食品安全自查表精品.doc

_食品安全自查表企業(yè)名稱(chēng)： 自查日期： 檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果備注1生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車(chē)間衛(wèi)生整潔。是 否*1.2廠區(qū)、車(chē)間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。是 否*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是 否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿(mǎn)足正常使用。是 否1.5墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無(wú)破損。通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。是 否1.6車(chē)間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的領(lǐng)用、使用記錄。是 否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)害跡象。是 否2進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查原輔料倉(cāng)庫(kù)；原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查。2.1有進(jìn)貨查驗(yàn)及記錄制度文件，規(guī)定詳細(xì)完備，有可操作性。是 否*2.2查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。是 否*2.3進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿(mǎn)后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。是 否2.4建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。是 否*2.5食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB5749-2006（生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)定，對(duì)加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；自備水源及供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，供水設(shè)施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。是 否3生產(chǎn)過(guò)程控制注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專(zhuān)供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。3.1有生產(chǎn)過(guò)程控制制度和食品安全自查制度文件，規(guī)定詳細(xì)完備，有可操作性，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。是 否*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是 否*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等；生產(chǎn)投料記錄與原輔料、產(chǎn)成品記錄保持物料平衡及出品率。是 否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。是 否*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。是 否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)公告的新食品原料范圍內(nèi)。是 否不適用*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。是 否不適用*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。是 否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。是 否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是 否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。是 否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。是 否3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。是 否*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。是 否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。是 否*3.16落地產(chǎn)品控制、采取的措施及處置情況，處置記錄的材料齊全。是 否4產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式4.1有檢驗(yàn)管理制度文件，對(duì)原料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)定詳細(xì)完備，有可操作性。是 否4.2企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定?；瘜W(xué)試劑及其配置試劑均在有效期內(nèi)，有購(gòu)進(jìn)、使用、配置記錄，與生產(chǎn)、銷(xiāo)售記錄保持物料平衡。是 否4.3不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有型式檢驗(yàn)要求的，按規(guī)定進(jìn)行型式檢驗(yàn)，并留存檢驗(yàn)報(bào)告。是 否*4.4有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。企業(yè)檢驗(yàn)人員在崗、履責(zé)情況，檢驗(yàn)人員對(duì)自檢項(xiàng)目操作熟練。是 否*4.5建立和保存批次原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，與生產(chǎn)、銷(xiāo)售記錄保持物料平衡。是 否4.6按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。留存的樣品及記錄保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。是 否5貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*5.1原輔料的貯存有專(zhuān)人管理，貯存條件符合要求。是 否*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)貯存，明顯標(biāo)示，專(zhuān)人管理。食品添加劑購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、使用記錄完備，與生產(chǎn)、銷(xiāo)售記錄保持物料平衡。是 否5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。是 否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。是 否5.5倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求。是 否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。是 否5.7有銷(xiāo)售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。是 否5.8銷(xiāo)售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是 否6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。是 否*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。是 否*6.3召回食品有處置記錄。是 否無(wú)召回發(fā)生6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。是 否7從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。是 否7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。食品安全管理人員履責(zé)記錄。是 否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。是 否7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。是 否*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。是 否7.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。是 否8食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。是 否8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。是 否*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。是 否未發(fā)生食品安全事故9食品添加劑生產(chǎn)者管理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。是 否不適用9.2復(fù)配食品添加劑配方中的原料品種發(fā)生變化的，按規(guī)定變更、報(bào)告。是 否不適用9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。提供給消費(fèi)者直接使用的食品添加劑，注明“零售”字樣，標(biāo)明各單一食品添加劑品種及含量。是 否不適用10企業(yè)資質(zhì)情況10.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)；實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致。是 否10.2在生產(chǎn)許可有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝等生產(chǎn)許可事項(xiàng)發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報(bào)告。是 否*10.3不存在偽造、涂改、倒賣(mài)、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證的情況。是 否10.4生產(chǎn)所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。企標(biāo)在備案有效期內(nèi)。是 否11、標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況注：可直接檢查第3項(xiàng)中抽取的樣品11.1名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量。是 否*11.2生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。是 否11.3成份或者配料表。是 否11.4產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。是 否11.5貯存條件及產(chǎn)地。是 否11.6所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)。是 否11.7生產(chǎn)許可證編號(hào)及相關(guān)標(biāo)志。是 否11.8營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽標(biāo)注。是 否*11.9專(zhuān)供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量（僅適用特定的產(chǎn)品）。是 否不適用11.10法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。是 否12、專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品管理情況*12.1嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊(cè)。是 否不適用*12.2實(shí)際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊(cè)。是 否不適用*12.3嬰幼兒配方乳粉按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方生產(chǎn)。是 否不適用*12.4嬰幼兒配方乳粉不得委托生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)。是 否不適用*12.5同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。是 否不適用*12.6嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。是 否不適用*12.7嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)品配方及標(biāo)簽等事項(xiàng)向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)備案。是 否不適用*12.8嬰幼兒配方食品應(yīng)當(dāng)按照備案的事項(xiàng)生產(chǎn)。是 否不適用*12.9嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。是 否不適用*12.10特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊(cè)證書(shū)有效。是 否不適用*12.11實(shí)際生產(chǎn)的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品按規(guī)定注冊(cè)。是 否不適用*12.12特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品應(yīng)當(dāng)按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求生產(chǎn)。是 否不適用*12.13特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。是 否不適用*12.14其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。是 否不適用*12.15定期對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查。是 否不適用13.食品安全追溯體系情況*13.1建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。鼓勵(lì)采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，建立信息化食品安全追溯體系。是 否13.2食品安全追溯形式：紙質(zhì)、省局追溯系統(tǒng)、自建追溯系統(tǒng)/14.采用先進(jìn)管理方式情況14.1結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，積極實(shí)施先進(jìn)管理方式，更新管理理念，提升食品安全管理水平。是 否14.2采取的先進(jìn)管理方式：良好行為規(guī)范（GMP）、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）、食品安全管理體系（ISO22000）、食品安全體系認(rèn)證（FSSC22000）、烘烤技術(shù)認(rèn)證（AIB）、其他（請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明）/15.自建風(fēng)險(xiǎn)清單情況15.1定期收集各級(jí)監(jiān)管部門(mén)發(fā)布抽檢信息，以及媒體曝光的食品安全問(wèn)題，特別是同類(lèi)產(chǎn)品以及上游原料出現(xiàn)的問(wèn)題。定期收集食品安全季度自查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、所處環(huán)節(jié)，制定并定期更新本企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)清單”，是 否15.2對(duì)照清單開(kāi)展隱患治理，確定隱患性質(zhì)、產(chǎn)生原因，明確整改的具體措施、完成時(shí)限、責(zé)任人，及時(shí)化解食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。是 否16.實(shí)施質(zhì)量受權(quán)人制度情況16.1實(shí)施質(zhì)量受權(quán)人制度，法人給予質(zhì)量受權(quán)人書(shū)面授權(quán)，明確其職責(zé)權(quán)限和有效行使產(chǎn)品“放行權(quán)”和“否決權(quán)”的保障措施。是 否16.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人的專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等符合相關(guān)要求。是 否1