質(zhì)量責(zé)任制

懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 1 S223三角坪至懷化一期改善工程第五合同段 質(zhì)量責(zé)任制度 第一部分 總冊(cè) 1.1 總 則 高速公路的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量要求高，必須重視和加強(qiáng)高速公路現(xiàn)場(chǎng)施工中的工程質(zhì)量管理，提高高速公路的施工質(zhì)量。 為此，我常吉高速公路第二合同段懷化路橋 項(xiàng)目部 特制定了該質(zhì)量管理措施 質(zhì)量作為工程的生命，一個(gè)好的質(zhì)量責(zé)任制度是至關(guān)重要的，為把工程質(zhì)量做到最好，貫徹好質(zhì)量目標(biāo)，我項(xiàng)目部建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，在項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理至施工班組建立質(zhì)量責(zé)任制度。 第 二 部分 質(zhì)量保證 制度 的建立 2.1 質(zhì)量保證體系 網(wǎng)絡(luò)圖 2.2 說(shuō)明 : 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)工程五大目標(biāo)和人、財(cái)、物三大要素的全面管理、調(diào)度和控制； 項(xiàng)目總工程師主要負(fù)責(zé)對(duì)工程施工技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃、工程質(zhì)量及工程成本的控制和把關(guān)； 項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)分管工程部分五大目標(biāo)和人、財(cái)、物三大要素的全面管理、調(diào)度和控制； 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、施工方案、技術(shù)論證和技術(shù)資料等； 合同部負(fù)責(zé)合同管理、計(jì)量管理和成本分析等； 機(jī)料安全部負(fù)責(zé)機(jī)務(wù)管理、材料管理和安全管理； 辦公室 負(fù)責(zé)辦公室事務(wù)、公共關(guān)系、后勤保障； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金控制、成本核算； 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各類 自檢和抽檢測(cè)試工作；提供各分項(xiàng)工程自檢資料，控制質(zhì)量； 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 2 施工處主任負(fù)責(zé)各處路基或結(jié)構(gòu)物的施工及安排和施工管理工作； 施工處技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各施工段落的質(zhì)量控制、技術(shù)指導(dǎo)。 附各負(fù)責(zé)人名單： 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 經(jīng) 理 ： 楊賢祥 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 總工程師 ： 李海軍 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 副 經(jīng) 理 ： 文明鐵 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 質(zhì)檢部 部長(zhǎng)： 粟松松 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 財(cái)務(wù) 部 部長(zhǎng)： 潘香梅 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 工程合約部長(zhǎng)： 肖圓慧 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 機(jī)料部部長(zhǎng)： 劉紹平 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 試驗(yàn)室 主任 ： 袁玉成 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 測(cè)量 科主任 ： 郭 青 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 辦公室 主任 ： 顏學(xué)和 一工區(qū)負(fù)責(zé)人 工區(qū)長(zhǎng)： 黃云圣 二工區(qū)負(fù)責(zé)人 工區(qū)長(zhǎng)： 劉輝明 2.3 崗位責(zé)任制 ：見(jiàn)質(zhì)量管理措施 2.4 質(zhì)保體系的運(yùn)作 2.4.1 質(zhì)量管理及控制流程圖 質(zhì)量管理 體系 圖 質(zhì)量控制流程圖 2.4.2 質(zhì)量管理控制的主要內(nèi)容： 2.4.2.1 對(duì)參與施工人員的質(zhì)量管理控制 2.4.2.2 對(duì)原材料、構(gòu)件的質(zhì)量管理控制 2.4.2.3 對(duì)施工機(jī)械的質(zhì)量管理控制 2.4.2.4 對(duì)施工工序、檢驗(yàn)方法的質(zhì)量管理控制 2.4.2.5 對(duì)生 產(chǎn)管理、環(huán)境管理的質(zhì)量管理控制 2.4.3 質(zhì)量管理控制的要點(diǎn) : 2.4.3.1 人的行為 2.4.3.2 物的狀態(tài) 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 3 2.4.3.3 材料的質(zhì)量和性能 2.4.3.4 關(guān)鍵工藝 2.4.3.5 施工程序 2.4.3.6 技術(shù)管理 2.4.3.7 技術(shù)參數(shù) 2.4.3.8 質(zhì)量進(jìn)度 2.4.3.9 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用 2.4.3.10 質(zhì)量不穩(wěn)定、質(zhì)量問(wèn)題較多的工序 2.4.3.11 特殊地基或特殊結(jié)構(gòu) 2.4.5 質(zhì)量保證措施 2.4.5.1 優(yōu)化生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量保證體系的人員組成，建立健全責(zé)任制。為工程配備了 施工經(jīng)驗(yàn)豐富、年富力強(qiáng)的施工管理人員，所配備的施工隊(duì)伍均參加過(guò)省內(nèi)外重點(diǎn)工程建設(shè)，具有豐富的高等級(jí)公路施工經(jīng)驗(yàn)。建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、項(xiàng)目總工程師為副組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各施工主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人為主要成員的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全崗位責(zé)任制，完善質(zhì)量監(jiān)督控制網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行全面質(zhì)量管理，積級(jí)開(kāi)展群眾性的 QC 小組活動(dòng)，使工程的每個(gè)環(huán)節(jié)都得到控制。 2.4.5.2 宣傳教育，改變?nèi)藗儗?duì)質(zhì)量的陳舊觀念，提高質(zhì)量意識(shí)。加強(qiáng)了宣傳教育力度，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，實(shí)行科學(xué)管理，召開(kāi)多種形式的評(píng)比會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、分析會(huì)、 宣傳會(huì)，使 “ 質(zhì)量是公司的生命 ” ， “ 質(zhì)量第一、業(yè)主至上 ” 的指導(dǎo)思想牢記在每個(gè)施工人員心中。在項(xiàng)目施工中做到 “ 三工教育 ” （工前教育、工中指導(dǎo)、工后講評(píng)）； “ 三不交接 ” （無(wú)自檢記錄不交接、無(wú)施工記錄不交接、無(wú)專職質(zhì)檢員簽字不交接）； “ 五不施工 ” （施工圖紙未復(fù)核不施工、測(cè)量放樣未復(fù)核不施工、材料未試驗(yàn)或無(wú)合格證不施工、技術(shù)未交底不施工、隱蔽工程未檢查簽證不施工）。在施工中引入 ISO9002 質(zhì)量體系，在工程施工過(guò)程中運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量的控制和管理有了新的認(rèn)識(shí)。 2.4.5.3 加大旁站、巡查力度，增加自檢與抽檢頻率 。 各工點(diǎn)設(shè) 置了專門(mén)的旁站員、質(zhì)檢員，統(tǒng)一由項(xiàng)目部工程部、中心試驗(yàn)室管理，各旁站員執(zhí)行全過(guò)程的質(zhì)控監(jiān)督，保證自檢頻率。由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目經(jīng)理部工程部和中心試驗(yàn)室對(duì)施工隊(duì)伍的原材料、機(jī)械設(shè)備、人員數(shù)量質(zhì)量、施工工藝方法、關(guān)鍵工序和隱蔽工程施工懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 4 質(zhì)量進(jìn)行抽檢，定時(shí)對(duì)路基的壓實(shí)度、平整度、中線、縱橫坡度、高程和結(jié)構(gòu)物的砼強(qiáng)度、軸線、高程、幾何尺寸進(jìn)行抽檢，灌注樁施工和大梁安裝的放樣由項(xiàng)目部組織人員統(tǒng)一進(jìn)行，以保證結(jié)構(gòu)物的整體幾何尺寸。 2.4.5.4 建立健全對(duì)各崗位人員在崗及責(zé)任落實(shí)情況的檢查制度，即上級(jí)對(duì)下級(jí)檢查，監(jiān)理對(duì)承包 人的檢查等 。 建立健全項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部各部門(mén)及負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師、施工主任、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、工地試驗(yàn)員的崗位責(zé)任制，并實(shí)行請(qǐng)假制度，非特殊情況，參加施工的主要技術(shù)人員不得擅自離開(kāi)工地，且需逐級(jí)報(bào)批方可離開(kāi)，保證各崗位人員的數(shù)量。加強(qiáng)崗位責(zé)任制的落實(shí)工作的檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部檢查各部、各施工隊(duì)的質(zhì)量保證體系，施工隊(duì)檢查各施工組乃至各序操作人的質(zhì)量保證體系。 2.4.5.5 建立健全例會(huì)制度，檢查匯報(bào)質(zhì)量情況及各崗人員責(zé)任落實(shí)情況。建立項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)日碰頭會(huì)制度、旬技術(shù)干部、施工主任會(huì)議制度、施 工隊(duì)組日會(huì)議制度和月質(zhì)量、進(jìn)度總評(píng)比會(huì)議制度，保證了項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度全面了解并及時(shí)解決施工中出現(xiàn)各種問(wèn)題。 2.4.5.6 加強(qiáng)工地試驗(yàn)室的管理，確保儀器設(shè)備符合規(guī)定、試驗(yàn)操作符合標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)可信。 配備齊全的檢測(cè)、測(cè)量、試驗(yàn)儀器設(shè)備。儀器設(shè)備均經(jīng)過(guò)國(guó)家計(jì)量部門(mén)標(biāo)定。操作人員熟悉試驗(yàn)規(guī)程、操作步驟和注意事項(xiàng)，并對(duì)所使用的儀器設(shè)備性能完全了解，操作過(guò)程中試驗(yàn)人員應(yīng)在規(guī)定范圍操作，出具報(bào)告時(shí)應(yīng)執(zhí)行試驗(yàn)室的試驗(yàn)的記錄、分析、復(fù)核及審核制度，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可信，嚴(yán)禁偽造修改數(shù)據(jù)。 2.4.5.7 完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及時(shí)歸檔， 確 保所提交的科技文件、材料（質(zhì)量保證資料）全面、真實(shí)、完整。建立健全完善的資料管理體系和資料流程，確立了項(xiàng)目經(jīng)理部、各施工處的專職兼職資料員，建立全面的資料分類體系，按照流程和分類對(duì)質(zhì)量保證資料進(jìn)行上報(bào)、收集、整理、歸檔，上述過(guò)程，由工程部、中心試驗(yàn)室、合同部組織人員對(duì)質(zhì)量保證資料的全面性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果也作為當(dāng)月質(zhì)量評(píng)比的依據(jù)。 2.4.5.8 建立資金制約制度和質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例。 由上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)組成聯(lián)合督查小組，對(duì)全線的工程 質(zhì)量、進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為評(píng)定施工主任工作實(shí)績(jī)的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理部制訂了流動(dòng)紅旗評(píng)比制度，工程獎(jiǎng)勵(lì)基金制度。前一項(xiàng)制度每懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 5 月結(jié)合市高指的檢查結(jié)果上報(bào)主管部門(mén)，與施工主任政績(jī)及未來(lái)發(fā)展方向掛鉤。后一項(xiàng)制度直接與施工支付掛鉤，每月結(jié)算一次，從經(jīng)濟(jì)上對(duì)工程質(zhì)量管理進(jìn)行有效的控制。 2.4.6 建立健全質(zhì)量與進(jìn)度的定期表報(bào)制度 工程質(zhì)量及進(jìn)度匯報(bào)表 施工隊(duì) ： 填報(bào)日期： A、進(jìn)度完成工程名稱及樁號(hào)：項(xiàng)目號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量形象進(jìn)度（包括累計(jì)完成及本期完成） B、質(zhì)量本期完成關(guān)鍵工程及其質(zhì)量管理及控制情況： 本期 完成隱蔽工序及質(zhì)量管理及控制情況： 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及其采取措施： 本期報(bào)驗(yàn)工程部位，報(bào)驗(yàn)一次合格情況： 2.4.7 已完工分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定情況： 2.4.7 加強(qiáng)工地試驗(yàn)室的管理 2.4.7.1 建立各項(xiàng)管理制度和責(zé)任制 2.4.7.1.1 試驗(yàn)檢測(cè)工作程序和質(zhì)量管理制度 2.4.7.2 試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量控制制度 2.4.7.2.1 牢固樹(shù)立 “ 質(zhì)量第一 ” 的觀念，無(wú)論在任何情況下，把試驗(yàn)質(zhì)量的好壞放在第一位，對(duì)試驗(yàn)人員的工作成績(jī)的考證，也以試驗(yàn)質(zhì)量的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。 2.4.7.2.2 每項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)都由室負(fù)責(zé)人 安排，室內(nèi)試驗(yàn)項(xiàng)目由兩名以上人員負(fù)責(zé)實(shí)施。檢測(cè)人員必須持有相應(yīng)項(xiàng)目的上崗證書(shū)。 2.4.7.2.3 試驗(yàn)檢測(cè)前首先明確要求，查閱有關(guān)的試驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 2.4.7.2.4 認(rèn)真做好準(zhǔn)備工作，測(cè)試儀器的準(zhǔn)備、啟動(dòng)、調(diào)試等。 2.4.7.2.5 試驗(yàn)、檢測(cè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真檢查試驗(yàn)、檢測(cè)過(guò)程是否正確，數(shù)據(jù)記錄是否完整，有無(wú)異?，F(xiàn)象，如有異?，F(xiàn)象，需認(rèn)真分析，直至重新測(cè)試。 2.4.7.2.6 試驗(yàn)樣品需有足夠的備樣，當(dāng)發(fā)生停電、儀器設(shè)備出現(xiàn)故障等情況，需迅速排隊(duì)故障，并用備樣繼續(xù)完成試驗(yàn)。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 6 2.4.7.2.7 測(cè)試時(shí)，當(dāng)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)與預(yù)期結(jié)果相差很大時(shí)，可暫停試驗(yàn)，待查明原因后再繼續(xù)試驗(yàn)。 2.4.7.2.8 嚴(yán)禁偽造，修改原始數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者，將調(diào)離試驗(yàn)崗位。 2.4.7.2.9 對(duì)一些特殊的試驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)制定實(shí)施細(xì)則，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人親自主持該項(xiàng)試驗(yàn)。 2.4.7.3 試驗(yàn)的記錄、分析、復(fù)核及審核制度 2.4.7.3.1 驗(yàn)人員應(yīng)使用規(guī)定的表格，認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄，內(nèi)容詳盡、完整、準(zhǔn)確，字跡清晰工整。 2.4.7.3.2 始記錄用鋼筆填寫(xiě)，不準(zhǔn)使用鉛筆。 2.4.7.3.3 始記錄的數(shù)字，不允許隨 意涂改，如需涂改須按規(guī)定辦法進(jìn)行。 2.4.7.3.4 始記錄應(yīng)填寫(xiě)完整，并對(duì)數(shù)據(jù)認(rèn)真審查，并有記錄人、校核人簽名，作為編寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)。 2.4.7.3.5 始記錄應(yīng)交資料室保管，作為技術(shù)資料存檔備查。 2.4.7.3.6 驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告由項(xiàng)目主辦試驗(yàn)員整理填寫(xiě)，簽名后連同原始記錄送技術(shù)負(fù)責(zé)人審定簽字批準(zhǔn)，最后由室主任加蓋公章后方可發(fā)送。 2.4.7.3.7 試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告連同原始記錄由檔案室負(fù)責(zé)歸檔保存。 2.4.7.4 試驗(yàn)報(bào)告技術(shù)責(zé)任制技術(shù)責(zé)任制是試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的正確性、科學(xué)性和全面性的基礎(chǔ)，是試驗(yàn)、檢 測(cè)報(bào)告質(zhì)量的保證，也是試驗(yàn)技術(shù)人員業(yè)務(wù)技術(shù)成績(jī)的重要依據(jù)，為此，對(duì)試驗(yàn)技術(shù)人員明確如下責(zé)任： 2.4.7.4.1 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排全室的試驗(yàn)、檢測(cè)工作，對(duì)各種試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行不定期的抽查，并對(duì)試驗(yàn)室工作負(fù)全面責(zé)任。 2.4.7.4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)的技術(shù)工作，對(duì)實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)質(zhì)量和經(jīng)審核批準(zhǔn)的試驗(yàn)報(bào)告負(fù)技術(shù)責(zé)任。 2.4.7.4.3 主辦試驗(yàn)員對(duì)安排承接的試驗(yàn)、檢測(cè)工作的全過(guò)程及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)技術(shù)責(zé)任。 2.4.7.4.4 試驗(yàn)人員對(duì)自己承擔(dān)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，對(duì)提供的試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)及原始記錄的正 確性承擔(dān)技術(shù)性責(zé)任。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 7 2.4.7.4.5 試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定格式編寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)完整，數(shù)據(jù)無(wú)錯(cuò)誤，結(jié)論確切公正，不允許涂改，如需改動(dòng)時(shí)，在改動(dòng)處要加蓋公章。 2.4.7.4.6 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告需由室主任或副主任簽字，加蓋試驗(yàn)室專用章方為有效。 2.4.8 試驗(yàn)室和儀器設(shè)備管理制度 2.4.8.1 中心試驗(yàn)室管理制度 2.4.8.1.1 勞動(dòng)紀(jì)律。 2.4.8.1.2 試驗(yàn)工作按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及交通部頒布標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 2.4.8.1.3 試驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得上崗證，方能單獨(dú)上崗。 2.4.8.1.4 各室人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，并服從 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一安排。 2.4.8.1.5 愛(ài)護(hù)儀器、設(shè)備，保持器具的完好精確。 2.4.8.1.6 維護(hù)試驗(yàn)場(chǎng)地的整潔，試驗(yàn)每告一段落，必須清理場(chǎng)地。 2.4.8.1.7 定時(shí)對(duì)貴重的儀器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、檢查。 2.4.8.1.8 化驗(yàn)試劑、有毒物品、易燃品、放射性試驗(yàn)儀器應(yīng)存放在安全的地方，并由專人負(fù)責(zé)保管。 2.4.8.1.9 未經(jīng)計(jì)量部門(mén)認(rèn)可的及超期限的儀器具不得使用。 2.4.8.1.10 在試驗(yàn)操作過(guò)程中，應(yīng)集中注意力，不允許吸煙，應(yīng)禁止無(wú)關(guān)人員隨意靠機(jī)器，以免發(fā)生意外。 2.4.8.1.11 個(gè)人對(duì)分管區(qū) 域內(nèi)的所有儀器具的位置、性能、狀態(tài)應(yīng)了如指掌。 2.4.8.1.12 每天下班前，應(yīng)做到關(guān)緊門(mén)窗，關(guān)好水、電煤氣開(kāi)關(guān)。對(duì)需要晝夜運(yùn)行的機(jī)器，應(yīng)檢查其運(yùn)行狀態(tài)及保險(xiǎn)裝置。特殊情況應(yīng)留有專人值班。 2.4.8.1.13 由于操作不當(dāng)而造成事故的，應(yīng)由當(dāng)事人作出書(shū)面檢查，寫(xiě)明事故原因，并引以為戒。 2.4.8.1.14 試驗(yàn)人員應(yīng)清正廉潔，實(shí)事求是，嚴(yán)禁修改偽造試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 2.4.8.1.15 嚴(yán)格執(zhí)行 “ 質(zhì)量管理手冊(cè) “ 所規(guī)定的管理制度，每年檢查一次，修正完善。 2.4.8.1.16 各室根據(jù)具體情況，結(jié)合本管理制度制定 相應(yīng)的工作制度。 2.4.8.1.17 中心試驗(yàn)室按規(guī)定對(duì)工地試驗(yàn)室進(jìn)行檢查、監(jiān)督，做好質(zhì)量檢測(cè)工作的宣傳工作。 2.4.8.2 儀器設(shè)備管理使用、維修及周檢制度 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 8 2.4.8.2.1 本室的儀器設(shè)備配置專門(mén)技術(shù)人員管理，并對(duì)各分室的儀器設(shè)備管理、使用和維修督促檢查。 2.4.8.2.2 嚴(yán)格執(zhí)行各種儀器設(shè)備的操作規(guī)程，對(duì)一些關(guān)鍵的儀器設(shè)備由指定的人員使用操作，其他人未經(jīng)室主任同意，不得隨意使用。 2.4.8.2.3 嚴(yán)格采購(gòu)制度，主要儀器設(shè)備的訂購(gòu)需經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，低值易耗品，由室主任批準(zhǔn)后購(gòu)置。 2.4.8.2.4 新購(gòu)和調(diào)進(jìn)的主要儀器設(shè)備，應(yīng)辦理調(diào)試安裝驗(yàn)收手續(xù)，此項(xiàng)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人，儀器設(shè)備管理人員以及分室負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行。 2.4.8.2.5 本室的儀器設(shè)備均應(yīng)按要求登記、建帳、編號(hào)、指定分室保管，主要和貴重精密儀器設(shè)備要建立技術(shù)檔案，編制操作規(guī)程。 2.4.8.2.6 本室所有儀器設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，外觀整潔，工具齊備。如有異應(yīng)及時(shí)檢修，認(rèn)真做好使用和維修記錄。 2.4.8.2.7 儀器設(shè)備原則上不外借，特殊情況，需經(jīng)室主任同意后，方可借出，并由儀器設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)辦理出借手續(xù)（登記、借條、檢查完好性） 按時(shí)收回。 2.4.8.2.8 儀器設(shè)備的降級(jí)使用、報(bào)損和報(bào)廢、停用要有完備的手續(xù)，并每年清點(diǎn)一次。 2.4.8.2.9 所有液壓試驗(yàn)機(jī)的液壓油應(yīng)定期更換，保障油路暢通，電氣設(shè)備應(yīng)防護(hù)和接電安全，定期進(jìn)行檢查。 2.4.8.2.10 各種儀器設(shè)備必須按規(guī)定制定檢定周期及時(shí)間。 2.4.8.2.11 有關(guān)儀器設(shè)備由儀器設(shè)備管理人員和技術(shù)負(fù)責(zé)人按時(shí)檢定儀器設(shè)備，超周期不準(zhǔn)使用。 2.4.8.2.12 購(gòu)置新儀器設(shè)備入庫(kù)前必須檢定，庫(kù)存過(guò)期的儀器設(shè)備，必須重新檢定后方能使用。 2.4.8.2.13 凡是失準(zhǔn)或標(biāo)有 “ 停用證 “ 的儀器設(shè)備，停止使用。 2.4.8.3 標(biāo)養(yǎng)室管理制度本室為試件養(yǎng)護(hù)的重要場(chǎng)所，為保證試件的正常養(yǎng)護(hù)，盡可能減少外界因素對(duì)試件的影響，因此制定以下規(guī)定： 2.4.8.3.1 本室由專人負(fù)責(zé)每日的溫度、濕度記錄，以及儀器的操作使用，保證室內(nèi)符合規(guī)定的溫度和濕度。其它人員不得擅自開(kāi)啟溫、濕度控制裝置或改變已有的設(shè)置。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 9 2.4.8.3.2 送、取樣品時(shí)，應(yīng)注意隨手關(guān)門(mén)，試件擺放應(yīng)有規(guī)律，不許隨意堆放，試件間距至少保持 3-5cm，不得疊放在一起。 2.4.8.3.3 每個(gè)試件都應(yīng)標(biāo)有號(hào)碼及成型日期，取樣前必須認(rèn)真核對(duì)號(hào) 碼、日期，避免出錯(cuò)。 2.4.8.3.4 如發(fā)現(xiàn)溫、濕度出現(xiàn)異常，應(yīng)立即采取措施，并做好記錄。 2.4.8.3.5 試驗(yàn)人員在本室的停留時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，特別是與外界濕差較大時(shí)，易引起人體不適（尤其夏季）。 2.4.8.3.6 謝絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)入本室。 2.4.8.4 土工集料室工作制度 2.4.8.4.1 每日上班對(duì)本室的儀器設(shè)備、工具、水、電進(jìn)行檢查，如有異常情況，應(yīng)立即采取措施。 2.4.8.4.2 試驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)所使用儀器設(shè)備性能完全了解，做好使用記錄。 2.4.8.4.3 試驗(yàn)人員在操作前應(yīng)熟悉該項(xiàng)試驗(yàn)的操作步驟 及注意事項(xiàng)，應(yīng)避免一邊試驗(yàn)一邊查閱操作規(guī)程。 2.4.8.4.4 土工擊實(shí)應(yīng)在專用的擊實(shí)臺(tái)上進(jìn)行，篩分試驗(yàn)應(yīng)注意篩孔尺寸，應(yīng)根據(jù)材料用途確定方孔或圓孔。 2.4.8.4.5 使用天平稱量或進(jìn)行細(xì)料篩分等試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)避免吹風(fēng)，必要時(shí)應(yīng)關(guān)門(mén)窗及電風(fēng)扇，以免造成稱量不準(zhǔn)或細(xì)粒損失。 2.4.8.4.6 在操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)機(jī)，并查明原因。 2.4.8.4.7 試驗(yàn)完畢，應(yīng)將所使用的儀器擦干凈，配件放回原處，較精密的儀器應(yīng)入柜內(nèi)或套上防塵罩，試驗(yàn)廢料當(dāng)日清理。 2.4.8.4.8 下班前，應(yīng)檢查門(mén)、窗、水、電 。 2.4.8.4.9 認(rèn)真執(zhí)行試驗(yàn)室管理制度。 2.4.8.5 水泥室工作制度 2.4.8.5.1 每日上班時(shí)本室的所有儀器、配件、水、電等進(jìn)行檢查，如有異常應(yīng)立即采取措施。 2.4.8.5.2 試驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)所使用的儀器及配件性能完全了解，做好使用記錄。 2.4.8.5.3 試驗(yàn)人員在試驗(yàn)前應(yīng)熟悉每項(xiàng)試驗(yàn)的操作程序，避免在試驗(yàn)過(guò)程中查閱操作規(guī)程。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 10 2.4.8.5.4 試驗(yàn)室溫度為 17-25 ，相對(duì)濕度大于 50%，試樣、試模及水濕度與室溫相同。試驗(yàn)時(shí)應(yīng)記錄室溫。試驗(yàn)室一般不宜通風(fēng)。 2.4.8.5.5 在操作過(guò)程中 ，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)機(jī)，并查明原因。 2.4.8.5.6 試驗(yàn)完畢，應(yīng)將所使用的儀器、配件擦洗干凈，放回原處，無(wú)用的試驗(yàn)廢料應(yīng)于當(dāng)日清理完畢。 2.4.8.5.7 定期保養(yǎng)儀器，保持室內(nèi)清潔，應(yīng)注意計(jì)量?jī)x器的檢定期限。 2.4.8.5.8 下班前，應(yīng)檢查門(mén)、窗、水、電。 2.4.8.5.9 認(rèn)真執(zhí)行試驗(yàn)室管理制度。 2.4.8.6 化學(xué)分析室工作制度 2.4.8.6.1 每日上班應(yīng)對(duì)本室的儀器、試劑、水、電等進(jìn)行檢查，如有異常應(yīng)立即采取措施。 2.4.8.6.2 試驗(yàn)儀器、試劑放置要合理、有序、試驗(yàn)臺(tái)面要清潔、 整齊。 2.4.8.6.3 試驗(yàn)人員操作時(shí)要穿工作服，試驗(yàn)前后均應(yīng)洗手，以免小污試劑或?qū)⒂泻ξ镔|(zhì)帶出試驗(yàn)室。 2.4.8.6.4 試驗(yàn)人員在試驗(yàn)前應(yīng)熟悉每項(xiàng)試驗(yàn)的操作程序，做到有條不紊。 2.4.8.6.5 對(duì)有毒、易燃、腐蝕性藥品應(yīng)嚴(yán)格保管，小心使用，謝絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)行本室。 2.4.8.6.6 凡裝過(guò)強(qiáng)腐蝕性，易爆或有毒藥品的容器，應(yīng)由操作者及時(shí)親自洗凈。 2.4.8.6.7 嚴(yán)格遵守安全用電規(guī)程，電爐在使用時(shí)，必須有人看管。 2.4.8.6.8 操作者應(yīng)掌握一般的防火、防爆、防毒知識(shí)以及必要的自救常識(shí)，（ 特別要注意化學(xué)燒傷，一般可立即用大量冷水沖冼，再涂上適當(dāng)藥品）。 2.4.8.6.9 試驗(yàn)結(jié)束，應(yīng)將工作臺(tái)面及時(shí)整理，一切儀器、藥品、工具要放回原處，有害廢物及廢液應(yīng)倒入廢液缸，并定期妥善處理。 2.4.8.6.10 下班前要檢查水、電、門(mén)、窗，確保安全。 2.4.8.6.11 認(rèn)真執(zhí)行試驗(yàn)室管理制度。 2.4.8.7 力學(xué)室工作制度 2.4.8.7.1 每日上班應(yīng)對(duì)本室的儀器設(shè)備、工具箱、水、電等檢查一遍，如有異常，應(yīng)立即采取措施。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 11 2.4.8.7.2 試驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)所使用的儀器設(shè)備性能完全了解，包括配套的儀器及 配件如何正確使用，試驗(yàn)機(jī)、萬(wàn)能機(jī)應(yīng)盡可能在其量程的 20-80%范圍內(nèi)操作。 2.4.8.7.3 試驗(yàn)人員在試驗(yàn)前應(yīng)熟悉每項(xiàng)試驗(yàn)的操作程序，避免在試驗(yàn)過(guò)程中查閱操作規(guī)程。 2.4.8.7.4 在操作過(guò)程中應(yīng)集中注意力，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)機(jī)，切斷電源，并查明原因。 2.4.8.7.5 萬(wàn)能機(jī)使用完畢，應(yīng)做好使用記錄，清理壓板上的試驗(yàn)殘留物，使機(jī)器恢復(fù)原狀。 2.4.8.7.6 儀器設(shè)備定期保養(yǎng)，壓力機(jī)、萬(wàn)能機(jī)定期檢定。 2.4.8.7.7 試驗(yàn)配件等使用完應(yīng)擦干凈后放回原處，無(wú)用的試驗(yàn)廢料應(yīng)于當(dāng)日清理完畢。 2.4.8.7.8 下班前，關(guān)閉所有門(mén)、窗、水、電。需晝夜運(yùn)行的儀器除外（如標(biāo)養(yǎng)箱）。 2.4.8.7.9 執(zhí)行試驗(yàn)室管理制度 。 2.4.8.8 水泥砼室工作制度 2.4.8.8.1 試驗(yàn)人員必須熟悉各種儀器設(shè)備的性能，使用后應(yīng)做好使用記錄。 2.4.8.8.2 試驗(yàn)人員在操作前應(yīng)熟悉試驗(yàn)的操作步驟及注意事項(xiàng)，做到有條不紊。 2.4.8.8.3 使用拌和機(jī)前，應(yīng)先用少量砂漿刷膛，并制出刷膛砂漿。 2.4.8.8.4 拌合機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查拌和鏟與邊壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料應(yīng)按順序加入石子、砂、水泥，打開(kāi)拌和 機(jī)后，再徐徐加入規(guī)定數(shù)量的水。 2.4.8.8.5 試模在使用前應(yīng)檢查螺絲是否擰緊，試模是否發(fā)生變形。 2.4.8.8.6 在操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常聲響，應(yīng)立即切斷電源，并查明原因。 2.4.8.8.7 試件成型后，應(yīng)在規(guī)定條件下靜放 1-2 天，不得搬運(yùn)和碰撞。 2.4.8.8.8 拌和機(jī)、振動(dòng)臺(tái)及其它工具，使用完應(yīng)立即清洗干凈，試模需涂抹一薄層礦物油脂后放好。 2.4.8.8.9 認(rèn)真執(zhí)行試驗(yàn)室管理制度。 2.4.9 安全衛(wèi)生制度 2.4.9.1 安全、衛(wèi)生管理制度 2.4.9.1.1 驗(yàn)室的主要儀器設(shè)備處必須 張掛操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格遵守。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 12 2.4.9.1.2 非本室試驗(yàn)人員嚴(yán)禁試驗(yàn)操作，不得隨意亂動(dòng)、調(diào)整、靠近。否則，將承擔(dān)一切責(zé)任。 2.4.9.1.3 電器設(shè)備需保持完好無(wú)損。任何人不得私自增設(shè)和移動(dòng)電氣線路，增加負(fù)荷。 2.4.9.1.4 由專人定期檢查電氣設(shè)備，按照用電規(guī)定，保證電氣設(shè)備、線路的正常工作。 2.4.9.1.5 危險(xiǎn)品的試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備需有安全防護(hù)裝置，每次使用前進(jìn)行安全檢查，各種化學(xué)試劑，要妥善安放，小心使用。 2.4.9.1.6 在儀器設(shè)備的適當(dāng)?shù)胤?，必須備有消防器材，所有人員應(yīng)掌握器材和使 用方法。 2.4.9.1.7 試驗(yàn)室和儀器室要保持整潔，室內(nèi)外定時(shí)清掃，保證室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。 2.4.9.1.8 嚴(yán)禁易燃易爆品和有毒試劑亂放，如試驗(yàn)確實(shí)需要，必須嚴(yán)格采取防護(hù)措施。 2.4.9.1.9 水管應(yīng)做好越冬前的保護(hù)工作，防止凍裂，對(duì)已損壞的水管和龍頭，應(yīng)即時(shí)更換。 2.4.9.1.10 每天下班前，必須切斷總電源，關(guān)好門(mén)窗。 2.4.9.2 危險(xiǎn)品管理制度 2.4.9.2.1 危險(xiǎn)品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕性等物品。 2.4.9.2.2 危險(xiǎn)品的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)使用情況定量采購(gòu)，常用試劑一般按三個(gè)月使 用量為準(zhǔn)，其余為一年，統(tǒng)一采購(gòu)。 2.4.9.2.3 每種危險(xiǎn)品應(yīng)逐一登記庫(kù)量，領(lǐng)用危險(xiǎn)品應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)批準(zhǔn)方可領(lǐng)取，并登記名稱和數(shù)量。 2.4.9.2.4 危險(xiǎn)品設(shè)專人保管，放置場(chǎng)所應(yīng)完全可靠，無(wú)關(guān)人員不能隨意拿取，經(jīng)常檢查存放容器是否完好，防止泄漏，附近應(yīng)備配滅火裝置。 2.4.9.2.5 危險(xiǎn)品使用應(yīng)做到安全第一，使用者必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，并掌握一定的自救方法。 2.4.9.2.6 對(duì)需要進(jìn)行處理的危險(xiǎn)廢液等，必須嚴(yán)格按照安全規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意傾倒，防止對(duì)人身及環(huán)境造成損害。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 13 2.4.9.2.7 一旦發(fā)生起火或有害、腐蝕性物品泄漏，操作人員應(yīng)保持清醒，應(yīng)立即采取自救措施，以免延誤時(shí)機(jī)。使損失降低到最低點(diǎn)。 2.4.9.2.8 對(duì)未按規(guī)定使用、保管危險(xiǎn)品而造成意外損失或危險(xiǎn)品去向不明的有關(guān)人員，將視其情節(jié)嚴(yán)肅處理。 2.4.10 樣品、文件資料、科技檔案管理制度 2.4.10.1 樣品登記室管理制度 2.4.10.1.1 委托試驗(yàn)樣品（以原材料為主）如無(wú)特殊保存要求，一般均先存放在樣品室內(nèi)。 2.4.10.1.2 需對(duì)每件樣品進(jìn)行登記，內(nèi)容包括委托單位名稱、樣品數(shù)量、樣品名稱、取樣地點(diǎn)、試驗(yàn)項(xiàng)目、登 記日期、送樣人、接收人。 2.4.10.1.3 試驗(yàn)人員在登記樣品時(shí)，就應(yīng)根據(jù)其試驗(yàn)項(xiàng)目，來(lái)初步判斷樣品數(shù)是否滿足要求。 2.4.10.1.4 登記單應(yīng)放在樣品的醒目位置，樣品擺放應(yīng)有序。 2.4.10.1.5 每種樣品盡可能一次取出，如需要分批做試驗(yàn)，應(yīng)考慮每次取樣是否有代表性（必要時(shí)應(yīng)采用四分法）。 2.4.10.1.6 試驗(yàn)完畢后，如無(wú)特殊需要，應(yīng)將剩余樣品清理掉。 2.4.10.1.7 禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入本室。 2.4.10.2 檔案室工作制度 2.4.10.2.1 試驗(yàn)室所有的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)資料、試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告 和儀器設(shè)備檔案資料等，均由本室負(fù)責(zé)收集、保管。 2.4.10.2.2 借閱各種技術(shù)資料必須履行登記手續(xù)，且只限于本試驗(yàn)室人員，并按期歸還。 2.4.10.2.3 及時(shí)收集最新的規(guī)程和規(guī)范，已作廢的老規(guī)范、規(guī)程在新規(guī)范、規(guī)程實(shí)施后應(yīng)及時(shí)封存。 2.4.10.2.4 存檔的試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告不外借、不復(fù)制（指非本試驗(yàn)室人員）沒(méi)有試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱存檔試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告以及微機(jī)內(nèi)的技術(shù)資料，做好文件保密工作。 2.4.10.2.5 原始數(shù)據(jù)、試驗(yàn)報(bào)告保存期為三年，如需要?jiǎng)t繼續(xù)保存。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 14 2.4.10.2.6 各類資 料到期銷毀，應(yīng)用資料保管員提出申請(qǐng)，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審查后方可進(jìn)行。 2.4.10.2.7 保持室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、防止資料霉變、蟲(chóng)蛀，應(yīng)采用濕式打掃，減少灰塵。 2.5 內(nèi)業(yè)資料收集流程及說(shuō)明 2.5.1 資料管理程序申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理總部資料申報(bào)施工隊(duì)資監(jiān)理工程師 2.5.2 資料流程 劃分質(zhì)量 單位、分部、分項(xiàng)工程 報(bào)監(jiān)理 工程 評(píng)定單元 開(kāi)工申請(qǐng)及附件 批 準(zhǔn) 開(kāi)工 現(xiàn)場(chǎng) 中間檢 監(jiān)理簽 進(jìn)入下道 分項(xiàng)工 檢測(cè) 驗(yàn)申請(qǐng) 字認(rèn)可 工序施工 程報(bào)驗(yàn) 監(jiān)理工程師簽發(fā) 工程計(jì) 監(jiān)理工程師 支付計(jì) 計(jì)量 工程檢驗(yàn)認(rèn)可書(shū) 量資料 審查、審核 量申請(qǐng) 支付 2.5.3 資料分類體系 2.5.3.1 質(zhì)檢資料 2.5.3.1.1 路基（按計(jì)量段落分開(kāi)整理） 2.5.3.1.2 大中小橋、分離立交（按各橋分開(kāi)整理） 2.5.3.1.3 通道（按各通道分開(kāi)整理） 2.5.3.1.4 涵洞（按各涵洞 分開(kāi)整理） 2.5.3.1.5 跨線橋（按各跨線橋分開(kāi)整理） 2.5.3.2 計(jì)量資料 2.5.3.2.1 工程計(jì)量表（按月排列） 2.5.3.2.2 財(cái)務(wù)支付月報(bào)表及其附件（按月排列） 2.5.3.3 試驗(yàn)資料 2.5.3.3.1 原材料試驗(yàn)（石灰、水泥、黃砂、碎石、鋼筋、鋼絞線、鋼板、錨具、支座） 2.5.3.3.2 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（混凝土配合比、砂漿配合比、標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)） 2.5.3.3.3 路基試驗(yàn)（施工隊(duì)自檢壓實(shí)度、灰劑量；項(xiàng)目經(jīng)理部抽檢壓實(shí)度、灰劑量；監(jiān)理抽檢壓實(shí)度、灰劑量） 2.5.3.3.4 結(jié)構(gòu)試驗(yàn)（施工隊(duì)自 檢 28 天抗壓強(qiáng)度、彈性模量；項(xiàng)目經(jīng)理部抽檢28 天抗壓強(qiáng)度、彈性模量；監(jiān)理抽檢 28 天抗壓強(qiáng)度、彈性模量） 2.5.3.4 測(cè)量資料 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 15 2.5.3.4.1 導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)測(cè)資料 2.5.3.4.2 路基施工放樣資料 2.5.3.4.3 結(jié)構(gòu)施工放樣資料 2.5.3.5 評(píng)定資料 2.5.3.5.1 分項(xiàng)工程評(píng)定資料（按單元?jiǎng)澐址椒ǚ珠_(kāi)整理） 2.5.3.5.2 分部工程評(píng)定資料 2.5.3.5.3 單位工程評(píng)定資料 2.5.3.6 圖紙、規(guī)范 2.5.3.6.1 施工圖二、 通用圖 2.5.3.6.2 變更設(shè)計(jì)圖四、 其它補(bǔ) 充圖紙 2.5.3.6.3 招標(biāo)文件規(guī)范、部頒規(guī)范、省、市高指有關(guān)規(guī)定及關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的文件 2.5.3.6.4 各期工程量清單 2.5.3.7 來(lái)文發(fā)文 2.5.3.7.1 省市高指文件 2.5.3.7.2 駐地監(jiān)理工程師通知 2.5.3.7.3 公司文件 2.5.3.7.4 項(xiàng)目經(jīng)理部文件 2.5.3.8 竣工資料 2.5.5 質(zhì)量管理制度 2.5.5.1 日常匯報(bào)制度 每天由各施工主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人口頭或書(shū)面向項(xiàng)目經(jīng)理部匯報(bào)情況，項(xiàng)目經(jīng)理部 7 天向監(jiān)理組、市高指書(shū)面報(bào)告工程質(zhì)量及進(jìn)展情況。 2.5.5.2 質(zhì)量事故報(bào)告制 度建立了質(zhì)量事故報(bào)告制度，如發(fā)生質(zhì)量事故，迅速向監(jiān)理組、市高指、省高指逐級(jí)上報(bào)，并上報(bào)書(shū)面報(bào)告及時(shí)提出處理意見(jiàn)。 2.5.5.3 工程例會(huì)制度建立了工程例會(huì)制度，施工處每天晚開(kāi)一次會(huì)議，討論當(dāng)天的工程質(zhì)量、進(jìn)展情況，并將會(huì)議討論結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工等主要領(lǐng)導(dǎo)每天晚開(kāi)一次碰頭會(huì)，主要討論當(dāng)天各施工隊(duì)上報(bào)的情況，懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 16 提出第二天的工作計(jì)劃以及施工中出現(xiàn)的問(wèn)題。項(xiàng)目經(jīng)理部全體成員及各施工隊(duì)主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人每旬集中開(kāi)一次會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理或副經(jīng)理主持 。 2.5.5.3.1 對(duì)各單位、分部、分項(xiàng)工程的 施工組織設(shè)計(jì)，重要分項(xiàng)工程、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的施工技術(shù)方案進(jìn)行討論。 2.5.5.3.2 對(duì)幾天的工程質(zhì)量及進(jìn)度情況做一分析，主要針對(duì)工程缺陷和質(zhì)量問(wèn)題，就執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)控制、施工工藝、檢查驗(yàn)收等方面提出問(wèn)題及解決措施，對(duì)已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及工程隱患提出整改意見(jiàn)，對(duì)監(jiān)理工程師指令的反饋情況進(jìn)行報(bào)告。 2.5.5.3.3 匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)情況，主要是現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、材料、勞力的數(shù)額以及對(duì)進(jìn)度和質(zhì)量的相應(yīng)情況并提出解決措施。 2.5.5.3.4 匯報(bào)安全事項(xiàng)，主要是對(duì)發(fā)生的安全事故或隱藏的不安全因素提出問(wèn)題及解決措施。 2.5.5.3.5 協(xié)調(diào)矛盾，主要是對(duì)發(fā)生的或可能發(fā)生的施工問(wèn)題、土源問(wèn)題、水系問(wèn)題、征地問(wèn)題、施工車輛問(wèn)題、便道的使用問(wèn)題等矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出最好的處理方法并解決。 2.5.5.4 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度 建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，主要利用晚間時(shí)間，每隔 3-7 天除正常開(kāi)會(huì)外，主要對(duì)圖紙、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、省市高指關(guān)于質(zhì)量、進(jìn)度的文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，并結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)場(chǎng)正在施工的部位對(duì)比討論。 2.5.5.5 物資設(shè)備管理制度 2.5.5.5.1 認(rèn)真執(zhí)行市高指有關(guān)工程材料供應(yīng)管理的規(guī)定，按照工程進(jìn)度計(jì)劃、積極組織、采購(gòu)，調(diào)運(yùn)符合工程質(zhì)量要求的各材料， 保證施工需要，并加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，降低成本。 2.5.5.5.2 項(xiàng)目部機(jī)料部負(fù)責(zé)各施工隊(duì)材料業(yè)務(wù)的管理，協(xié)調(diào)和檢查工作。 2.5.5.5.3 各施工隊(duì)在材料業(yè)務(wù)上接受機(jī)料部指導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位材料計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施，按時(shí)向項(xiàng)目部上報(bào)材料計(jì)劃。 2.5.5.5.4 鋼材、水泥屬招標(biāo)單位供應(yīng)，機(jī)料部配合各施工隊(duì)與供應(yīng)單位鑒定合同，其余材料自行采購(gòu)，需要時(shí)項(xiàng)目部可提供貸源及價(jià)格信息，與廠家聯(lián)系。 2.5.5.5.5 各施工隊(duì)每月三日前將指定單位提供材料的日計(jì)劃書(shū)面上報(bào)機(jī)料部必須按上報(bào)計(jì)劃實(shí)施，如需要調(diào)整變更，需提前書(shū)面通 知機(jī)料部，與供方協(xié)商解決，如協(xié)商不通，仍由報(bào)計(jì)劃人負(fù)責(zé)。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 17 2.5.6 工程難點(diǎn)及其質(zhì)量管理策略 本項(xiàng)目全線長(zhǎng) 12.4Km， 有 路基土方 119.8793 萬(wàn) m3，石方 685003 萬(wàn) m3，防護(hù)、排水圬工 112359m3；底基層 273.796 千 m2；大橋 471.11m/2 座，中橋 263.18m/4 座，涵洞 525.08m/12 座；分離式立體交叉 3 處，通道 35 座。 。工程線長(zhǎng)、點(diǎn)多、工期緊，在施工中存在一些技術(shù)難題?，F(xiàn)就施工技術(shù)上可能出現(xiàn)的難點(diǎn)及采取的措施分述如下： 2.5.6.1 路基施工 2.5.6.1.1 要點(diǎn)：控制好 “ 三線五度 ” 。 “ 三線 ” - 中線、兩側(cè)連線、彎邊曲線， “ 五度 ” 每層厚度、壓實(shí)度、路基寬度、縱橫坡度、平整度。本工程線長(zhǎng)、控制點(diǎn)多，因而平、豎曲線多，因此在施工中除確保壓實(shí)度外，還必須保證路基填筑過(guò)程中不偏移，縱橫坡度順適及壓實(shí)區(qū)（ 90、 93、 96）的層次分明，以提高整體質(zhì)量。 2.5.6.1.2 難點(diǎn)：路基施工關(guān)鍵是對(duì)含水量的把握，要控制在最佳含水量 +2%時(shí)碾壓。 2.5.6.1.3 措施： 加強(qiáng)水準(zhǔn)點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)復(fù)測(cè)，加強(qiáng)控制樁的護(hù)樁工作，對(duì)構(gòu)造物施工放樣要仔細(xì)和加密，對(duì)路基每 2 層土要恢復(fù)中線、測(cè)量寬度 ，不斷調(diào)整縱坡。 增加足夠翻曬設(shè)備，層厚度應(yīng)滿足能翻耕到底，工序銜接合理，碾壓前現(xiàn)場(chǎng)酒精燒試含水量，確保在最佳含水量區(qū)間內(nèi)一次碾壓成型。 2.5.6.2 結(jié)構(gòu)物施工 本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)物雖然比較多，但相對(duì)而言，通揚(yáng)運(yùn)河特大橋懸臂法現(xiàn)澆箱梁，其在工藝上比較復(fù)雜，技術(shù)含量高、施工難度大。 2.5.6.2.1 要點(diǎn)： 事前做好做好各類級(jí)別砼配合比試驗(yàn)和鋼鉸線、錨具等的檢測(cè)，認(rèn)真做好千斤頂、油表油泵的標(biāo)定。 編制詳細(xì)的施工工藝及工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 大梁鋼模剛度、強(qiáng)度應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求，拼縫平順無(wú)錯(cuò)臺(tái)。 波紋管定位正確 ，并不因砼澆筑振搗而移位。 按自編程序先做一片試梁，及時(shí)總結(jié)和修正施工工藝和有關(guān)施工技術(shù)參數(shù)。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 18 預(yù)應(yīng)力鋼筋的張拉順序，應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定操作，應(yīng)避免張拉時(shí)構(gòu)件截面偏心受壓，應(yīng)使已張拉的合力作用線處在受壓區(qū)截面以內(nèi)。 預(yù)應(yīng)力鋼筋裝拉后應(yīng)予壓漿，以防預(yù)應(yīng)力鋼筋銹蝕或松馳。 2.5.6.2.2 難點(diǎn)：砼振搗過(guò)程中芯模上浮控制。 2.5.6.2.3 措施： 認(rèn)真執(zhí)行交底制度，掌握關(guān)鍵工藝、操作程序。做到層層交底，心中有數(shù)。熟悉圖紙，嚴(yán)格把關(guān)。 嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，按規(guī)定頻率對(duì)水泥、黃砂、鋼筋、鋼絞線、錨具及張拉壓漿設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)與標(biāo)定。 選用經(jīng)驗(yàn)豐富的砼振搗手。 加強(qiáng)每道工序檢查和交接制度，實(shí)行工序責(zé)任人不在場(chǎng)不交接，上道工序未檢驗(yàn)不交接，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)。 在砼澆筑振搗過(guò)程中應(yīng)增設(shè)芯模壓條，以防芯模上浮，并視上浮受力情況調(diào)整壓條間距。 2.5 內(nèi)業(yè)資料編制 2.5.1 編制要求 2.5.5.1 內(nèi)業(yè) 資料的內(nèi)容要準(zhǔn)確、 數(shù)據(jù)要真實(shí)、結(jié)構(gòu)要 完整、 填寫(xiě)要規(guī)范，文件遞交要及時(shí)、文件要 美觀。 2.5.5.2 字跡清晰、工整，資料齊全、完整，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，簽字手續(xù)完備； 2.5.5.3 驗(yàn)收或鑒定證書(shū)、各類總結(jié)、工程概況、編制說(shuō) 明等非工地現(xiàn)場(chǎng)填報(bào)的文字材料或圖表均要求打印，字體以印刷體為宜。高速公路工程建設(shè)中三大主體（業(yè)主、監(jiān)理、承包商）各自負(fù)責(zé)的文字材料或圖表宜使用激光打印機(jī)打??； 2.5.5.4 不允許使用涂改液修正； 2.5.5.5 簽署意見(jiàn)及簽名時(shí)應(yīng)使用不易褪色的藍(lán)黑墨水、黑墨水，嚴(yán)禁使用紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、鉛筆書(shū)寫(xiě)，簽署意見(jiàn)可以打印，但簽名不能打印，必須手工草簽，復(fù)制件不允許使用復(fù)寫(xiě)紙復(fù)寫(xiě)； 2.5.5.6 熱敏紙傳真件應(yīng)及時(shí)復(fù)印（非熱敏紙可不復(fù)?。?，竣工文件中不能出現(xiàn)熱敏紙傳真件，凡由易褪色書(shū)寫(xiě)材料制成的文件材料應(yīng)復(fù) 印保存； 2.5.5.7 文件用紙規(guī)格要求：一般使用 A4 紙（除上級(jí)紅頭文件外），應(yīng)使用 A3懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 19 紙，則折疊成 A4 紙大?。?297 210mm）。 2.5.5.8 各類測(cè)試資料（ CS、 CY 類表格）、質(zhì)檢記錄（ ZJ 類表格）、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)分（ JY 類表格）應(yīng)按月臨時(shí)歸檔，分類要求見(jiàn)“竣工文件編制范本”。 2.5.6 工程劃分依據(jù) 依據(jù)工程評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)劃分單位、分部、分項(xiàng)工程，其層次和結(jié)構(gòu)與常吉公司認(rèn)可的該合同段工程計(jì)量臺(tái)帳等同。 2.5.7 編號(hào)依據(jù) 2.5.7.1 依據(jù)常吉公司合約部下發(fā)的臺(tái)帳編制辦法，編號(hào)系統(tǒng)為 14 位數(shù)，此 編號(hào)是針對(duì)大型項(xiàng)目而言。如項(xiàng)目規(guī)模小，也可采用其它編制編號(hào)的辦法，但必須確保整個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)同一種表沒(méi)有重復(fù)的編號(hào)。并非所有表格均需要編號(hào)，少數(shù)表格在整個(gè)項(xiàng)目中只使用一次，故無(wú)編號(hào)。 2.5.7.2 承包商編號(hào)系統(tǒng) 編號(hào)統(tǒng)一為 14 位，由承包合同代號(hào)、單位工程號(hào)、分部、分項(xiàng)工程對(duì)應(yīng)編號(hào)、文件流水號(hào)四部分組成，代表意義如下： 002-J1-T01-A01-XXX 例意：第二合同段路基工程的路基土石方工程的第一個(gè)路基填土第 XXX 號(hào)資料； 1、各類表格編碼（編號(hào)），應(yīng)統(tǒng)一為 12 位； 2、（ 1）、（ 2）、（ 3）代表承包合同 號(hào)代碼，承包合同代碼，最多三位數(shù)，不足三位數(shù)，前面用“ 0”代替，如“ 001、 11A”，依此類推； 3、（ 4）、（ 5）代表單位工程編號(hào)，其中第四位：第一字母用 J 表示主線路基工程，H 表示互通工程， Q 表示橋梁工程， S 表示隧道工程， M 表示路面工程； L 表示綠化工程； J 表示交通工程； D 表示機(jī)電工程；第五位為該單位工程以路線前進(jìn)方向從左往右依次排序的序號(hào)。 4、（ 6）、（ 7）、 (8)代表分部工程所對(duì)應(yīng)的編號(hào)。其中：路基工程以 1 3km 路段為單元；路面工程以 1 3km 路段為單元；橋梁工程（小橋?qū)俾坊こ蹋┮悦孔鶠閱卧?；隧?工程以座為單元；交通安全、綠化及環(huán)保根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行劃分；第六位為分部工程代碼，詳見(jiàn)代碼見(jiàn)內(nèi)業(yè)資料劃分表；第七、八位編號(hào)用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，與分部工程形成一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。各個(gè)承包商應(yīng)在開(kāi)工初期完成分部工程所對(duì)應(yīng)的編號(hào)。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 20 5、（ 9）、（ 10）、 (11) 代表分項(xiàng)工程所對(duì)應(yīng)的編號(hào)。第九位為分項(xiàng)工程代碼，具體代碼見(jiàn)內(nèi)業(yè)資料劃分表。第十、十一位編號(hào)用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，與分項(xiàng)工程形成一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。各個(gè)承包商應(yīng)在開(kāi)工初期完成分項(xiàng)工程所對(duì)應(yīng)的編號(hào) 6、 (12)、 (13)、 (14)代表該分項(xiàng)工程所有資料的流水編號(hào)，通常按 時(shí)間先后順序。 2.5.8 文件裝訂 2.5.8.1 裝訂準(zhǔn)備 2.5.8.1.1 分兩種卷面規(guī)格裝訂（照片、音像材料除外），即 A4、 A3 規(guī)格。 A4（ 297 210）為豎式， A3（ 297 420）為橫式。 2.5.8.1.2 對(duì)于破損資料，應(yīng)進(jìn)行托裱。對(duì)批語(yǔ)、簽注意見(jiàn)寫(xiě)在文件裝訂線上的，應(yīng)予以粘貼補(bǔ)寬。 2.5.8.1.3 去掉文件上的金屬物，以免銹蝕文件，未成冊(cè)前的原始資料盡量不用訂書(shū)機(jī)裝訂，宜用票夾裝訂儲(chǔ)存。 2.5.8.1.4 取案卷底邊、裝訂邊整齊，以免文件散失。 2.5.8.1.5 每本厚度不宜超過(guò) 2.5cm。 2.5.8.1.16 原件與復(fù)制件不宜混裝。 2.5.8.2 裝訂 文件的裝訂應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范，可由業(yè)主指定專業(yè)隊(duì)伍統(tǒng)一裝訂。 2.5.9 資料盒規(guī)格 2.5.9.1 資料盒規(guī)格 其外表尺寸有： 長(zhǎng)寬尺寸 310 220mm (裝 A4 文件，豎式 ) 310 430mm （裝 A3 文件，橫式） 脊背尺寸 20、 30、 40、 50、 60mm 宜統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi) A4-S5.5cm 型號(hào) (豎式 )塑膠檔案盒。 2.5.9.2 裝盒 應(yīng)選擇合適規(guī)格的 資料盒，每盒可裝多本（案卷）。為避免在運(yùn)輸途中損壞，每盒以裝滿為宜。 2.5.9.3 資料盒封面填寫(xiě) 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 21 2.5.9.3.1 要求以短語(yǔ)形式全面、簡(jiǎn)潔、明了地概括全盒（案卷）內(nèi)容，填寫(xiě)在檔案盒正中處。題名必須涵蓋項(xiàng)目名稱、合同段、樁號(hào)、具體文件名等內(nèi)容，同一項(xiàng)目?jī)?nèi)不應(yīng)有完全相同的案卷題名。 2.5.9.3.2 脊背上檔號(hào)可分多行寫(xiě)，其案卷題名應(yīng)先打印，然后粘貼上去，具體形式見(jiàn)附件。 2.5.9.3.3 詳細(xì)檔案盒填寫(xiě)見(jiàn)附件。 2.5.9.4 卷內(nèi)文件目錄 2.5.9.4.1 卷內(nèi)文件目錄貼放在資料盒內(nèi)活動(dòng)頁(yè)上，具體內(nèi) 容見(jiàn)附件。 2.5.10 資料室 2.5.10.1 資料室內(nèi)要求通風(fēng)、干燥，有防火措施。 2.5.10.2 資料應(yīng)由專人專職管理，負(fù)責(zé)文件收發(fā)、借閱、整理。 2.5.10.3 資料室內(nèi)資料柜按單位工程、分部、分項(xiàng)工程劃分區(qū)域，按區(qū)域存放相應(yīng)資料，在資料柜的醒目處標(biāo)明單位工程、分部、分項(xiàng)工程樁號(hào)、內(nèi)容 (打印后粘貼 )。 2.5.11 往來(lái)文件 2.5.11.1 合同書(shū)、協(xié)議書(shū)、上級(jí)指示、上級(jí)批準(zhǔn)文件、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、變更令、停工令、復(fù)工令、工作指令、進(jìn)度計(jì)劃、月報(bào)、開(kāi)工報(bào)告、索賠、事故處理等文件應(yīng)及時(shí)整理并檢查，定期 按“竣工文件編制范本”中部、冊(cè)、分冊(cè)、子分冊(cè)的要求分類裝入臨時(shí)檔案盒中，并編寫(xiě)臨時(shí)流水目錄，以便核對(duì)與查閱。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常督促臨時(shí)歸檔工作的落實(shí)，。 2.5.11.2 變更令、開(kāi)工報(bào)告、方案申請(qǐng)等統(tǒng)一編號(hào)，具體編號(hào)規(guī)則如下： A-002-B-0001 例意：第一監(jiān)理處所轄的第二合同段 1 號(hào)變更。 2.5.11.3 第一位代表監(jiān)理處編號(hào)，用 A 代表第一監(jiān)理處， B 代表第二監(jiān)理處，依此類推。 2.5.11.4 第二、三、四位代表承包商合同號(hào)，最多三位數(shù)，不足三位數(shù)，前面用“ 0”代替，如“ 001、 11A”，依此類推。 2.5.11.5 第五位數(shù)代碼： B-變更令、 K-開(kāi)工報(bào)告、 F-方案申請(qǐng)。 2.5.11.6 第六、七、八、九位數(shù)為編號(hào)，一般按時(shí)間順序編排。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 22 2.5.11.7 往來(lái)文件管理表格詳見(jiàn) （ 附件 十八 二十 四 ） 第三部分 工作制度及崗位職責(zé) 3 1 檢測(cè)工作管理制度 3 1 1 項(xiàng)目室的檢測(cè)工作根據(jù)工程性質(zhì)、形象進(jìn)度及檢測(cè)計(jì)劃由項(xiàng)目室主任安排，各組把檢測(cè)工作計(jì)劃和日常工作任務(wù)落實(shí)到人。 3 1 2 檢測(cè)頻率、檢測(cè)項(xiàng)目要滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及 X X 指揮部的要求。 3 1 3 取樣登記人（或樣品委托接受人）與檢測(cè)人員應(yīng)做好樣品委托單和 樣品技術(shù)資料的交接。 3 1 4 檢測(cè)人員按照取樣登記要求的檢測(cè)項(xiàng)目，依據(jù)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)。 3 1 5 檢測(cè)過(guò)程中，由檢測(cè)人員填寫(xiě)檢測(cè)記錄，自校無(wú)誤后簽名，檢測(cè)報(bào)告的填寫(xiě)、復(fù)核、審批、簽發(fā)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3 2 對(duì)樣試驗(yàn)制度 為保證檢測(cè)工作質(zhì)量，切實(shí)做到對(duì)用戶負(fù)責(zé)，確定項(xiàng)目室第三方的公正地位，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、科學(xué)性、可靠性及準(zhǔn)確性，特建立對(duì)樣試驗(yàn)制度如下： 項(xiàng)目試驗(yàn)室每年 6 月份、 12 月份與公司中心室或當(dāng)?shù)亟?jīng)過(guò)認(rèn)證的試驗(yàn)室各進(jìn)行一次對(duì)樣試驗(yàn)，若超過(guò)允許偏差時(shí)要找出原因，采取措施，加以糾正， 再進(jìn)行對(duì)樣試驗(yàn)，直至合格。 3 3 事故分析報(bào)告制度 3 3 1 檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生下列情況之一的為檢測(cè)事故：樣品丟失、損壞、加工試件時(shí)弄錯(cuò)規(guī)格以至無(wú)法彌補(bǔ)；送樣人提供的技術(shù)資料丟失，檢測(cè)報(bào)告丟失，原始記錄丟失或泄密；由于人員、檢測(cè)儀器、設(shè)備、檢測(cè)條件不符合檢測(cè)工作的要求，試驗(yàn)方法錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)差錯(cuò)，而造成的檢測(cè)結(jié)論錯(cuò)誤；檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生儀器、設(shè)備損壞；書(shū)寫(xiě)報(bào)告字跡不清楚，結(jié)論不明確，試驗(yàn)報(bào)告發(fā)錯(cuò)單位，沒(méi)按送檢人委托要求進(jìn)行檢測(cè)。 3 3 2 發(fā)生事故后，應(yīng)立即采取有效措施（如停電、停機(jī)等），制止事故繼續(xù)發(fā)展、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，不 得隨意變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)情況。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 23 3 3 3 事故責(zé)任者應(yīng)實(shí)事求是填寫(xiě)事故分析報(bào)告，說(shuō)明事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、旁證、事故的性質(zhì)和原因分析，交由項(xiàng)目試驗(yàn)室主任處理。 3 3 4 根據(jù)事故嚴(yán)重程度，由項(xiàng)目部總工程師責(zé)成有關(guān)人員組成事故處理組，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、分析，做出結(jié)論并提出處理意見(jiàn)。 3 3 5 事故發(fā)生后，對(duì)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)批評(píng)教育，接受教訓(xùn)，根據(jù)損失大小，由項(xiàng)目部總工程師決定給予行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，吊銷其檢驗(yàn)員證，報(bào)批執(zhí)行。 3 4 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴處理制度 3 4 1 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在 位時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人處理。遇有重大質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)向公司計(jì)量測(cè)試中心主任匯報(bào)，共同研究處理。 3 4 2 受理檢驗(yàn)質(zhì)量申訴最長(zhǎng)期限為三個(gè)月（自發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告之日算起）。超過(guò)有效期的檢驗(yàn)質(zhì)量申訴概不受理。 3 4 3 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴包括以下幾種： 3 4 3 1 送檢單位要求對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作進(jìn)一步解釋，但未對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量表示明確的異議。 3 4 3 2 送檢單位明確表示不同意檢驗(yàn)結(jié)論，要求復(fù)測(cè)。 8 4 4 檢驗(yàn)質(zhì)量爭(zhēng)議處理程序如下： 3 4 4 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同專業(yè)檢測(cè)人員檢查原檢驗(yàn)報(bào)告，原始記錄、檢測(cè)儀器、檢測(cè)方法、檢測(cè)依據(jù)、測(cè)試環(huán) 境條件、數(shù)據(jù)計(jì)算、結(jié)論判斷方法等，確屬無(wú)誤，應(yīng)向客戶說(shuō)明情況。 3 4 4 2 若經(jīng)檢查，確因原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗(yàn)報(bào)告、結(jié)果判斷等環(huán)節(jié)因素而造成誤判的，應(yīng)發(fā)一份題為“對(duì)編號(hào) XX 檢驗(yàn)報(bào)告更正的報(bào)告”，注明原檢驗(yàn)報(bào)告作廢，并辦理登記手續(xù)。 3 4 4 3 若經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)因測(cè)試條件、檢測(cè)儀器、檢測(cè)方法錯(cuò)誤而造成誤檢的，應(yīng)將備用樣品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，重新發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告。 3 4 4 若申訴方仍持異議，可由雙方主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同確定取樣方案，重新抽樣共同檢驗(yàn)或交仲裁，經(jīng)濟(jì)責(zé)任由敗訴方負(fù)擔(dān)。 3 4 5 不可復(fù)現(xiàn)的試驗(yàn)項(xiàng)目 原則上只受理對(duì)試驗(yàn)報(bào)告本身有異議的申訴。 3 4 6 有關(guān)質(zhì)量申訴處理的全部資料均應(yīng)存入技術(shù)檔案。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 24 3 5 試驗(yàn)資料的管理制度 3 5 1 試驗(yàn)資料由資料員負(fù)責(zé)管理，借閱資料須辦理有關(guān)手續(xù)并及時(shí)歸還。 3 5 2 試驗(yàn)資料實(shí)行目錄化管理，按某一檢測(cè)項(xiàng)目或某一分項(xiàng)工程為單位建立試驗(yàn)資料總目錄和卷內(nèi)目錄。 3 5 3 試驗(yàn)資料的申請(qǐng)批復(fù)程序執(zhí)行 常吉高速公路建設(shè) 指揮部的要求。 3 5 4 經(jīng)裝訂成冊(cè)的試驗(yàn)資料，其委托單（或取樣登記）、記錄、報(bào)告三者相一致，相關(guān)材料的試驗(yàn)資料應(yīng)一同裝訂。 3 5 5 本項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目試驗(yàn)室要整 理一套完整的試驗(yàn)資料送于公司計(jì)量測(cè)試中心存檔。 3 5 6 原始記錄不得復(fù)制，檢驗(yàn)報(bào)告需要復(fù)制時(shí)要專人辦理，并予以登記，同時(shí)加蓋試驗(yàn)專用章，否則無(wú)效。 3 6 標(biāo)準(zhǔn)圖書(shū)資料的管理制度 3 6 1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程由資料員負(fù)責(zé)管理，要掌握新標(biāo)準(zhǔn)的更新情況，適時(shí)收集補(bǔ)充新的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，保證使用有效版本。 3 6 2 對(duì)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)編制目錄清單，要建立至少滿足本項(xiàng)目試驗(yàn)需要的標(biāo)準(zhǔn)目錄。 8 6 3 對(duì)有效的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，要加蓋“有效”章，過(guò)期作廢的要加蓋“作廢”章，避免采用作廢標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)評(píng)定依據(jù)。 3 7 技術(shù)資料保密制度 3 7 1 項(xiàng)目試驗(yàn)室的技術(shù)資料包括：國(guó)家、部門(mén)、地區(qū)及建設(shè)單位有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量