(zhǎng)教授民革委員林汝杰北京食品研究所博士美籍華人李琳中國(guó)食品研究協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)研究員張廣祥山東省食品科技研究所教授渠述欣山東省小尾寒羊研究中心教授目錄第一章總論1第二章項(xiàng)目背景及必要性3第三章建設(shè)條件10第四章建設(shè)單位基本情況21第五章市場(chǎng)分析與銷售方案24第六章項(xiàng)目建設(shè)方案28第七章投資估算與資金籌措35第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)38第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)41第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)42第十一章項(xiàng)目組織與管理44第十二章可行性研究結(jié)論52附錄第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：綠色商品羊生產(chǎn)和羊肉出口加工車(chē)間擴(kuò)建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：鄆城XX集團(tuán)法人代表：張勤成所有制形式：民營(yíng)4、建設(shè)地點(diǎn)：鄆城縣鄆城鎮(zhèn)、雙橋鄉(xiāng)、丁里長(zhǎng)鎮(zhèn)、張營(yíng)鎮(zhèn)和XX集團(tuán)黃河食品有限公司駐地建設(shè)規(guī)模：綠色標(biāo)準(zhǔn)化示范戶100戶，擴(kuò)建羊肉出口加工車(chē)間3500平方米建設(shè)期限：2005年建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建羊肉出口加工車(chē)間4800平方米，建動(dòng)檢室、質(zhì)檢室100平方米；引進(jìn)增置自動(dòng)化商品羊出口宰殺生產(chǎn)線1條，購(gòu)置冷凍恒溫柜13個(gè)，食品安全檢測(cè)設(shè)備16臺(tái)件；發(fā)展綠色商品羊示范戶100戶；技術(shù)培訓(xùn)2萬(wàn)人次。5、項(xiàng)目申報(bào)單位：鄆城XX集團(tuán)法人代表：張勤成6、投資規(guī)模：500萬(wàn)元資金構(gòu)成：中央財(cái)政撥款160萬(wàn)元，省配套144萬(wàn)元(含縣配套32萬(wàn)元)，市配套16萬(wàn)元，自籌180萬(wàn)元。7、資金籌措：申請(qǐng)財(cái)政撥款320萬(wàn)元，其中中央財(cái)政160萬(wàn)元，省配套144萬(wàn)元，市配套16萬(wàn)元，自籌180萬(wàn)元，。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，每個(gè)示范戶良種羊飼養(yǎng)比例由現(xiàn)在的80%提高到100%，適齡母畜由現(xiàn)在的54%提高到70%，羔羊成活率由現(xiàn)在的65%提高到90%，成年羊商品率由現(xiàn)在36%提高到50%。當(dāng)年育肥羔羊胴體體重達(dá)到16公斤以上，肉類總產(chǎn)量比現(xiàn)在年增長(zhǎng)30%，養(yǎng)殖戶人均牧業(yè)收入由現(xiàn)在的820元提高到1500元。年新增商品羊宰殺量33萬(wàn)只，年均銷售收入6816萬(wàn)元，利潤(rùn)680萬(wàn)元，稅收136萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率73.52%，內(nèi)部收益率34.72%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1162.61萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期5.63年。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：項(xiàng)目建成后，將極大的促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)和全縣養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)規(guī)模養(yǎng)殖戶100戶，發(fā)展養(yǎng)殖基地20處，農(nóng)民人均純收入增加420元，增加就業(yè)人數(shù)280人，間接帶動(dòng)1.4萬(wàn)人就業(yè)。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定2、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于發(fā)展貿(mào)工農(nóng)一體化的意見(jiàn)3、國(guó)家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目實(shí)施方案4、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)意見(jiàn)5、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法6、菏澤市委、市政府關(guān)于加快發(fā)展六大產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)7、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2005年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南8、省農(nóng)開(kāi)辦、財(cái)政廳關(guān)于申報(bào)2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)要求9、鄆城縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)十五規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃10、鄆城縣統(tǒng)計(jì)年鑒三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)可行，項(xiàng)目建成后，將形成以XX集團(tuán)公司為龍頭，以3處良繁場(chǎng)為依托，以規(guī)摸養(yǎng)殖場(chǎng)、專業(yè)養(yǎng)殖戶、千家萬(wàn)戶飼養(yǎng)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)新格局。2、論證結(jié)論項(xiàng)目原料資源充足，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，將加速XX集團(tuán)公司養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化進(jìn)程，對(duì)鄆城縣實(shí)現(xiàn)由畜牧大縣向畜牧強(qiáng)縣的跨越，力促畜牧業(yè)成為農(nóng)業(yè)“老大”，將起到巨大的推動(dòng)作用。因此項(xiàng)目可以立項(xiàng)建設(shè)。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃大力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是黨中央、國(guó)務(wù)院的重大戰(zhàn)略決策，是提高農(nóng)民組織化程度、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要措施，是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必由之路。國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定要求：“要進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)。充分利用農(nóng)區(qū)的大量秸桿發(fā)展養(yǎng)牛、養(yǎng)羊和其它草食動(dòng)物，通過(guò)秸桿過(guò)腹還田，增加有機(jī)肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧業(yè)的基礎(chǔ)上發(fā)展加工業(yè)，對(duì)肉、骨、毛皮、血等各種主付產(chǎn)品進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)，綜合利用，實(shí)現(xiàn)多層次增值。”“要建立貿(mào)、工、農(nóng)一體化的經(jīng)營(yíng)體制，按照市場(chǎng)需要組織生產(chǎn)和加工，形成生產(chǎn)、加工和流通環(huán)節(jié)緊密相連的產(chǎn)業(yè)體系，上聯(lián)全國(guó)市場(chǎng)，下聯(lián)千家萬(wàn)戶，發(fā)展適度規(guī)模的商品生產(chǎn)基地和區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)?！眹?guó)家經(jīng)貿(mào)關(guān)于發(fā)展貿(mào)工農(nóng)一體化的意見(jiàn)也要求：“發(fā)展貿(mào)工農(nóng)一體化，對(duì)種植、養(yǎng)殖面廣的大宗農(nóng)產(chǎn)品，要重點(diǎn)探索加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接的辦法，解決農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)難、賣(mài)難問(wèn)題，幫助企業(yè)在原料供應(yīng)方面穩(wěn)定來(lái)源，提高品質(zhì)，降低價(jià)格。”國(guó)家農(nóng)業(yè)部在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目實(shí)施方案中也指出：“要探索不同地區(qū)，不同產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)品發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織形式、特點(diǎn)和運(yùn)行機(jī)制”。國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2005年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南要求：“堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭和各具特色的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基地，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動(dòng)農(nóng)民增加收入，推動(dòng)農(nóng)村小康社會(huì)建設(shè)?！?003年8月山東省委書(shū)記張高麗在東西結(jié)合幫扶菏澤現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上提出了菏澤要建設(shè)3311工程，要求菏澤固定資產(chǎn)投資增幅要高于全省平均增長(zhǎng)幅度,農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)幅度要高于全省平均增長(zhǎng)幅度。2004年12月22日菏澤市市委、市政府關(guān)于發(fā)展六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)要求發(fā)展食品加工、林業(yè)等六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)要“因地制宜,把鋪天蓋地和頂天立地相結(jié)合，既要大力發(fā)展有比較優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的特色塊狀經(jīng)濟(jì)，又要著重培養(yǎng)大企業(yè)、大集團(tuán)，盡快形成骨干龍頭企業(yè)?！编i城縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十五規(guī)劃及2010年計(jì)劃也指出：“要實(shí)施畜牧興鄆戰(zhàn)略，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重中之重來(lái)抓，積極實(shí)施龍頭帶動(dòng)基地、規(guī)模推動(dòng)、基地連動(dòng)、政策引動(dòng)、科技促進(jìn)戰(zhàn)略，逐步形成市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)由戶養(yǎng)到規(guī)模飼養(yǎng)，由傳統(tǒng)飼養(yǎng)到科學(xué)飼養(yǎng)，由單一飼養(yǎng)到養(yǎng)加銷一體經(jīng)營(yíng)，由庭院飼養(yǎng)到小區(qū)飼養(yǎng)的四大轉(zhuǎn)變?！?998年農(nóng)業(yè)部在全國(guó)評(píng)定了11個(gè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目區(qū)完全在國(guó)家肉牛、肉羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)內(nèi)，并處于山東省沿黃魯東南肉羊產(chǎn)業(yè)帶的咽喉位置。日前，針對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率低的問(wèn)題，國(guó)家農(nóng)業(yè)部正在進(jìn)行食品加工推動(dòng)行動(dòng)，將從源頭上、質(zhì)量上狠抓食品加工的卡脖子問(wèn)題。綜上所述，該項(xiàng)目的提出完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合國(guó)家和省食品加工及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，鄆城縣委、縣政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際,把推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為農(nóng)民致富產(chǎn)業(yè)、立縣產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，統(tǒng)籌規(guī)劃、區(qū)域布局、突出重點(diǎn)、狠抓服務(wù)，有組織、有步驟地對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的各類生產(chǎn)要素實(shí)行多層次、多形式、多元化的優(yōu)化組合，使全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)取得了很大成就。一是在全縣建立了以畜牧養(yǎng)殖、蔬菜、食用菌、經(jīng)濟(jì)林、桑蠶、水產(chǎn)開(kāi)發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品加工流通等為重點(diǎn)的八大商品基地，發(fā)展了十大支柱產(chǎn)業(yè)。這些基地和支柱產(chǎn)業(yè)覆蓋京九鐵路和全縣主要公路沿線的各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為規(guī)摸化經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二是形成了一些與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相適應(yīng)的社會(huì)化服務(wù)組織。目前，全縣農(nóng)民協(xié)會(huì)已達(dá)15個(gè)，這些協(xié)會(huì)有綜合農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)和專業(yè)農(nóng)民協(xié)會(huì)，他們采用市場(chǎng)機(jī)制為廣大農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，通過(guò)自身經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增強(qiáng)了廣大農(nóng)民抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。三是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及龍頭企業(yè)有了很大發(fā)展，目前，鄆城縣有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)86處，年交易額80億元。但這些市場(chǎng)規(guī)摸太小，輻射力弱，難以吸收外地客商前來(lái)經(jīng)營(yíng)。目前，鄆城縣龍頭企業(yè)主要為畜產(chǎn)品加工、紡織加工、糧油加工、木材加工，這些企業(yè)絕大多數(shù)低水平起步，帶動(dòng)能力不強(qiáng)，沒(méi)有建立自己的原料基地，全部依靠該縣的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，受市場(chǎng)供求影響較大。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義2003年，鄆城縣XX集團(tuán)公司根據(jù)自身實(shí)際，依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，配套完善了種羊良繁基地和加工基地。兩年來(lái)，該公司通過(guò)繁殖中華國(guó)寶小尾寒羊，利用契約機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，積極提供種羊給農(nóng)戶飼養(yǎng)，然后保護(hù)價(jià)收購(gòu)加工，較好地帶動(dòng)了鄆城縣養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展，基本形成了XX集團(tuán)、種羊良繁場(chǎng)、專業(yè)養(yǎng)羊大戶與千家萬(wàn)戶分散養(yǎng)殖相連，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新格局。目前，項(xiàng)目已圓滿完成。新建了羊肉出口加工車(chē)間2600平方米，購(gòu)置了商品羊出口宰殺生產(chǎn)線一條，建成了羊舍1600平方米，購(gòu)置了