山東莘縣某燃料有限公司年產(chǎn)600噸機制木炭項目可行性研究報告.doc

莘縣XX燃料有限公司年產(chǎn)600噸機制木炭項目 可行性研究報告莘縣XX燃料有限公司年產(chǎn)600噸機制木炭項目可行性研究報告 項目實施單位：XX有限公司 報告編制單位：X工程咨詢有限公司 報告編制日期：二一一年六月 - 29 -目 錄第一章 項目概述- 1 -第二章 項目提出的背景與必要性- 3 -第一節(jié) 承辦單位基本概況- 3 -第二節(jié) 項目提出的理由及建設的必要性- 3 -第三章 市場預測- 5 -第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模- 7 -第五章 工藝技術方案和設備選擇- 8 -第一節(jié) 工藝技術方案- 8 -第二節(jié) 設備選擇- 9 -第六章 原材料及能源供應- 12 -第七章 公用工程和輔助工程- 14 -第一節(jié) 給排水工程- 14 -第二節(jié) 供電工程- 15 -第三節(jié) 土建工程- 16 -第八章 環(huán)境影響評價- 18 -第九章 企業(yè)組織與勞動定員- 20 -第一節(jié) 企業(yè)組織- 20 -第二節(jié) 勞動定員- 20 -第十章 投資估算與資金籌措- 22 -第一節(jié) 投資估算- 22 -第二節(jié) 資金籌措- 24 -第十一章 財務評價- 25 -第十二章 結(jié)論與建議- 29 -第一章 項目概述一、項目名稱：年產(chǎn)800噸機制木炭項目二、項目承辦單位 承辦單位名稱：莘縣XX燃料有限公司法人代表： 聯(lián)系電話：公司地址：莘縣大張家鎮(zhèn)駐地三、項目選址本項目建設場地位于莘縣大張家鎮(zhèn)駐地。項目廠區(qū)總用地面積 6700平方米(約為10畝)。四、主要建設內(nèi)容本項目占地10畝，總建筑面積1180平方米，包括主廠房、辦公室、職工食堂以及部分配套設施，購置粉碎機、烘干機、制棒機、炭化爐等木炭生產(chǎn)、輔助設備19臺套。五、項目總投資本項目計劃總投資為282.7萬元。其中：1、建設投資估算為277.8萬元，其中，工程費用229.4萬元，工程建設其它費用35.2萬元，預備費13.2萬元。2、鋪底流動資金4.9萬元。六、項目實施進度計劃本項目建設期為12個月。項目計劃在2011年6月完成前期項目核準等手續(xù)，7-8月進行工程設計及招標，9月份動工建設，2012年4月份完成廠房的建設，同時完成設備的采購、安裝調(diào)試，2012年5月工程完工，投產(chǎn)運行。七、主要技術經(jīng)濟指標本項目主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-1。表1-1 主要技術經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注1項目占地總面積平方米6700折合10畝2總建筑面積平方米11803容積率0.184產(chǎn)品方案4.1機制木炭噸6005能耗其中：年耗電量萬度19.5 年耗水量立方8106項目定員人188項目總投資萬元282.7其中：建設投資萬元277.8 鋪底流動資金萬元4.9.68資金來源其中：企業(yè)自籌資金萬元282.7全部企業(yè)自籌9銷售收入萬元192正常年10財務數(shù)據(jù)其中：投資利潤率%20.2靜態(tài)投資回收期年6.5稅前11建設期年1第二章 項目提出的背景與必要性第一節(jié) 承辦單位基本概況本項目承辦單位為莘縣XX有限公司，公司成立于 年，法定代表人為 ，公司注冊地址為 。陽谷博林木業(yè)有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性專業(yè)化的機制木炭生產(chǎn)企業(yè)。目前公司擁有一批具有先進管理理念、制作技術精湛、營銷經(jīng)驗豐富的人才隊伍。公司堅持“品質(zhì)優(yōu)良、服務優(yōu)質(zhì)”的企業(yè)發(fā)展宗旨，并一直把科技進步和創(chuàng)新放在重要位置，莘縣XX燃料有限公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務，服務廣大的客戶和人民。第二節(jié) 項目提出的理由及建設的必要性木炭是國民經(jīng)濟必不可少的產(chǎn)品，廣泛應用于冶金、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、服裝等工業(yè)領域，食品燒烤、涮鍋、取暖等民用更是寵兒，北京、上海、天津等城市近年來燒烤業(yè)蓬勃興起，巴西燒烤、南美燒烤、日本料理、韓國燒烤及中國的蒙古燒烤等在各繁華市區(qū)比比皆是。據(jù)專家估計，目前國內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，木炭年需求量達600萬噸，食品行業(yè)木炭年需求量約500萬噸。我國是木炭生產(chǎn)大國，每年木炭生產(chǎn)量達千萬噸以上。近年來，我國政府把生態(tài)環(huán)境保護與建設提到議事日程?！熬盼濉逼陂g國家就開始實施天然林保護工程，嚴格限制利用天然林生產(chǎn)木炭。許多原來的木炭廠都紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國的木炭市場形成了供不應求的局面。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，我國木炭的需求量逐年增多，國際市場對木炭的需求也逐年攀升，每年都有大批韓國、日本、東南亞、美國、中國臺灣等國家和地區(qū)的客商前來尋找木炭資源，但是，以我國當前的生產(chǎn)能力根本滿足不了市場需求。機制木炭在功能上能夠很好的替代天然木炭，并且機制木炭的開發(fā)使用減少了天然木炭對木材的需求。鑒于此，致力于木炭生產(chǎn)銷售的莘縣XX燃料有限公司，綜合利用農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈、樹枝、鋸末等生產(chǎn)機制木炭，順應國家建設節(jié)約型社會和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。第三章 市場預測機制木炭是利用廢鋸末、刨花以及農(nóng)業(yè)廢棄秸稈、樹枝等為原料，經(jīng)螺旋擠壓機擠壓成棒狀，用炭化爐炭化而成。該種炭與普通林木燒制的傳統(tǒng)原木炭相比，具有形狀規(guī)則，強度高，孔隙均勻，導熱性好，發(fā)熱值比原木炭高，易燃耐燃，尤其是燃燒時無煙無味，灰分少，無污染等優(yōu)點，深受餐飲店、火鍋店、燒烤店及衛(wèi)生部門的歡迎。一、燒烤業(yè)木炭市場1、國內(nèi)市場：以上海例：巴西燒烤近50家、南美燒烤近40家，韓國燒烤約300家，日本燒烤、阿拉伯燒烤等全上海共約500家以上，每月用機制炭就近700-800噸。上海周邊地區(qū)如：杭州、蘇州、無錫、常州、張家港、鎮(zhèn)江及南京地區(qū)用炭量也非常大。其他沿海大城市（深圳、海南、大連等）及各省會城市（北京、西安、沈陽等）燒烤行業(yè)也在蓬勃發(fā)展。2、國外市場：以日本為例，日本燒烤料理聞名世界。日本大型燒烤店有10萬多家，1100萬人口的東京燒烤店就有1.5萬家之多。要說日本對機制炭的需求究竟有多大，現(xiàn)在還知道，當然不是真的不知道，而是計算不出具體的數(shù)字。巴西燒烤店在上海應該是大型燒烤店，但在東京、橫濱、大阪等繁華城市只能算是一家小型燒烤店。更為主要的是日本、歐美等國燒烤用炭全部是進口的。二、機制木炭的其他市場機制炭除用于燒烤外，在工業(yè)方面冶金、熱處理等方面用量也很大；農(nóng)業(yè)方面作為土壤改良以及高爾夫球場地的保墑等都用量不少。陽谷博林木業(yè)有限公司前期已經(jīng)與山東、江蘇等地的人造板、木制品加工企業(yè)建立了長期的合作關系，這也保證了本項目產(chǎn)品的市場銷售渠道；工業(yè)上，機制木炭還用于生產(chǎn)二硫化炭和鋼鐵冶煉。三、市場價格情況近年來隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，使得機制木炭行業(yè)發(fā)展跟不上需求。尤其是沿海地區(qū)夏季海邊燒烤，機制木炭備受歡迎，需求較大，售價高達3500元/噸。國外市場對機制木炭的需求量也在增加，出口價一般在4000-4500元/噸，有時甚至高達5000元/噸?？傮w來看，本項目市場前景較好。第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模莘縣XX燃料有限公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情況（如場地、原材料供應、資金籌措）以及周圍企業(yè)生產(chǎn)情況、市場供需情況和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面決定本項目生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)以上的產(chǎn)品市場需求預測，確定該項目計劃建設年產(chǎn)機制木炭600噸，裝置運行時間按年開工300天計算一、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：優(yōu)質(zhì)機制木炭；規(guī)格尺寸：50-390mm；包裝規(guī)格：32*20*40cm紙箱包裝，10kg/箱。二、生產(chǎn)規(guī)模1、裝置運行時間：300天；2、年產(chǎn)量：600噸。三、產(chǎn)品質(zhì)量要求1、固定碳含量：90%-94%；2、水分：2.5%；3、灰分：2.5%；4、發(fā)熱量：8150kcal/kg。第五章 工藝技術方案和設備選擇第一節(jié) 工藝技術方案一、工藝流程簡述1、工藝流程的簡單描述：將購入的廢舊木材、樹枝等原材料用粉碎機粉碎成木屑（如原材料采用鋸末、谷殼等不需再進行粉碎）；粉碎后的木屑送入烘干機進行烘干，蒸發(fā)掉其中的水分；將干燥后的木屑送入制棒機進行制棒成型，制成各種規(guī)格尺寸中間產(chǎn)品；標準規(guī)格的棒材經(jīng)過炭化爐炭化，制成成品木炭，包裝出廠。2、生產(chǎn)工藝流程圖二、材料消耗定額主要原材料消耗量如表51表51主要原材料消耗表序號原料名稱消耗定額年用量1含碳備料2000kg/t1200t2包裝箱100個/t60000個三、動力（水、電、汽）消耗定額表52噸產(chǎn)品能耗表序號動力名稱單位噸產(chǎn)品消耗指標年用量1水M31.358102電Kwh12072000第二節(jié) 設備選擇一、推薦的工藝設備方案木炭生產(chǎn)設備主要由烘干機、制棒機和炭化爐組成，如原料較大可配備粉碎機。成套的設備將原料粉碎成10mm之內(nèi)的顆粒狀，烘干或晾曬后使之水分在12%以內(nèi)，入制棒機經(jīng)高溫高壓使之成型，再由炭化爐炭化，即成木炭。根據(jù)上述工藝設備選擇原則，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設備負荷計算，本項目新增主要設備15臺，其中生產(chǎn)設備14臺，公用設備1臺。推薦方案的主要設備清單見表5-3。二、主要設備表5-3 主要設備清單表序號設備名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）主要產(chǎn)地一主要生產(chǎn)設備1粉碎機臺2816臨清2烘干機臺2816臨清3制棒機臺21224晉中4炭化爐臺8756棗莊二輔助及公用設備1儲料箱個2122螺旋輸送機臺2243變壓器臺188合計126三、主要設備規(guī)格及技術參數(shù)1、粉碎機功率：20kw產(chǎn)量：1000公斤/小時進料直徑：22外形尺寸：1.9m1.1m1.3m2、烘干機功率：5.5kw產(chǎn)量：1000公斤/小時進料直徑：5外形尺寸：直徑1m10m3、制棒機功率：18kw產(chǎn)量：200公斤/小時進料直徑：5外形尺寸：1.7 m0.8 m1.3m4、炭化爐功率：4kw產(chǎn)量：4立方/24小時外形尺寸：3m2m2.5m5、螺旋輸送機功率：2.2KW外形尺寸：直徑160mm6m6、儲料箱外形尺寸:直徑2m2.5m第六章 原材料及能源供應項目原材料的質(zhì)量和生產(chǎn)工藝直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量。本項目生產(chǎn)精密鋼球主要原材料為軸承鋼絲，鋼絲的質(zhì)量直接決定鋼球的質(zhì)量。一、主要原材料原材料：本項目主要原材料為含碳的農(nóng)業(yè)廢棄物和鋸末等，各種農(nóng)作物秸稈、樹枝、樹皮、刨花、竹屑、煙沫、花生殼等含炭物質(zhì)，稻殼、鋸末不需要粉碎，直徑在3以上的樹杈可以直接炭化。來源：在項目區(qū)周邊農(nóng)村收購，由供貨方負責送至廠區(qū)；供貨方主要為周邊農(nóng)村的農(nóng)民，主要采用農(nóng)用三輪車或汽車運輸；也可由項目承辦單位自行收集原材料。二、包裝材料包裝材料：成品木炭采用紙箱包裝，通用包裝規(guī)格為10kg/箱。來源：在莘縣當?shù)夭少徏纯?，有供貨方負責送至廠區(qū)，通常為汽車運輸。三、動力消耗電力：本項目主要生產(chǎn)工藝設備動力主要采用電。項目生產(chǎn)設備裝機容量為123KW，廠區(qū)設置變電室一處，配備S11-150/10KV變壓器1臺，滿足項目需要。水：本項目主要為生活用水，項目定員18人，人均生活用水標準按150L/天，全年生產(chǎn)天數(shù)按300天計算，全年用水量為810m3；項目供水由莘縣自來水公司負責，由附近供水干管接入。四、原、輔材料消耗量本項目生產(chǎn)需原輔材料和能源消耗情況見表6-1。表6-1 原輔材料、動力消耗情況表序號原、輔材料及動力單位年需用量單價（元）金額（萬元）一原、輔材料45.01含碳備料噸120030036.02包裝箱噸600001.59.0二能源5.9381電KWh720000.85.762水M38102.20.178合計50.938第七章 公用工程和輔助工程第一節(jié) 給排水工程一、給水工程1、供水水源本項目供水來源為莘縣城市自來水，直接由附近供水干管接入。2、供水系統(tǒng)本項目供水以生活用水為主，消防供水采用獨立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：自來水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)消防水池消防供水裝置廠區(qū)消防管網(wǎng)3、消防方式、設施及對消防水量、水壓的要求根據(jù)建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）,本項目新建部分車間室外消防水量為25L/s，室內(nèi)所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40L/S，供水壓力0.5Mpa，滿足本項目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設室外消防栓4個，辦公區(qū)、車間等設置室內(nèi)消防栓4個。根據(jù)建筑滅火器設置設計規(guī)范，在各車間配置一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。二、排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設置的排水溝收集后排至場界外的河中。生產(chǎn)過程中生活污水經(jīng)過化糞池處理后，其他直接排入城市污水管網(wǎng)。第二節(jié) 供電工程一、高壓電源及引入本項目高壓電源引自莘縣大張家鎮(zhèn)供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設至廠區(qū)變電室，電源電壓為10KV。廠區(qū)變電室設S11-150/10KV變壓器一臺。二、用電負荷及供電參數(shù)項目實施后，生產(chǎn)設備裝機容量為123KW，公用設施裝機容量為6.0KW，辦公用電為6.8KW，合計總裝機容量為135.8KW。擬配置S11-150/10KV變壓器一臺，可滿足項目實施后的用電需求。三、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個用電點供電。車間內(nèi)動力配電線路選用YJW-1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用YJV22-1KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設。本項目生產(chǎn)線及其配套工程所用設備均為低壓設備，設備電源電壓采用交流220/380V，三相四線制。線路短路保護采用自動空氣開關，功率小于55KV的電動機直接啟動，其余的采用軟啟動裝置，電動機過載保護采用熱繼電器。根據(jù)環(huán)境特征選用相應的照明燈具。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220V。第三節(jié) 土建工程本方案設計充分考慮場地地形特點，合理利用場地，滿足建筑設計的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時注意日照、通風、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟適用，降低造價，最大限度的發(fā)揮投資效益。一、主要建筑工程方案1、主廠房。一棟，長50m，寬16m，輕鋼結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨立基礎，建筑面積960平方米，高度6米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。2、辦公室。一棟，長20米，寬6米，磚混結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨立基礎，60平方米，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，地板裝地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。3、倉庫。一棟，磚混結(jié)構(gòu)，長25米，寬8米，建筑面積為200平方米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。4、其他用房。包括職工食堂和變電室等，建筑面積60平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)。二、主要建（構(gòu)）筑物本項目新建建（構(gòu)）筑物情況見下表新建建（構(gòu)）筑物一覽表序號工程名稱單位數(shù)量備注1主廠房平方米800輕鋼結(jié)構(gòu)2辦公室平方米120磚混結(jié)構(gòu)3倉庫平方米200磚混結(jié)構(gòu)4職工食堂平方米40磚混結(jié)構(gòu)5變電室平方米20磚混結(jié)構(gòu)6道路及硬化平方米500磚混結(jié)構(gòu)第八章 環(huán)境影響評價一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準建設地環(huán)境狀況：本項目位于莘縣大張家鎮(zhèn)駐地，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。二、項目選址合理性分析本項目選址莘縣大張家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，選址區(qū)域為規(guī)劃工業(yè)用地，周圍存在不同行業(yè)的工廠，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項目的選址是合理的。二、環(huán)境污染治理本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項目單位及時對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標準。三、施工期環(huán)境影響擬建項目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設，建筑材料運輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、生產(chǎn)環(huán)境本項目存在少量廢水排放和部分廢棄木料產(chǎn)生，采取合理處理措施進行處理。五、營運期環(huán)境影響分析1、廢水：廢水來源主要為生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排放，并且本項目用水量較小，對周邊環(huán)境影響較小。2、固廢：主要為生活垃圾。生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環(huán)境影響較小。3、噪聲：擬建項目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB12348-2008）類標準限值的要求。4、生態(tài)環(huán)境影響分析項目的建設在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。綜上所述，本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設是可行的。第九章 企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項目組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負責制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責，管理機構(gòu)中設總經(jīng)理一人，由于企業(yè)規(guī)模較小，只設置生產(chǎn)技術部、綜合管理部兩個部門，不再設置多個部室，部門經(jīng)理對總經(jīng)理負責。一、各部門主要工作和責任1、生產(chǎn)技術部：負責企業(yè)生產(chǎn)技術、產(chǎn)品質(zhì)量等各項技術工作；2、綜合管理部：負責企業(yè)管理、后勤管理、財務管理等工作；二、項目籌建組職責針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行?；I建組具體負責事項：（1）負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準備工作；（2）負責產(chǎn)品設計、編制工藝技術文件，制定質(zhì)量標準等技術工作；（3）負責市場調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負責人員招聘和培訓；（5）負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構(gòu)。第二節(jié) 勞動定員一、勞動定員項目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項目勞動定員為18人，其中技術、管理及銷售人員3人，生產(chǎn)工人15人。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作1班，每班工作8小時。二、人員培訓由于本項目是機制木炭加工生產(chǎn)項目，工人生產(chǎn)過程中需要進行設備的操作、注意安全防護。本項目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴格組織人員培訓，分別從木制品的生產(chǎn)工藝和各車間設備技術操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算本項目預計總投資282.7萬元，其中建設投資277.8萬元，鋪底流動資金4.9萬元。一、項目投資構(gòu)成本項目投資構(gòu)成見表14-1。表14-1 投資構(gòu)成表序號工程或費用名稱概算投資(萬元)占總投資比例(%)備 注一建設投資282.7100.00%1工程費用277.898.3%1.1建筑工程95.433.7%1.2設備購置134.047.4%2工程建設其他費用0.00.0%3預備費35.212.4%二鋪底流動資金13.24.7%二、投資估算1、項目總投資本工程估算的范圍包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費用。按照投資項目可行性研究指南的規(guī)定，將建設投資(不含建設期利息)的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備購置費和安裝工程費三部分。2、建設投資（1）建筑工程費本項目主要建筑包括主廠房、倉庫、辦公室以及其他附屬建筑，工程造價按照同類建筑造價進行估算，建筑工程費總額估算為95.4萬元。（2）設備購置費根據(jù)市場同類設備價格進行估算，本項目設備購置費總額估算為126.0萬元。（3）安裝工程費 安裝工程費暫不考慮。（4）工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括設計費（含前期工作費）、建設管理費、建設用地費、生產(chǎn)準備費、試運轉(zhuǎn)費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。估算值為35.2萬元。（5）基本預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為13.2萬元。（6）建設投資以上各項合計為建設投資，其估算值為277.8萬元。3、鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為4.9萬元，達產(chǎn)年需要的流動資金為16.3萬元。4、項目計劃總投資以上兩項（建設投資和鋪底流動資金）合計為項目計劃總投資，其估算額為282.7萬元。第二節(jié) 資金籌措本項目總投資282.7萬元，項目所需資金全部考慮由項目承辦單位自籌解決。第十一章 財務評價本工程的財務評價依據(jù)投資項目可行性研究指南對擴建部分進行評價。一、基本假設1、所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎；2、項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；3、當年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。二、編制說明1、本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版），結(jié)合本項目的實際情況編制。2、本項目建設期按1年，生產(chǎn)期為11年，計算期12年，項目達產(chǎn)年為第3年。 3、本項目原材料、產(chǎn)品價格是按照目前市場實際銷售價格確定的。 4、項目基準收益率為12%。三、資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn)275.8萬元，其中建筑物141.8萬元，設備134萬元；遞延資產(chǎn)1.98萬元。四、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計算，原材料及輔助材料的費用為33萬元。燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當前市場價格計算燃料費及水費為5.9萬元。詳見附表10外購原材料及燃料動力費用估算表工資及福利根據(jù)設計方案確定的新增職工人數(shù)18人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1500元/人月計算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為45.5萬元。折舊、攤銷應計提的固定資產(chǎn)原值為275.8萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提18.3萬年。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年計提攤銷費為0.40萬元。固定資產(chǎn)折舊費詳